一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、是负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访；承办中省信访局及有关部门转送、交办商洛的群众来信来访来电。

2、是负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题；综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

3、是督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况的责任。拟定信访督查制度并组织实施；承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实；向各县区和部门转办、交办信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、是承担办理中省信联办、信访局及有关部门转送、交办商洛的群众信访事项，协调处理来市赴省进京集体访和进京非正常访的问题；综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

5、是协调指导全市信访工作。研究、起草全市有关信访工作的规范性文件；提出改进和加强信访工作的意见和建议；指导市内党、政、军各部门的信访工作和县区党、政机关的信访工作。

6、是制定信访问题排查化解制度并组织实施；建立完善信访信息汇集分析机制；指导全市信访信息系统建设和应用。

7、是承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8、是负责全市信访工作的宣传和信息发布。九是承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，市信访局内设办公室、综合科、接待科、投诉受理办公室、督查室等 5个内设机构。另有商洛市群众来访接待中心属事业单位。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在党的十九大精神及习近平信访工作重要思想指导下，全市信访工作坚持以民为本、恪守安民之道，不断加强法治建设、健全化解机制、注重源头预防、下移工作重心，努力在了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心上下功夫，依法及时就地解决了一大批群众合理合法的信访诉求，圆满完成了各项重点工作任务，顺利实现了“一控制两下降”的年度目标。全市全年累计发生进京非访20人次，占省定年度控制指标的66.67%，较去年同比下降20%，商南、柞水两个县保持着零非访；共发生越级进京上访122人次，同比下降18.12%；共发生集体进京上访1批5人，批次和人次同比均下降83.33%；共发生集体赴省上访13批126人，批次和人次同比分别下降23.53%、31.89%。信访工作为我市奋力追赶超越、决胜全面小康、建设创新美丽幸福商洛工作大局创造了和谐稳定的社会环境，法治信访等多个单项位居全省前列，整体工作处于全省第一方阵。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

序号	单位名称
1	商洛市信访局
2	商洛市群众来访接待中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制29人，其中行政编制15人、事业编制14人；实有人员27人，其中行政14人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入合计 655.54 万元，其中年初结转和结余资金 89.98 万元，本年收入565.56 万元。较上年减少72.78万元，主要原因是人员经费减少30.13万元、日常公用经费减少38.04万元及项目经费减少15.66万元。

（2）2018 年度本年支出合计655.54万元，其中本年支出585.83万元，年末结转和结余69.71万元。较上年减少72.78万元，主要原因是人员经费减少30.13万元、日常公用经费减少38.04万元及项目经费减少15.66万元。

2.本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计655.54 万元。其中：年初结转和结余资金89.98万元；财政拨款558.08万元，占总收入的85%；政府性基金财政拨款0万元，占总收入的0%；其他收入7.48万元，占总收入的 1 %。

3.本年度支出构成情况

2018 本年支出合计655.54万元，其中：基本支出348.19万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的53%；项目支出237.64万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是机构管理事务、信访事务专项支出，占总支出的36 %；年末结转和结余69.71万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入621.78万元，比上年减少54.29万元,主要原因是人员经费及项目经费等减少。

2018 年度本年支出合计621.78万元，比上年减少54.29万元,主要原因是人员经费及项目经费等减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出582.51 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务582.51万元（主要是单位基本运行支出、履行机构管理事务、信访事务支出）。

					2018年			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出					项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费		公用经费
合计		582.51	344.99	328.57		16.42		237.52
201	一般公共服务支出	582.51	344.99	328.57		16.43		237.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.51	344.99	328.57		16.43		237.52
2010301	行政运行	216.24	216.24	203.71		12.54		0.00
2010308	信访事务	237.52	0.00	0.00		0.00		237.52
2010350	事业运行	128.75	128.75	124.86		3.89		0.00

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.99 万元，其中：人员经费 328.57 万元，公用经费16.42万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

编制单位：商洛市信访局（汇总）					2018年	单位：万元
项目				本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计				344.99	328.57	16.42
301	工资福利支出			0.00	318.48	0.00
30101	基本工资			0.00	107.08	0.00
30102	津贴补贴			0.00	71.73	0.00
30103	奖金			0.00	21.05	0.00
30107	绩效工资			0.00	38.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			0.00	36.63	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费			0.00	14.63	0.00
30112	其他社会保障缴费			0.00	2.59	0.00
30113	住房公积金			0.00	23.01	0.00
30114	医疗费			0.00	3.40	0.00
302	商品和服务支出			0.00	0.00	16.42
30201	办公费			0.00	0.00	0.52
30202	印刷费			0.00	0.00	0.65
30204	手续费			0.00	0.00	0.12
30207	邮电费			0.00	0.00	0.11
30211	差旅费			0.00	0.00	0.61
30216	培训费			0.00	0.00	0.17
30226	劳务费			0.00	0.00	0.45
30228	工会经费			0.00	0.00	5.27
30229	福利费			0.00	0.00	0.10
30231	公务用车运行维护费			0.00	0.00	2.26
30239	其他交通费用			0.00	0.00	6.17
303	对个人和家庭的补助			0.00	10.09	0.00
30305	生活补助			0.00	7.84	0.00
30307	医疗费			0.00	0.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出			0.00	1.75	0.00

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.67万元，其中：因公出国出境费0万元，公车运行维护费6.67万元，公务接待费0万元。2018 年度“三公经费”支出比上年决算增加0.95万元，增长16.61%，增长的主要原因是公务用车运行维护费增加，主要是单位因特殊公务需要信访用车的开支增加。2018 年度“三公经费”支出比当年预算增加5.53万元，增长485%，增长的主要原因是公务用车运行维护费增加，主要是单位因特殊公务需要信访用车的开支。

（1）因公出国（境）支出情况。2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年减少0万元，比当年预算减少0万元。与上年决算及本年预算无增减变化的原因是，无因公出国（境）支出安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018年购置车辆0台，公务车辆购置支出0万元；公务用车运行维护费支出6.67万元, 比上年增加1.11万元，增长16.61%，增加的主要是因工作需要专用车辆运行费用增加。比当年预算增加6.67万元，增长100%，增加的主要原因是单位因特殊公务需要信访用车的费用增加。

（3）公务接待费支出情况。2018 年我部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年减少0.16万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制待费用支出。比当年预算减少1.14万元，降低100%，减少的主要原因是严格控制各项公务接待费用支出.

2.培训费支出情况。培训费支出0.78万元，比上年增加0.56万元，增长254.55%，增加的主要原因是各项公务培训支出；比当年预算增加0.78万元，增长100%，增加的主要是各项业务培训支出增多。

3.会议费支出情况。会议费支出1.73万元，比上年减少3.72万元，降低68.26%，减少的主要是厉行节约，压缩工作会议和业务会议支出，严格控制会议次数及规模；比当年预算减少0.77万元，降低30.8%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 16.42 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比上年减少38.04万元，减少69.85 %，降低的主要原因是其他交通费用及其他支出等减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位公务用车保有量共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元以上的通用设备0台（套）。2018 年当年购置车辆0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。