一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意、沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务。

2、贯彻执行《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》及有关涉侨法律、法规，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。

3、负责全市侨联工作总体规划、长期规划和年度计划的实施。

4、配合有关部门做好市人大和市政协的归侨、侨眷代表、委员的推荐工作，为他们参政议政和履行民主监督职能提供服务。

5、研究提出我市侨联工作方针、规划和计划，组织实施全国侨联、省侨联和市侨联代表大会、委员会、常委会的决议和决定。

6、加强侨联组织建设和干部队伍建设，指导县区和基层侨联工作。

7、积极扶持归侨、侨眷和海外侨胞在市内兴办的社会公益事业，促进海外侨胞与祖国进行经济合作交流，引导和协助海外侨胞在市内投资，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来商投资服务。

8、配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，加强同港澳侨团的联系，开展和参与以地缘、血缘、业缘为纽带的侨社团的联系和联谊活动。

9、宣传党和政府的侨务工作方针政策，宣传归侨侨眷的先进事迹，宣传海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海外文化学术交流。

10、承办市委、市政府交办的有关事项。

（二）机构设置

根据上述职责，市侨联内设办公室和联络经济科两个科室。

二、2018年度部门工作完成情况

1.围绕中心，服务经济发展贡献突出。邀请侨商200多人次，组织开展招商引资活动4次，签订协议项目4个。

2.拓宽渠道，海内外联谊逐步扩大。开展了“亲情中华”华裔子女夏令营、“海外华文媒体商洛行”等活动，通过海外华文媒体推送商洛对外宣传信息50多篇，扩大了商洛的世界知名度。

3.创新工作，为侨服务水平不断提升。开展了“送温暖、献爱心”、“入侨家、访侨企、察侨情、排侨忧”、“12.4普法及侨法宣传”等活动，撰写涉侨调研文章5篇，有效维护了侨界群众合法权益；加强“智慧侨联”和“互联网＋侨联”建设，拓宽了服务领域。

4.深化改革，切实加强侨联组织建设。拟定通过了《商洛市侨联改革方案》；成功召开了市第二次归侨侨眷代表大会，选举产生了市侨联新一届领导班子。

5.发挥优势，助推脱贫攻坚成效明显。坚持党建引领侨建，积极开展“连侨心 汇侨力 红党旗”党建品牌活动，今年争取侨界捐赠物资价值近171.6万元人民币，其中新建侨爱卫生院1个、便民桥2个，争取捐赠司迈等离子双极电切电凝系统1套、棉衣1000件、棉被800条等，助推了我市脱贫攻坚工作。

6.心系群众，驻村包扶工作初见成效。先后为村上争取建设资金300多万元，采取合作社＋基地＋贫困户的模式，带动贫困户脱贫致富。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	商洛市归国华侨联合会

四、部门人员情况说明

截止2018年底，编制人数7个，其中行政编制0个，事业编制7个。实有人数7人，其中行政编制0个，事业编制7个。单位管理的离退休人员0人。

人员情况
编制人数			实有人数		退（离休）人员
	行政	事业	行政	事业
商洛市归国华侨联合会	0	7	0	7	0

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，增减变化的主要原因如下：

（1）2018年度本年收入总计217.06万元，其中：年初结转和结余资金 14.12万元，本年收入202.94 万元。总体较上年增加10.42万元，主要是其他收入增加10.02万元，原因是本年争取的捐赠款增加；财政拨款港澳台侨事务项目经费资金增加，原因是召开侨联换届大会会议经费增加。

（2）2018 年度本年支出总计217.06万元，其中：本年支出182.61万元，年末结转和结余34.45万元。较上年增加22.36万元，主要原因召开侨联换届大会等业务项目经费支出增加；另外年末结转结余资金增加，为结转到下年仍按原用途使用的项目资金。

2、本年度收入构成情况。

2018年度本年收入总计217.06万元。其中：年初结转和结余资金14.12万元；财政拨款189.32万元，占总收入的87%；其他收入13.62万元，占总收入的6%。

3、本年度支出构成情况。

2018 本年支出总计182.61万元，其中：基本支出93.81万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的43%；项目支出88.8万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是港澳台侨事务业务支出，占总支出的41%；年末结转和结余34.45万元，占总支出的16%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，并分析增减变化的原因。

