一、 部门主要职责及机构设置

（一）负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）负责在商的省政协委员和市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（八）负责与中共商洛市委、市人大、市政府有关部门工作联系；指导县（区）政协的干部培训工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

机构设置:商洛市政协机关由市政协办公室、研究室、七个专门委员会办公室组成,是市政协的工作机构，承担政协商洛市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，市政协重点抓了六方面工作：一是强化思想政治引领。组织委员系统学习中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“贯彻十九大·委员在践行”活动，提升了委员的政治把握能力。二是服务改革发展大局。开展主题协商活动1次、常委会专题协商2次、专委会对口月度协商8次、党派协商1次、“政协•院校”协商4次，形成各类调研报告19篇。三是助力脱贫攻坚工作。开展委员助力脱贫攻坚“百日行动”和主席会议成员“走边界、看发展、促脱贫”活动，机关为包扶村争取资金250万元，办实事22件。四是推进政协民主监督。开展优化营商环境三级联动专题民主监督，深化“提案在落实”和“委员活动日”活动，提高民主监督实效。五是强化政协工作宣传。编辑出版商洛文史第十四辑《旅游建设专辑》，出刊《商洛政协》4期，编发《政协快报》13期、《社情民意信息专报》23期，《提案追踪》栏目播发稿件30篇，累计在市级以上媒体刊发稿件500余条。六是着力加强自身建设。全面落实治党管党责任，认真开展“干部作风问题排查整改”、“讲政治、敢担当、改作风”等专题教育活动，强化“四室”建设，机关管理的制度化规范化水平得到提升。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门（单位）人员编制66人。其中，行政编制38人，事业编制28人；本部门实有人员56人。其中，行政38人，事业18人。单位管理的离退休人员0人（仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员）。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入1208.38，比上年减少11.74万元。主要原因是人员减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入合计1208.38万元。其中：财政拨款1205.63万元；省政协拨付在商省政协委员活动经费2.75万元。

3、本年度支出构成情况

本年度支出合计1053.62万元。其中：基本支出876.36万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费；项目支出177.26万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专项业务支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。2018年财政拨款收入1205.63万元，比上年减少10.34万元，主要是因为人员减少。2018年财政拨款支出1050.87万元，比上年减少202.46万元，主要原因:一是严格执行八项规定;二是上年度政协换届,会期比往年例会长,并且对新委员进行了履职培训,所以会议费支出大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出总计1050.87万元。

一般公共服务支出1050.87万元，其中：

（1）行政运行（2010201）支出876.36万元，主要是为保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）一般行政管理事务（2010202）支出22.12万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括市政协视察、编辑出版文史资料经费、政协委员学习培训班专项、政协委员误工补贴、经济协作联谊会活动经费等费用等。

（3）政协会议（2010204）支出131.84万元,主要是机关召开全委会、常委会、各类座谈会、交流会、委员视察、提案表彰等费用支出。

（4）其他政协事务支出（2010299）支出20.55万元,主要是省政协拨付基层政协办公楼修缮款，主要用于办公家具购置、办公室维修等费用支出。

项目		合计
功能分类科目编码	科目名称
合计		1050.87
201	一般公共服务支出	1050.87
20102	政协事务	1050.87
2010201	行政运行	876.36
2010202	一般行政管理事务	22.12
2010204	政协会议	131.84
2010299	其他政协事务支出	20.55

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

2018年度一般公共财政拨款基本支出876.36万元，其中：人员经费730.63万元，公用经费145.73万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计		876.36	730.63	145.73
301	工资福利支出	724.89	724.89
30101	基本工资	245.68	245.68
30102	津贴补贴	189.42	189.42
30103	奖金	79.70	79.70
30107	绩效工资	35.03	35.03
30108	机关事业单位养老保险缴费	91.08	91.08
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	26.34
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45
30113	住房公积金	52.64	52.64
30199	其他工资福利支出	2.54	2.54
302	商品和服务支出	145.73		145.73
30201	办公费	14.44		14.44
30202	印刷费	0.83		0.83
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	4.93		4.93
30209	物业管理费	0.21		0.21
30211	差旅费	16.63		16.63
30212	因公出国境费用	1.78		1.78
30214	租赁费	0.58		0.58
30216	培训费	4.02		4.02
30217	公务接待费	1.10		1.10
30226	劳务费	0.81		0.81
30228	工会会费	8.04		8.04
30229	福利费	3.13		3.13
30231	公务用车运行维护费	11.64		11.64
30239	其他交通费用	76.52		76.52
30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303	对个人和家庭的补助	5.74	5.74
30307	医疗费补助	5.44	5.44
30309	奖励金	0.30	0.30

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总预算20万元，总支出14.52万元，比当年总预算减少5.48万元，减少27%。“三公”经费支出与上年18.25万元支出相比减少3.73万元，减少20.44%。其中：因公出国（境）费用1.78万元，公务接待费1.1万元，公务用车运行维护费11.64万元。其中公务接待费减少1.64万元，主要是兄弟市政协及上级政协组织来人减少。公务用车运行维护费比去年减少3.87万元，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制车辆运行费用。本年购置车辆0辆。年末公务用车实际保有量2辆。公务接待共计8批次70人次。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组无预算,上年也无预算,2018年中间安排1个，1人次，支出1.78万元,比上年增加1人次,增长100%，因为上年省政协未安排,今年安排1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出11.64万元，与上年15.51万元相比，减少3.87万元，减少25%。2018年本部门公务用车购置及运行维护费总预算15万元，实际支出与预算相比减少3.36万元，减少22%，2018年主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制车辆运行费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待8批次，70人次，支出1.1万元，比去年2.74万元相比,减少1.64万元，减少60%。2018年本部门公务接待费总预算5万元，实际支出与预算相比减少3.9万元，减少78%,主要是严格执行中央八项规定要求,兄弟市政协及上级政协组织来人减少。

2、培训费支出情况。

2018年培训费支出5.92万元，与上年2.68万元相比，增加3.24万元，增长120%。因为今年安排培训次数增加。2018年本部门培训费总预算14万元,实际支出与预算相比减少80800万元,减少58%。因为今年安排培训次数比实际预算减少。

3、会议费支出情况。

2018年会议费支出100.46万元，与上年197.54万元相比减少97.08万元，减少49%。2018年会议费总预算204.8万元，实际支出与预算相比减少104.34万元，减少51%。一是上年度政协换届,会期比往年例会长,并且对新委员进行了履职培训,所以会议费支出大；二是本年度继续严格执行中央八项规定，严格控制会议次数和天数，减少会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

2018年机关日常公用经费支出145.73万元，比去年减少7.88万元，本年我单位严格执行八项规定要求和机关内控管理,公务用车运行服务费等公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门拥有公务车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。