一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业法律法规规章和政策。

2、负责保障城镇低收入家庭住房工作。拟定住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省有关廉租住房资金安排并组织实施。

3、负责推进住房制度改革工作。负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合市情的住房政策并组织实施。

4、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟定房地产行业发展规划和产业政策，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行。

5、负责规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作。指导全市建筑业管理工作，组织实施房屋和建设工程项目招投标活动的监督管理；拟定施工、建设工程造价管理、建设监理规范性文件并监督实施；拟定工程建设、建筑业发展中长期规划并监督执行；拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协调建筑企业参与省外工程承包、建筑劳务合作；做好市区城市建设工程管理，指导县区城市建设工程的实施和管理工作。

6、负责建筑工程质量安全监督工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行；组织或参与工程重大质量安全事故调查处理；拟定建筑业技术政策并指导实施。

7、负责规范、指导村镇建设管理工作。拟定村庄和小城镇建设规范性文件并指导实施；指导农村住房建设及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导全市重点镇的建设。

8、负责推进建筑节能工作。负责落实建筑节能的政策、规划并监督实施；组织、指导重大建筑节能项目的实施工作。

9、负责防震减灾管理和监督工作。负责管理全市地震监测台网（站）建设和地震预报、震情速报等工作；负责建设工程抗震设防标准的管理工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门本级机关内设4个科室，分别是内设党政办公室、建筑业管理科、房地产管理和住房保障科、城镇建设科。其中：建设工程消防设计审查工作由建筑业管理科具体负责。

纳入本部门2019年部门预算编制的下属单位有7个，其中，正县级全额拨款事业单位1个：商洛市棚户区改造办公室；副县级参公管理单位2个：商洛市市区工程建设处、商洛市房产管理局；科级全额拨款事业单位4个：商洛市防震减灾监测中心、商洛市建设工程造价管理站、商洛市建设工程质量安全监督中心站、商洛市建筑节能与墙体材料改革办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）保障房建设任务圆满完成。

2018年省政府下达我市保障性安居工程建设任务为公租房新增分配4004套；发放租赁补贴12603户。截止当前，公租房新增分配4270套，完成目标任务的106.6%；发放租赁补贴13584户，完成目标任务的107.8%，圆满完成了年度任务。

（二）棚户区改造工作强力推进。

全市2018年棚改项目已开工建设7019套，开工率100%，其中安置房开工888套，货币化安置6131套，完成投资20.57亿元；2018年发行棚改专项债券资金3.9亿元；贷款资金累计到账108.73亿元，已使用73.11亿元，资金使用率67.24%；跟踪审计问题88个，已整改到位52个，整改到位率59.1%。

（三）全市城镇建设进一步加快。

紧紧围绕《关中平原城市群发展规划》，积极对接大西安建设，今年全市城镇建设完成投资123.32亿元，占年任务114.87亿元的106.2%。一是一体两翼”中心城市建设完成83.31亿元，占年任务79.3亿元的105.1%（丹凤县完成10.11亿元，占年任务9.45亿元的107%；洛南县完成12.44亿元，占年任务10.35亿元的120.2%）。中心城区环城南线西段项目隧道工程主体全部完工，桥梁主体全部完成；西门户区提升改造工程丹江构峪大桥10月30日建成通车,完成了路面基层沥青混凝土铺设和两侧人行道铺设;工农路提升改造项目高压电缆、通信线缆全部进入综合管沟，路面沥青混凝土铺设、绿化、照明、人行道铺设等全部完工交付使用；文卫路提升改造项目完成了御园小区至北新街前280米东半幅雨水沟槽、电力排管联合沟槽开挖，管道安装及回填，路基的余土弃置，天然砂砾石换填。二是四县县城建设完成19.88亿元，占年任务17.84亿元的111.4%。三是全市村镇建设完成20.127亿元，占年任务17.73亿元的113.5%。其中2个省级重点示范镇和4个省级文化旅游名镇完成14.967亿元，占省考指标任务12.7074亿元的117.7%。漫川关镇、云盖寺镇入选第二批“全国特色小镇”；29个市级重点镇面貌日新月异，示范带动辐射作用日益显现。我市连续三年在全省建设工作会上介绍重点镇建设经验。四是美丽宜居示范村创建极大地促进了农村人居环境不断得到改善。2018年，全市成功创建省级美丽宜居示范村12个，市级24个，县级46个。启动并实施镇级垃圾、污水处理厂建设项目6个,累计完成6900万元，占年任务6800万元的101%。

