一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

市人大常委会是市人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，其主要职责是：保证宪法、法律、行政法规在全市的遵守和执行；领导或者主持人民代表大会的选举；召集人民代表大会会议；讨论、决定市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对商洛市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

市人大常委会机关的主要职责，就是为市人民代表大会、市人大常委会和市人大常委会主任会议行使职权服务。

（二）机构设置

根据上述职责，商洛市人大机关由市人大办公室、市人大研究室、市人大人事代表、财政经济、教育科学文化卫生、法制工作、内务司法、农业与农村、环境资源保护和城乡建设、民族宗教等八个工作委员会办公室组成,承担市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会和市人大常委会主任会议立法监督、行使职权的各项服务保障工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在市委的坚强领导下，市人大常委会全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实中央和省委、市委决策部署，坚持正确政治方向，紧扣全市工作大局，勇于担当作为，依法履职尽责。全年共筹办人代会1次，召开常委会会议6次、主任会议11次，开展专题调研11次、视察检查10次、执法检查1次、专题询问1次，听取和审议专项工作报告22项，形成审议意见14份，作出决议决定5项，开展立法前调研2项，备案审查规范性文件23件，任免国家机关工作人员18人(次)，开展任后监督2人次，较好履行了各项法定职权，为推动商洛民主法治建设、促进全市经济社会发展发挥了重要作用。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只有一个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	商洛市人民代表大会常务委员会

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制87人，其中行政编制62人、事业编制25人；实有人员86人，其中行政64人、事业22人。单位管理的离退休人员40人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入合计 1760.61万元，其中年初结转和结余资金 71.89 万元，本年收入1688.72万元。较上年减少 210.04 万元，主要原因是职工人员工作变动，人员工资、社保养老医疗、住房公积金缴费等财政补助收入相应减少。

（2）2018 年度本年支出合计1760.61万元，其中本年支出1669.25万元，年末结转和结余91.36万元。较上年减少 210.04 万元，主要原因职工人员工作变动，人员工资、社保养老医疗、住房公积金缴费等支出相应减少。

2.本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计1760.61 万元。其中：年初结转和结余资金71.89万元；财政拨款1560.17万元，占总收入的89%；政府性基金财政拨款0万元，占总收入的0%；其他收入128.55万元，占总收入的7%。

3.本年度支出构成情况

2018 本年支出合计1760.61万元，其中：基本支出1344.63万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的76.37%；项目支出324.61万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是人代会议等专项支出，占总支出的18.44%；年末结转和结余91.36万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入总计1632.06万元，其中：年初财政拨款结转和结余71.89万元，本年收入1560.17万元，比上年减少257.01万元,主要原因是严格按照规定精简了领导干部的公用经费；职工人员工作变动，人员工资、社保养老医疗、住房公积金缴费等财政补助收入相应减少。

2018年财政拨款支出总计1632.06万元，其中：本年支出1577.33万元，年末财政拨款结转和结余54.73万元。比上年减少257.01万元,主要原因是主要原因是严格按照规定精简了领导干部的公用经费；职工人员工作变动，人员工资、社保养老医疗、住房公积金缴费等支出相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出1577.33 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务1577.33万元，其中工资福利及对个人和家庭补助支出1170.17万元，商品和服务支出82.55万元，行政运行1252.72万元，主要是单位基本运行支出；项目支出324.61万元，主要是履行人大职责的业务支出以及人大会议项目支出。

单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用经费	项目支出
合计		1,577.33	1,252.72	1,170.17	82.55	324.61
201	一般公共服务支出	1,577.33	1,252.72	1,170.17	82.55	324.61
20101	人大事务	1,577.33	1,252.72	1,170.17	82.55	324.61
2010101	行政运行	1,252.72	1,252.72	1,170.17	82.55	0.00
2010102	一般行政管理事务	44.24	0.00	0.00	0.00	44.24
2010104	人大会议	220.33	0.00	0.00	0.00	220.33
2010105	人大立法	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22
2010106	人大监督	54.86	0.00	0.00	0.00	54.86
2010107	人大代表履职能力提升	2.96	0.00	0.00	0.00	2.96
2010109	人大信访工作	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1252.72 万元，其中：人员经费1170.17万元，公用经费82.55 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,252.72	1,170.17	82.55
301	工资福利支出	0.00	1,032.22	0.00
30101	基本工资	0.00	300.67	0.00
30102	津贴补贴	0.00	206.27	0.00
30103	奖金	0.00	28.03	0.00
30107	绩效工资	0.00	27.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	167.91	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	23.99	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	58.26	0.00
30113	住房公积金	0.00	172.02	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	47.94	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	46.04
30203	咨询费	0.00	0.00	0.22
30205	水费	0.00	0.00	0.43
30214	租赁费	0.00	0.00	1.61
30227	委托业务费	0.00	0.00	9.43
30228	工会经费	0.00	0.00	28.07
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.65
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.63
303	对个人和家庭的补助	0.00	137.96	0.00
30309	奖励金	0.00	132.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	5.75	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	36.51
31002	办公设备购置	0.00	0.00	36.51

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.74万元，其中：因公出国出境费0万元，公车运行维护费2.74万元，公务接待费0万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少11.42万元，降低81%，其中：因公出国（境）费用比上年减少0万元，降低0 %；公车运行费比上年减少7.36万元，降低73%；接待费比上年减少4.06万元，降低100%，主要是我单位严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

2018 年度“三公经费”支出比当年预算减少12.76万元，降低82.32%，我单位严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。比上年决算减少0万元，比当年预算减少0万元。原因是无此项工作安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.74万元。比上年决算减少7.36万元，降低72.87%，主要是参加公务车辆改革和严格控制各项车辆运行费用；比当年预算减少4.76万元，降低63.46%，原因是严格控制各项车辆运行费用。

(3)公务接待费支出情况。

2018 年我部门公务接待0批次，0人次，支出0万元。比上年减少4.06万元，降低100%。主要原因接待费用误计入其他支出；比当年预算减少8万元，降低100%，原因主要原因接待费用误计入其他支出。

2.培训费支出情况。

培训费支出0.31万元。比上年减少40.04万元，减少99%，主要原因是大型培训活动减少，支出相应减少；比当年预算减少14.69万元，降低97.93%，主要原因是大型培训活动减少，支出相应减少。

3.会议费支出情况。

会议费支出132.49万元，主要是工作会议和业务会议支出，比上年减少131.85万元，降低50%，主要是厉行节约，严格控制会议次数及规模；比当年预算减少108.11万元，减少44.93%，主要原因是厉行节约，严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 82.55 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比上年减少67.76 万元，减少45.08 %，主要原因是职工人员变动公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位公务用车保有量共有车辆18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元以上的通用设备0台（套）。2018 年当年购置车辆0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。