一、 部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传和贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结和激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除对残疾人的歧视、偏见和障碍。

4、协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、开展残疾人生存状况以及残疾人事业发展现状的调查，参与研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和计划，发挥综合协调和咨询服务作用，为市委、市政府决策提供依据。

6、组织社会机构开展残疾人服务工作，管理和指导全市各类残疾人群众组织，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

7、开展残疾人事业的对外交流与合作，加强工作指导和管理。

8、负责残疾人工作者的业务培训工作。

9、负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

10、承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，市残联机关内设3个机构。

1、办公室（市政府残疾人工作委员会办公室）

负责协调机关党务、政务、事务和内外联系工作。负责拟订残疾人事业发展规划和年度计划，并协调组织实施；负责会议的安排及决定事项的督办，承担重要文件的起草工作；负责编制残疾人事业发展资金计划，管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置，承担财务内审和监督，指导县区残联经费预算和基层各类残疾人基础设施建设；负责市残联党组、理事会的服务工作；负责信息、统计、文秘、档案、保密、考核等工作；承担机关组织人事、纪检监察、精神文明、工会、妇女儿童等工作；管理和协调所属残疾人服务机构的工作；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

2、宣传康复科（市残疾人康复工作办公室）

负责残疾人组织建设及康复、宣传、文化、体育工作。负责拟订和落实残疾人相关法规政策、发展规划和年度计划；负责基层残疾人工作者业务培训，指导基层残疾人组织开展工作；负责全市残疾人代表大会、主席团会议的组织筹备及会务服务工作，组织开展有关先进典型评选工作；组织开展志愿者助残活动，指导各类残疾人协会和社会服务机构开展工作，做好残疾人福利基金会项目工作；负责推进全市残疾人康复服务体系建设，指导各类残疾人康复机构开展工作，组织实施残疾预防、各类康复项目实施和辅助器具适配工作；协调有关部门单位加强残疾人事业宣传，组织开展各类残疾人文化艺术活动，培养优秀人才；负责组织开展残疾人自强健身活动，管理和发展残疾人体育，举办和参加各类残疾人体育赛事。

3、维权就业科

负责残疾人维权、扶贫、教育、就业和社会保障工作。负责拟订和贯彻落实相关法规政策、发展规划和年度计划；负责依法行政、普法宣传、执法检查和无障碍设施建设工作，配合有关部门做好法律工作人员的培训，为残疾人提供法律援助和无障碍服务；负责落实残疾人扶助政策，会同办理人大代表、政协委员有关残疾人方面的议案和提案，做好残疾人来信来访工作；会同有关部门做好残疾人扶贫工作，指导县区残联实施各类残疾人扶贫项目，动员、组织社会力量扶助残疾人脱贫致富；协助有关部门推进残疾人多元化就业，组织开展残疾人职业培训，指导县区残联做好残疾人托养服务和盲人按摩工作；协助有关部门拟订残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠政策；协助有关部门拟订和实施特殊教育工作计划，组织实施扶残助学项目。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）紧扣形势积极推进残疾人精准康复工作。积极组织举办了全市残疾人精准康复培训班，县区残联业务骨干、镇级专委和签约医生、村医等一线工作人员共500人参加了培训；邀请省“复明一号”眼科流动手术车来商免费实施白内障手术，共完成手术1553例；按照政府购买残障儿童精准康复服务的要求，在筛查的基础上为全市143名残疾儿童（7岁以下）开展了康复训练；分别以每人每年500元、100元的标准，为9790名建档立卡贫困精神病患者和持证精神残疾人实施了康复服务补贴；开展辅具适配服务，为11988人适配了辅助器具；康复服务各类残疾人31377名，康复服务率达91.72%。

（二）围绕残疾人脱贫攻坚扎实开展教就社保工作。切实推进残疾人就业工作，为2040人了开展职业技能和实用技术培训，举办残疾人就业招聘会 8场次，659名残疾人参加应聘，73名残疾人签订用工协议，城乡新增残疾人就业471人；实施残疾人临时救助项目，分解下达救助补贴资金65万，切实保障特殊困难残疾人临时诉求；重点扶持贫困残疾人就业增收与基本生活，实施阳光增收扶贫项目帮扶1046名贫困残疾人，支持35名农村残疾人从事电子商务，集中托养170名重度残疾人；加大宣传力度，按照应助尽助的原则，对43名贫困残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生给予了资助。与市教育局联合制定了残疾学生就学工作方案，资助190名残疾儿童少年入学；落实残疾人“两项补贴”政策，全年共投入资金9626.14万元，为51845名贫困残疾人发放了生活补贴，为47158名重度残疾人发放了护理补贴；强化力量做好驻村扶贫工作，共争取各类资金235万元，按照贫困户退出5个标准和贫困村退出7条标准，完成了各项任务，全村整体达到退出标准要求。

