一、 部门主要职责及机构设置

原商洛市水务局为市政府组成部门，内设党政办公室、规划计划科、水政监察科、建设管理科、农村水利科、产业发展科等6个职能科室。根据市委市政府机构改革方案，本部门下属参公事业单位市防汛抗旱指挥部办公室和市渔政监督管理站2019年分别拟划转至商洛市应急管理局和商洛市农业农村局，改革后本单位更名为商洛市水利局,相关内设机构随之调整。

【主要职责】

（一）贯彻执行有关水务工作的法律、法规规章和政策，研究制定全市水务发展战略，拟定全市水务发展中长期规划，编制年度计划。拟定水务管理规范性文件并负责监督实施。负责开展依法行政和法制工作；编制中型和跨县区水利基建项目建议书及可行性研究报告。按规定和权限审批水利工程建设项目、水土保持方案和水资源论证报告书。

（二）负责全市水资源的管理工作。组织拟定全市和县区水中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全市国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全市水资源公报。

（三）负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理。

（四）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

（五）负责全市水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全市主要江河水库、滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性和跨县区重要水务工程的建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管；负责全市库区移民工作。

（六）负责全市水土保持工作。编制水土保持规划；负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

（七）负责农村水利工作，推进全市农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定,并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

（八）负责水务行业安全生产工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调县区流域及部门之间的水事纠纷。

（九）负责全市渔业工作。研究提出全市渔业发展战略；拟定全市渔业发展中长期规划和年度计划；主管全市水生野生动物保护工作。

（十）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全市防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水务突发公共事件的应急管理工作。

（十一）负责实施全市水务行业的经济调节措施。指导全市水务行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水利价格、信贷、财务等建议。负责水务综合改革相关工作。

（十二）负责水务科技教育工作。负责水利科技成果推广应用；组织开展重大科技项目研究；拟定水务行业技术标准、规程、规范并监督实施；组织开展水务行业质量监督工作；指导全市水务队伍建设。

（十三）承办市政府交办的其它工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，全市共完成水利建设投资16.86亿元，占年度任务16亿元的105.3%；新修改造基本农田4.5万亩，占年度任务4.5万亩的100%；新增高效节水灌溉面积3.31万亩，占省考指标3.2万亩的103%；防治水土流失面积702平方公里，占年度任务695平方公里的101%；完成标准化堤防建设31公里，占年度任务10公里的310%；农村饮水巩固提升人口75万人，占年度任务30万人的250%。新增水电装机2230千瓦，占年度任务2000千瓦的111.5%；完成水产品产量4866吨，占年度任务4200吨的115.8%；完成产值2.04亿元，占年度任务1.6亿元的127.5%。全面推进“河长制”为中心的水务体制改革，加强水资源管理，水资源管理“三条红线”达到阶段性控制指标，保证出境断面水质稳定达标。水利建设各项目标任务圆满完成，成效显著，各项荣誉纷至沓来。先后荣获2017年度全市目标责任考核优秀单位、党风廉政建设责任制考核优秀单位，2017年度社会主义精神文明建设先进集体，丹江等流域污染防治工作先进集体，全市人大建议办理、政协提案办理先进单位等荣誉称号。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市水务局（机关）	更名为商洛市水利局
2	商洛市防汛抗旱办公室	划转至市应急管理局
3	商洛市河道水库管理处
4	商洛市水土保持工作站
5	商洛市渔政监督管理站	划转至市农业农村局
6	商洛市城区河道与灌区管理站
7	商洛市二龙山水库管理处

根据市委市政府机构改革方案，本部门下属参公事业单位市防汛抗旱指挥部办公室和市渔政监督管理站2019年分别拟划转至商洛市应急管理局和商洛市农业农村局。目前，划转尚未完成。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制209人，其中行政编制18人、事业编制191人；实有人员211人，其中行政19人、事业192人。单位管理的离退休人员2人。

根据市委市政府机构改革方案，本部门下属参公事业单位市防汛抗旱指挥部办公室和市渔政监督管理站2019年分别拟划转至商洛市应急管理局和商洛市农业农村局。目前，划转尚未完成，其中市防汛抗旱指挥部办公室拟划转编制17个，人员16人，市渔政监督管理站拟划转编制16个，人员15人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、收入支出总体情况。

2018年本部门合计收入19187.66万元，较上年收入（22344.74万元）减少3157.08万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

2018年本部门合计支出19187.66万元，较上年支出（19176.52万元）增加11.14万元，主要原因是项目支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本部门合计收入19187.66万元，其中：财政拨款收入14537.01万元，经营收入215.19万元，其他收入456.76万元，年初结转和结余收入3978.71万元。

3、本年度支出构成情况。

2018年本部门合计支出19187.66万元，其中：基本支出2232.83万元，项目支出15821.69万元，经营支出215.19万元，年末结转和结余917.95万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2018年本部门财政拨款收入合计14537.01万元，较上年（21674.56万元）减少7137.55万元，主要原因是本年度丹江干流防洪工程省补资金减少，其中：一般公共服务收入8万元，政府性基金预算财政拨款收入100万元，农业行政运行收入164.86万元，农业事业运行收入13.05万元，农业资源保护修复与利用收入44.42万元，成品油价格改革对渔业的补贴收入26.91万元，水利行政运行收入708.91万元，水利工程建设收入10750万元，水利工程运行与维护收入1560.15万元，水利前期工作收入48万元，水土保持收入505.81万元，水资源节约管理与保护收入120万元，防汛收入280万元，其他水利支出收入206.9万元。

