一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针政策，指导全市各级红十字会开展全市性活动，推动全市红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾的准备工作，组建和管理市红十字会备灾救灾中心；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害自然灾害的现场救护。

4、依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人；开展骨髓移植供者动员宣传组织工作；参与器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

6、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市委、市政府委托的事宜。

（二）机构设置

本部门现内设2个科室，分别为办公室和业务科。

二、2018年度部门工作完成情况

1、加强组织机构队伍建设，基层组织在上年基础上增加5%，新发展会员360名、志愿者120名，不断壮大红十字会的组织基础。

2、加强应急管理，强化教育培训，开展1次应急救援演练活动。

3、加强救护培训工作，推广自救互救知识与技术，举办培训班4次，培训210人。

4、积极开展社会募捐活动，筹集款物50万元，及时对灾民和特困人口进行救助。

5、积极开展对外交流与协作，至少引进合作项目或对口支援项目1个。

6、加强学校红十字会工作，积极开展红十字青少年活动，新发展青少年会员300名，建立学校红会组织2个。

7、加强项目策划编报工作，扩大筹资救助项目库存，库容增加2个。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	商洛市红十字会

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门（单位）人员编制7人。其中，行政编制0人，事业编制7人；本部门实有人员6人。其中，行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

本年收入112.46万元（包含年初结转和结余资金 22.98万元），较上年减少2.52万元，主要原因是专项经费及调整工资标准等经费减少。

本年度支出112.46万元，较上年增加43.44，主要原因是专项经费、人员增加和职工工资福利增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年度本年收入总计112.46 万元。其中：年初结转和结余资金22.98万元，占总收入的11.6%；财政拨款79.4万元，占总收入的71%；其他收入10.08万元，占总收入的9%。

3、本年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）。

2018 本年支出总计112.46万元（包含年初结转和结余资金15.14万元），其中：基本支出83.27万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的74%；项目支出14.05万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是红十字事业专项支出，占总支出的13%；年末结转和结余15.14万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2018年财政拨款收入总计102.38万元，其中年初财政拨款结转和结余22.98万元，本年收入79.4万元。总体比上年增加20.46万元,主要原因是专项经费及2018年调整工资标准等经费增加。

2018年度本年支出总计102.38万元，其中本年支出97.32万元，年末财政拨款结转和结余5.06万元。总体比上年增加20.46万元，主要原因是专项经费及2018年调整工资标准等经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况按政府功能分类科目支出具体如下：

2018年度我单位一般公共预算财政拨款支出87.32万元。其中:行政运行支出83.27万元，主要是为本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费和公用经费。其他红十字事业支出支出4.05万元，主要用于完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括红十字应急救护、志愿服务工作经费等。

支出功能科目分类		决算数字：（万元）
功能分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		87.32	72.36	10.92	4.05
208	社会保障和就业支出	87.32	72.36	10.92	4.05
20816	红十字事业	87.32	72.36	10.92	4.05
2081601	行政运行	83.27	72.36	10.92	0.00
2081699	其他红十字事业支出	4.05	0.00	0.00	4.05

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算按人员经费和公用经费情况说明如下：

2018年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出总计83.27万元。其中人员经费支出72.36万元，主要用于职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费等支出；公用经费10.92万元，主要用于日常办公费、印刷费、差旅费、会议费、招待费、劳务费、工会经费和其他交通费用等支出。按人员经费和公用经费情况说明如下：

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计		83.27	72.36	10.92
301	工资福利支出	72.36	72.36	0.00
30101	基本工资	32.87	32.87	0.00
30102	津贴补贴	19.05	19.05	0.00
30103	奖金	1.49	1.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	9.79	0.00
30109	职业年金缴费	1.86	1.86	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	5.06	5.05	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	0.00
302	商品和服务支出	10.49	0.00	10.49
30201	办公费	1.76	0.00	1.76
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30207	邮电费	1.26	0.00	1.26
30211	差旅费	1.36	0.00	1.36
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.59
30216	培训费	0.29	0.00	0.29
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25
30226	劳务费	0.67	0.00	0.67
30228	工会经费	0.61	0.00	0.60
30229	福利费	0.01	0.00	0.01
30239	其他交通费用	3.55	0.00	3.55
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
310	资本性支出	0.43	0.00	0.43
31002	办公设备购置	0.43	0.00	0.43

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金决算财政拨款收入10.00万元，比上年增加10万元，主要原因是专项经费取消，需要履行红十字事业基本职能和职责；

本部门政府性基金决算财政拨款支出10.00万元，比上年增加10万元，主要原因是专项经费取消，需要履行红十字事业基本职能和职责而产生的支出费用。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.25万元，其中：因公出国出境费0.00万元，公车运行维护费0.00万元，公务接待费0.25万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加0.25万元，增加250%，主要用于宁商扶贫对口资源来访接待；比当年预算减少0.1万元，减少28.57％，原因是厉行节约。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年无变化。与当年预算无增减变化。原因是本年度我单位未发生因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位保有车辆0台，2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元0，比上年无变化。与当年预算无增减变化。

（3）公务接待费支出情况。

2018年我部门公务接待2批次，15人次，支出0.25万元，比上年增加0.25万元，增加主要原因是业务工作增多。

2、培训费支出情况。

培训费支出0.29万元，比上年减少0.38万元，减少56.72%，主要原因是；比当年预算增加0.24万元，增长17%，主要原因是开展应急救护培训场次增多。

3、会议费支出情况。

会议费支出0.00万元，比上年减少0.47万元，减少470%，主要是厉行节约，严格控制会议次数及规模；比当年预算减少2.5万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议次数和会议规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

本年度我单位日常公用经费支出10.92万元，相比上年增加3.54万元，增长32.41%，增长原因为差旅费、公务用车运行维护费、车补增加导致。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门及所属单位拥有公务车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。