（三）创新开展残疾人维权宣传文化工作。实施贫困残疾人家庭无障碍改造项目，确定8家公司进入商洛开展贫困残疾人家庭无障碍改造，共完成改造600户；开展了法律服务进商南活动，为当地残疾人群众开展了法律知识讲座及咨询等服务；依托各级残疾人法律援助中心，为残疾人提供法律服务，申报法律援助案件6件；做好商洛市“12385”服务热线移机，24小时开展服务咨询及案件受理，全年共处理来信3封，接待来访515人次，处理来电539次；为350户残疾人实施了康复体育进家庭服务；鼓励各县区积极发掘先进典型，联合市文明办、市文联等部门举办全市优秀残疾人事迹报告会。开展残疾人文化周宣传活动，市县(区)组织举办残疾人文化周宣传活动8场次；全年向《陕西残疾人》投递各类稿件30余篇；完善商洛市残联门户网站及“商洛残联”微信公众号建设，不断加强网络安全宣传，全年推送各类消息报道69篇。

（四）提升活力做好残疾人基层组织建设。开展残疾人信息数据动态更新工作，培训镇、村调查员897人次，完成了113649名持证残疾人的数据动态更新调查，并结合工作实际，做好动态更新结果的转化运用，形成数据统计分析报告；做好镇、村残疾人专委的选聘工作，分解下达了村级专委待遇补贴资金217.48万元；加强残疾人证的核发管理，严格规范办证程序，累计办证13.2万余人次。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有2个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	商洛市残疾人联合会（机关）
2	商洛市残疾人就业服务中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人。其中，行政编制4人，事业编制11人；本部门实有人员13人。其中，行政4人，事业9人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年收入总计636.11万元，与2017年相比收入减少195.13万元，主因是零基综合、厉行节约、科学绩效。

2018年支出总计516.46万元，与2017年相比支出增加23.46，主因是2017年年末结转的项目资金在2018年执行。

2、本年度收入构成情况。

（1）公共预算财政拨款收入259.17万元。为市级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。

（2）其他收入17.02万元。为省残联拨付法律援助金、双节慰问等项目资金。

（3）政府性基金收入22.5万元。为彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

（4）上年结转和结余337.42万元。为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、本年度支出构成情况。

（1）基本支出181.12万元。主要是为保障商洛市残疾人联合会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出162.87万元，对个人和家庭的补助支出0.07万元，商品和服务支出17.52万元,资本性支出0.66万元。

（2）项目支出321.68万元。主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括残疾人康复工作项目支出93.42万元，残疾人就业和扶贫项目支出136.21万元，其他残疾人事业项目支出65.08万元,其他支出26.97万元。

（3）政府性基金财政拨款支出13.66万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（4）年末结转和结余119.65万元。主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入281.67万元，与2017年相比收入减少229.25万元，主因是零基综合、厉行节约、科学绩效。

财政拨款支出489.5万元。与2017年相比支出增加17.54万元，主因是2018年残疾人发展项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。

一般公共预算财政拨款支出共475.83万元。

（1）行政运行支出153.12万元，用于基本支出。

（2）残疾人康复支出93.42万元，用于项目支出。

（3）残疾人就业和扶贫支出164.21万元，其中基本支出28万元，项目支出136.21万元。

（4）其他残疾人事业支出65.08万元，用于项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

一般公共预算财政拨款基本支出共181.12万元。

（1）人员经费支出162.94万元，其中工资福利支出162.94万元，对个人和家庭的补助0.07万元

（2）公用经费支出18.18万元，其中商品和服务支出17.52万元，资本性支出0.66万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入22.5万元，比上年增长6万元，主因是残疾人事业扩大，项目资金增加。

本年度政府性基金财政拨款支出13.66万元，比上年减少2.84万元，主因是零基综合、厉行节约、科学绩效。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.28万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.28万元。比当年预算减少1.72万元，主因是零基综合、厉行节约、科学绩效。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年相比无增减。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年相比无增减。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待2批次，18人次，支出0.28万元，与上年相比增加0.22万元，主因是为加强各级残联之间的沟通交流，更好开展残疾人工作。

2、培训费支出情况。

2018年度培训费支出9.9万元，与2017年相比支出增加5.79万元，主因是残疾人事业不断扩大，为改善残疾人生活质量，使残疾人得到精准康复，对县区以及乡镇业务人员进行相关知识培训。培训费支出与当年预算相比增加9.9万元，主因是残疾人事业不断扩大，为改善残疾人生活质量，使残疾人得到精准康复，对县区以及乡镇业务人员进行相关知识培训。

3、会议费支出情况。

2018年度会议费支出9.08万元，与2017年相比支出增加2.51万元，主因是为了更好地发展残疾人事业，传扬先进残疾人文化，与各单位及各县区相关人员进行业务交流、对接。会议费支出与当年预算相比增加6.58万元，主因是为了更好地发展残疾人事业，传扬先进残疾人文化，与各单位及各县区相关人员进行业务交流、对接。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款259.17万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

2018年度市残联运行经费财政拨款支出153.12万元，与2017年相比支出减少21.95万元，主因是主因是主因是零基综合、厉行节约、科学绩效。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共3.29万元。其中，政府采购货物类支出3.29万元，政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门及所属单位拥有公务车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。