2018年本部门财政拨款支出合计17985.59万元，较上年（19176.52万元）减少1190.93万元，主要原因是水利基础设施建设拨款减少，其中：一般公共服务支出8万元，节能环保支出400万元，城乡社区支出100万元，农林水支出17447.59万元（农业行政运行支出164.86万元，农业事业运行支出13.05万元，农业资源保护修复与利用支出88.67万元，成品油价格改革对渔业的补贴支出26.91万元，水利行政运行支出698.09万元，水利一般行政管理事务支出2.75万元，水利行业业务管理支出53.23万元，水利工程建设支出10650万元，水利工程运行与维护支出4014.7万元，水利前期工作支出60.86万元，水土保持支出548.84万元，水资源节约管理与保护支出164万元，防汛支出396.18万元，抗旱支出1.43万元，水利技术推广支出8.87万元，其他水利支出555.15万元），其他支出30万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出合计17885.59万元，其中：一般公共服务支出8万元，节能环保支出400万元，农林水支出17447.59万元（农业行政运行支出164.86万元，农业事业运行支出13.05万元，农业资源保护修复与利用支出88.67万元，成品油价格改革对渔业的补贴支出26.91万元，水利行政运行支出698.09万元，水利一般行政管理事务支出2.75万元，水利行业业务管理支出53.23万元，水利工程建设支出10650万元，水利工程运行与维护支出4014.7万元，水利前期工作支出60.86万元，水土保持支出548.84万元，水资源节约管理与保护支出164万元，防汛支出396.18万元，抗旱支出1.43万元，水利技术推广支出8.87万元，其他水利支出555.15万元），其他支出30万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出2226.83万元，其中人员经费支出1904.15万元〔工资福利支出1861.81万元（基本工资653.23万元，津贴补贴207.93万元，奖金59.94万元，伙食补助费12.19万元，绩效工资361.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费217.11万元，职业年金缴费12.73万元， 城镇职工基本医疗保险缴费99.43万元，公务员医疗补助缴费0.66万元，其他社会保障缴费44.61万元，住房公积金146.7万元，医疗费2.75万元，其他工资福利支出42.64万元）〕，对个人和家庭的补助支出42.33万元（离休费24.07万元，生活补助7.29万元，救济费0.17万元，医疗费0.03万元，奖励金9.68万元，其他对个人和家庭的补助支出1.08万元），公用经费支出322.68万元〔商品和服务支出321.33万元（办公费70.18万元，印刷费6.89万元，咨询费1.4万元，手续费0.12万元，水费1.66万元，电费7.72万元，邮电费8.51万元，取暖费4.53万元， 物业管理费2.56万元，差旅费34.69万元，维修（护）费32.8万元，租赁费5.8万元，会议费2.5万元，培训费0.26万元，公务接待费1.28万元，劳务费29.36万元，委托业务费2万元，工会经费37.6万元，福利费1.47万元，公务用车运行维护费6.73万元，其他交通费用36.82万元，其他商品和服务支出26.46万元）〕办公设备购置1.35万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年度本部门政府性基金财政拨款收入100万元，较上年增加100万元，主要原因是城市基础设施配套费及对应专项债务收入增加。

2018年度本部门政府性基金财政拨款支出100万元，较上年增加100万元，主要原因是城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出增加。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本部门无国有资本经营收支”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.37万元，其中：公务接待费1.36万元，较上年（1.22万元）增加0.14万元，主要原因是公务接待活动增加；公务用车运行维护费11.01万元，较上年（10.19万元）增加0.82万元，主要原因是公务用车活动增加；因公出国（境）费用0万元，与上年持平。总体较上年（11.41万元）增加0.96万元，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待活动增加。较本年度预算（本年度预算为10.11万元）超支2.26万元，主要原因是公务用车运行维护费用超支。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年本部门因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年本部门购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出11.01万元，比上年增加0.82万元，原因是公务用车运行维护增加。

（3）公务接待费支出情况。

2018年本部门公务接待31批次，401人次，支出1.36万元，与上年持平。

2、培训费支出情况。

2018年本部门培训费支出4.55万元，较上年2.32万元减少2.23万元，主要原因是职工外出培训活动增加。较当年预算（0万元）超支4.55万元，原因是职工外出培训活动增加。

3、会议费支出情况。

2018年本部门会议费支出3.75万元，较上年10.37万元减少6.62万元，主要原因是会议次数及范围减少所致。较当年预算（2.5万元）超支1.25万元，原因是会议次数及范围超出年初预算数。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

2018年本部门行政运行经费支出698.09万元，其中人员经费支出574.05万元，公用经费支出124.04万元,公用经费较去年（132万元）减少7.96万元，主要原因是人员减少导致财政下拨减少。

（二）政府采购支出情况

“本部门2018年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门及所属单位拥有公务车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。