（四）房地产业持续稳步发展。

2018年我市房地产资质审批22家，全市商品房销售约105.71万平方米，9238套，累计销售额约38亿元，市本级办结各类交易网签业务3813笔，其中预售合同备案3431笔，预售面积约43.60万平方米，涉及交易金额约17.45亿元，预抵押合同备案332笔，撤销合同备案50笔。

（五）建筑业管理工作全面加强。

一是紧抓建筑企业提质升档，全年共审批建筑企业资质31家，全市建筑业实现总产值168亿元，占年任务165亿元的102%。二是加强质量安全管理。全市在建工程181 项，建筑面积235.3万㎡，其中2018年新开工的项目13项，建筑面积21.8万㎡，竣工验收工程7项，竣工工程质量全部达到国家标准及规范要求，一次性验收合格率达到100％。全年创建市级文明工地24个，省级文明工地4个，受理质量投诉4起，处理4起。确保了全年无重大质量安全事故发生。三是建设工程施工许可改革不断推进，制定并出台了《工程建设项目审批制度改革实施细则》，完善联合审批制度，确保建设项目审批制度改革工作的规范化、制度化、科学化。

（六）危房改造工作圆满完成。

2018年年度危房改造任务为15660户，开工率100%。年度脱贫户中的危改户10335户，开工率100%，竣工率100%，入住率100%。。镇安摘帽县退出住房安全认定工作，县住建局完成了所有农户71432户退出住房安全认定县级自查，10月29日至30日，市住建局会同市国土局组织对镇安县退出住房安全认定开展了市级抽查，10月31日，市住建局联合市国土局召开了镇安县住房安全认定市级抽查情况汇总会，镇安县住房安全达标率达到97%以上，达到贫困县退出安全住房保障标准，并形成了市级抽查认定意见上报市脱贫办和省住建厅。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有8个，包括：

序号	单位名称
1	商洛市住房和城乡建设局（本级）
2	商洛市市区工程建设处
3	商洛市棚户区改造办公室
4	商洛市房产管理局
5	商洛市防震减灾监测中心
6	商洛市建设工程造价管理站
7	商洛市建设工程质量安全监督中心站
8	商洛市建筑节能与墙体材料改革办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制105人，其中行政编制19人，事业编制86人；实有人员100人，其中行政实有20人，事业实有80人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，增减变化的主要原因如下：

（1）2018 年度本年收入总计50551.25万元，其中：年初结转和结余资金 362.04 万元，本年收入50189.21 万元。较上年增加 20643.56万元，主要原因是文卫路改造、西门户区提升改造、工农路改造、环城南线西段项目经费及调整工资标准等经费增加。

（2）2018 年度本年支出总计50551.25万元，其中：本年支出35710.48万元，年末结转和结余14840.77万元。较上年增加20643.56万元，主要原因是文卫路改造、西门户区提升改造、工农路改造、环城南线西段项目经费及调整工资标准等经费增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入总计50551.25 万元。其中：年初结转和结余资金362.04万元；财政拨款50121.2万元，占总收入的99%；其他收入68.01万元，占总收入的1%。

3、本年度支出构成情况。

2018 本年支出总计50551.25万元，其中：基本支出1685.07万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的3%；项目支出34025.41万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是城市建设支出、棚户区改造专项支出，占总支出的67%；年末结转和结余14840.77万元，占总支出的30%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，并分析增减变化的原因。

（1）2018 年度财政拨款收入总计50483.24万元，其中年初结转和结余资金 362.04 万元，本年收入50121.2万元。比上年增加20580.59万元,主要原因是文卫路改造、西门户区提升改造、工农路改造、环城南线西段项目经费及调整工资标准等经费增加。

（2）2018 年度财政拨款支出总计50483.24万元，其中本年支出35710.48万元，年末财政拨款结转和结余14772.76万元。比上年增加20580.59万元，主要原因是文卫路改造、西门户区提升改造、工农路改造、环城南线西段项目经费及调整工资标准等经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。

2018年度我单位一般公共预算财政拨款支出总计19524.52万元。其中: 一般公共服务支出3.00万元，主要是危房改造支出；城乡社区支出18562.53万元，主要用于履职城乡社区管理事务支出；农林水支出10万元，主要是扶贫支出，国土海洋气象等支出22.15万元，主要是地震事务支出；住房和保障支出726.84万元，主要是廉租住房、安居工程支出；其他支出200.00万元，主要是重大项目前期支出。 按政府功能分类科目支出具体如下：