（1）2018年度财政拨款收入总计203.3万元，其中年初结转和结余资金13.98万元，本年收入189.32万元。总体比上年增加12.2万元,主要原因是港澳台侨事务项目经费及2018年调整工资标准等经费增加。

（2）2018年度财政拨款支出总计203.3万元，其中本年支出178.85万元，年末财政拨款结转和结余24.45万元。比上年增加12.2万元，主要原因是港澳台侨事务项目经费及2018年调整工资标准等经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。

2018年度我单位一般公共预算财政拨款支出总计203.30万元。其中:其他港澳台侨事务支出66万元，主要用于港澳台侨事务项目经费；行政运行93.16万元,主要用于机关人员和公用支出;一般行政管理事务支出19.68万元，主要用于开展群众事务。按政府功能分类科目支出具体如下：

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		178.84	93.16	70.90	22.26	85.68
201	一般公共服务支出	178.84	93.16	70.90	22.26	85.68
20125	港澳台侨事务	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
20129	群众团体事务	112.84	93.16	70.90	22.26	19.68
2012901	行政运行	93.16	93.16	70.90	22.26	0.00
2012902	一般行政管理事务	19.68	0.00	0.00	0.00	19.68

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

2018年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出总计93.16万元。其中：人员经费支出70.90万元，主要用于职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费等支出；公用经费22.26万元，主要用于日常办公费、印刷费、差旅费、会议费、招待费、劳务费、工会经费和公车补贴个人部分等支出。按具体经济科目说明如下：

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计		93.16	70.90	22.26
30101	基本工资	23.30	23.30
30102	津贴补贴	20.82	20.82
30103	奖金	6.01	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	7.44
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47
30113	住房公积金	6.78	6.78
30114	医疗费	0.18	0.18
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90
302	商品和服务支出	21.30		21.3
30201	办公费	1.39		1.39
30202	印刷费	0.10		0.1
30207	邮电费	0.63		0.63
30211	差旅费	6.62		6.62
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.40		0.4
30226	劳务费	0.85		0.85
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	7.53		7.53
30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
303	对个人和家庭的补助	1.28	1.28
30305	生活补助	0.13	0.13
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	1.1
310	资本性支出	0.96		0.96
31002	办公设备购置	23.30		0.96

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.75万元，其中：因公出国出境费0.00万元，公车运行维护费0.00万元，公务接待费1.75万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少4.81万元，降低73.32%，主要是公务用车运行维护费减少5.85万元，原因是我部门严格贯彻落实八项规定,参加公务车辆改革，严格控制各项费用；比当年预算增加0万元，增长0.00%，主要是公务接待费增加，增加主要原因是海内外侨商来商开展招商引资考察,捐建侨爱公益项目的考察和验收活动的接待费用增加，市级追加接待费1.50万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年减少0万元。比上年决算无增减变化，比当年预算无增减变化。原因是无此项工作安排。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0.00万元, 比上年决算减少5.85万元，，比当年预算增加0.00万元，增加0.00%，原因是已经参加公务车辆改革，无此项费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年我部门公务接待10批次，100人次，支出1.75万元，比上年增加1.04万元，主要原因是招商引资考察活动及接待人次比上年增多。比当年预算增加0万元，增长0.00%，增加主要原因是海内外侨商来商开展招商引资考察,捐建侨爱公益项目的考察和验收活动的接待费用增加，市级追加接待费1.50万元。

2、培训费支出情况。

培训费支出0.15万元，比上年增加0.1万元，增加10.55%，主要原因是公务员网络培训费增加，侨联干部参加各类培训人次增加；比当年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是公务员网络培训费增加，侨联干部参加各类培训人次增加，市级追加培训费0.15万元。

3、会议费支出情况。

会议费支出12.15万元，主要是增加侨联换届大会一次，比上年增加12.01万元，增加8578.57%，主要原因是增加侨联换届大会一次；比当年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是增加侨联换届大会一次，9月份市级追加侨联换届大会会议费9.65万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出22.26万元。2018 年机关运行经费支出比上年增加8.32万元，增长59.68%，增加的主要原因扶贫差旅、其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位公务用车保有量共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元以上的通用设备0台（套）。2018 年当年购置车辆0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、“其他港澳台侨事务支出”指用于有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育、侨资项目捐赠等方面的支出。