一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为巩固和发展爱国统一战线服务。

2、贯彻执行民建陕西省委、中共商洛市委及民建市委全委会议、主委会议的决议、决定。

3、搞好组织发展，加强各级领导班子建设，积极培养后备干部队伍，做好会员队伍的政治思想宣传教育工作，抓好基层组织的巩固提高。

4、搞好参政议政工作，配合有关部门，组织力量进行调查研究，积极开展各种形式的参政议政及社会咨询服务活动。

5、发挥界别优势，组织开展科技下乡，法律、工商管理咨询、扶贫帮困等社会服务活动。

6、维护会员及会员企业的合法权益，反映他们的意见、要求，协调关系，充分调动他们的积极性和创造性，推动会员干好本职工作的同时，围绕改革发展贡献才智。

7、为会员做好各项服务工作，为会员搭建发展平台。

（二）机构设置

（一）办公室

负责机关政务、事务工作。承担机关文秘与公文管理、机要、档案、信息、保密、信访、接待、综合、计划生育等工作；负责各类重大活动的组织协调、会议材料的起草及组织实施工作；负责机关机构编制、干部人事、工资、统计、目标责任考核和精神文明建设等工作；负责建立和完善民主建国会商洛市委员会机关的各项规章制度并组织实施工作；负责机关财务、审计、资产管理工作；完成委员会领导交办的其它工作。

（二）综合工作部（参政议政部）

负责组织、宣传、参政议政、社会服务工作。拟定委员会各类规划及年度计划，指导基层组织开展工作；负责开展会员培训教育，建立后备队伍人才库工作；负责会员档案、会费管理及组织建设方面的各类报表工作；负责创办会刊、建立和管理市委会网站，做好会务公开工作；负责安排、撰写“两会”期间人大、政协议案（建议）、提案、大会发言等工作；负责利用各种载体广泛宣传共产党领导的多党合作制度，宣传会员和基层组织先进事迹工作；负责开展调查研究，推荐会内各级人大代表、政协委员、社会监督职务人选工作；负责开展科技下乡，开展法律、工商管理咨询、扶贫帮困等工作；完成委员会领导交办的其它工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1、组织、宣传、参政议政、社会服务工作。

2、拟定委员会各类规划及年度工作计划，指导基层组织开展工作；

3、开展会员培训教育，建立后备干部队伍人才库工作；

4、健全会员档案、会费管理及组织建设方面的各类报表工作；

5、建立和管理市委会网站，做好会务公开工作；

6、组织安排 “两会”期间人大、政协议案（建议、提案、大会发言等工作）；

7、办好《商洛民建》，同时利用各种载体广泛宣传多党合作制，宣传会员和基层组织先进事迹；

8、开展调查研究，推荐会内各级人大代表、政协委员、社会监督职务人选工作；

9、开展科技下乡，开展法律、工商管理咨询、扶贫帮困等工作；

10、完成民建省委、市委统战部安排交办的各项调研等任务，完成市委会研究决定的各项工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有一个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	中国民主建国会商洛市委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

民建商洛市委员会为一级预算单位，无下属单位。

截止2018年底，编制人数5人，其中行政编制4人，工勤编制1人。实有人数4人，其中行政编制3人，工勤编制1人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入总计93.06万元，其中年初结转和结余资金26.68万元，本年收入66.38 万元。较上年增加5.48万元，主要原因纳入本年收入管理的期初结余资金增加，用于基层活动经费的专项收入增加。

（2）2018 年度本年支出总计93.06万元，其中本年支出78.81万元，年末结转和结余14.25万元。较上年增加 5.48万元，主要原因是用于基层活动经费的专项收入增加，年末结余资金有所减少。

2.本年度收入构成情况

2018 年度本年收入总计93.06万元。其中：财政拨款64.35万元，占总收入的69%；政府性基金财政拨款0万元，占总收入的0%；其他收入2.03万元，占总收入的2%。年末结转和结余26.68万元，占总收入的29%。

3.本年度支出构成情况

2018 本年支出总计93.06万元，其中：基本支出47.56万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的51%；项目支出31.25万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是用于重庆爱国主题教育学习、湿地保护调研、支部换届、举办梁家河主题诵读比赛、配合省民建来丹凤商南进行民主监督脱贫攻坚工作支出，占总支出的34%；年末结转和结余14.25万元，占总收入的15%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入总计90.96万元，其中年初财政拨款结转和结余26.61万元，本年收入合计64.35万元。比上年增加6.67万元,主要原因是基层活动经费增加。

2018 年度本年支出总计90.96万元，本年支出合计78.77万元，年末财政拨款结转和结余12.19万元。比上年增加6.67万元，主要原因是基层活动经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出78.77万元，按支出功能科目分，包括行政运行（2012801）支出47.52万元，主要是单位基本运行人员、公用支出；一般行政管理事务（2012802）支出31.25万元，是基层活动经费、基层组织建设方面的支出。

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		78.77	47.52	40.76	6.76	31.25
201	一般公共服务支出	78.77	47.52	40.76	6.76	31.25
20128	民主党派及工商联事务	78.77	47.52	40.76	6.76	31.25
2012801	行政运行	47.52	47.52	40.76	6.76	0.00
2012802	一般行政管理事务	31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出47.53万元，其中：人员经费40.75万元，公用经费6.77万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计		47.53	40.75	6.77
301	工资福利支出	0.00	40.76	0.00
30101	基本工资	0.00	18.29	0.00
30102	津贴补贴	0.00	13.78	0.00
30103	奖金	0.00	0.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.07	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.63	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	1.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.17	0.00
30113	住房公积金	0.00	2.46	0.00
30114	医疗费	0.00	0.60	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.77
30201	办公费	0.00	0.00	0.41
30211	差旅费	0.00	0.00	0.96
30215	会议费	0.00	0.00	1.42
30228	工会经费	0.00	0.00	0.52
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.46

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.1万元，其中：因公出国出境费0万元，公车运行维护费0.1万元，公务接待费0万元。比上年决算减少0.39万元，降低79.59%，比当年预算减少0.05万元，降33.33%。主要原因是我厅严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年减少0万元。比上年决算无增减变化，比当年预算无增减变化。原因是无此项工作安排；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车购置费比上年决算减少0，降低0%，比当年预算无增减变化；公务用车运行维护费支出0.1万元, 比上年决算减少0.39万元，降低79.59%，比当年预算减少0.1万元，减少100%。主要是参加公务车辆改革和严格控制各项车辆运行费用。

(3)公务接待费支出情况。2018 年我部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要是无来访；比当年预算减少0.15万元，降低100%，主要原因是实际本年未发生接待费支出。

2.培训费支出情况。

培训费支出1.86万元，比上年增加1.85万元，增长18500%，主要原因是组织民建市委会委员去重庆接受红色教育培训支出；比当年预算增加1.86万元，增长100%，主要原因是组织民建市委会委员去重庆接受红色教育培训支出。

3.会议费支出情况。

会议费支出11.37万元，比上年增加1.45万元，增长14.62%，主要原因是召开第二届三次全委扩大会等会议；比当年预算增加8.87万元，增长354.8%，主要原因是召开第二届三次全委扩大会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出6.76万元。2018 年机关运行经费支出比上年减少3.23万元，降低32%，主要原因是办公费，差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位公务用车保有量共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元以上的通用设备0台（套）。2018 年当年购置车辆0辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。