支出功能科目分类		决算数字：（万元）
功能分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		1,685.07	1,043.46	641.61	17,839.45
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	1,285.07	1,043.46	241.61	17,277.46
21201	城乡社区管理事务	1,285.07	1,043.46	241.61	277.46
2120101	行政运行	1,172.56	1,029.85	142.71	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	55.00
2120106	工程建设管理	0.00	0.00	0.00	51.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.51	13.61	98.90	171.46
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	17,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	17,000.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	10.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	10.00
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	22.15
22004	地震事务	0.00	0.00	0.00	22.15
2200405	地震预测预报	0.00	0.00	0.00	19.80
2200499	其他地震事务支出	0.00	0.00	0.00	2.35
221	住房保障支出	400.00	0.00	400.00	326.84
22101	保障性安居工程支出	400.00	0.00	400.00	326.84
2210101	廉租住房	0.00	0.00	0.00	43.66
2210199	其他保障性安居工程支出	400.00	0.00	400.00	283.18
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	200.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	200.00
2299901	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

2018年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出总计1685.07万元。其中：人员经费支出1043.36万元，主要用于职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费等支出；公用经费641.46万元，主要用于日常办公费、印刷费、差旅费、会议费、招待费、劳务费、工会经费和公车补贴个人部分等支出。按具体经济科目说明如下：

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计		1,685.07	1,043.46	641.61
301	工资福利支出	0.00	1,024.46	0.00
30101	基本工资	0.00	414.08	0.00
30102	津贴补贴	0.00	159.10	0.00
30103	奖金	0.00	57.27	0.00
30107	绩效工资	0.00	137.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	97.94	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	10.12	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	45.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	15.09	0.00
30113	住房公积金	0.00	70.77	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	17.04	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	636.89
30201	办公费	0.00	0.00	29.80
30202	印刷费	0.00	0.00	3.65
30204	手续费	0.00	0.00	0.04
30205	水费	0.00	0.00	1.36
30206	电费	0.00	0.00	8.64
30207	邮电费	0.00	0.00	0.33
30208	取暖费	0.00	0.00	6.83
30209	物业管理费	0.00	0.00	3.26
30211	差旅费	0.00	0.00	11.05
30213	维修（护）费	0.00	0.00	2.89
30215	会议费	0.00	0.00	2.50
30216	培训费	0.00	0.00	1.35
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.85
30227	委托业务费	0.00	0.00	498.00
30228	工会经费	0.00	0.00	21.21
30229	福利费	0.00	0.00	4.46
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	10.60
30239	其他交通费用	0.00	0.00	29.30
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.76
303	对个人和家庭的补助	0.00	19.00	0.00
30305	生活补助	0.00	6.89	0.00
30309	奖励金	0.00	9.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	2.88	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	4.72

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金决算财政拨款收入16185.96万元，为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的城市建设支出3485.96万元、棚户区改造支出12700万元。

本部门政府性基金决算财政拨款支出16185.96万元，为国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的城市建设支出3485.96万元、棚户区改造支出12700万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.82万元，其中：因公出国出境费0.00万元，公车运行维护费13.49万元，公务接待费1.33万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少2.15万元，降低12.67%，主要原因是我部门严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。比当年预算增加5.47万元，增加59％，原因是公务用车运行维护费增加5.99万元，招待费减少0.52万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年减少0万元。比上年决算无增减变化，比当年预算无增减变化。原因是无此项工作安排。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出13.49万元, 比上年决算减少2.65万元，主要是事业单位公务车辆改革减少和严格控制各项车辆运行费用所致。比当年预算增加5.99万元，增加79.86%，主要是地震应急车辆运行维护费。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年我部门公务接待9批次，100人次，支出1.33万元，比上年增加0.5万元，主要是因省住建部来访和推进会开会接待人次比上年增多。比当年预算减少0.52万元，主要原因是我部门严格贯彻落实八项规定,严格控制招待费。

2、培训费支出情况。

培训费支出1.78万元，比上年减少0.21万元，减少10.55%，主要原因是我部门严格控制培训费；比当年预算增加1.78万元，增长100%，主要原因是职工党校培训费、公务员公需等培训费。

3、会议费支出情况。

会议费支出13.17万元，主要是危房改造工作会议和质量安全、保障房建设会议支出，比上年增加9.11万元，增加224.38%，主要原因是根据业务开展需要保障房建设会次数增加；比当年预算增加8.17万元，增长163.4%，主要原因根据工作需要召开危房改造、保障性住房工作会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出641.61万元，主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出，包括日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护、物业管理、取暖、工会经费、其他交通费用。总体比上年增加490.26万元，增加323.9%，主要原因是委托业务费增加468万、工会经费、取暖费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门及所属单位共有公务车辆1辆，为保留的地震应急车辆1台，包有车辆单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2017年度购置公务车辆0辆，公务用车购置费0元，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

单位履行职责涉及的其他专业名词解释……