一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）围绕市委中心工作，组织力量对全市经济社会领域的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委决策提供依据；参与市委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查，向市委报告情况。

（二）参与市委有关重要文稿的起草工作。

（三）指导各县（区）委和市级部门的调查研究工作。

（四）宣传贯彻党在农村的各项政策，协调指导全市农村工作，负责市委农村工作领导小组的日常工作。

（五）负责做好市委全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。

（六）负责编辑出版市委机关刊物《商洛工作》。

（七）抓好农村基层干部的政策培训，协助指导全市农民教育。

（八）完成市委和省委政策研究室、省委农村工作领导小组办公室、省委改革办交办的其它工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，市委政策研究室内设综合科、农村基层科、协调指导科、调研科和《商洛工作》编辑部等5个内设机构。

二、2018年度部门工作完成情况

一是积极推进全面深化改革。筹备召开市委全面深化改革领导小组会议6次，审议改革事项28项，开展全面督查2次、专项督查5次。采用“清单制+责任制”的方式推动改革，年初确定的49项重大改革事项已完成，编印了《改革案例汇编》，多项改革经验在中省推广。

二是深入开展调查研究。牵头组织开展以“新时代·新使命·新作为”为主题的大调研活动，共征集各类调研报告33篇，编印了大调研成果汇编；开展脱贫攻坚、乡村振兴、农村环境整治等专题调研活动8次，撰写的多篇调研报告在省市刊物刊发。

三是统筹做好农业农村工作。筹备召开了全市农村工作暨脱贫攻坚工作会议，制定下发了《关于实施乡村振兴战略的实施意见》，分解落实了乡村振兴有关任务；在涉农部门中组织开展习近平总书记关于“三农”工作的重要论述学习活动，组织348名农村基层干部、村支部书记（村主任）参加省上培训。

四是精心办好《商洛工作》刊物。全年共出刊6期，收录和发表重要文件、领导言论、调研文章等226篇，60余万字，采编图片500多张。

五是全力做好驻村包扶工作。协助吴庄村完成了122户移民搬迁、集贸市场改造、豆制品加工厂建设等工作，推广中药材“订单式”种植1800亩，发展养蜂650箱，组织开展了扶志扶智系列活动。

六是切实抓好机关党建工作。开展“读懂梁家河·感悟大学问”“树廉洁家风·建最美家庭”等主题党日活动，深化内部管理，认真落实全面从严治党主体责任，有效提升了机关科学化管理水平。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	中共商洛市委政策研究室部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制11人、事业编制3人；实有人员12人，其中行政9人、事业3人。单位管理的离退休人员0人（仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员）。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计230.19万元，其中：年初结转和结余资金14.92万元，本年收入215.27万元。较上年减少11.49万元，主要原因是人员经费和项目经费预算减少。

（2）2018年度本年支出合计230.19万元，其中本年支出219.18万元，年末结转和结余11.01万元，较上年减少11.49万元。主要原因是人员经费和项目经费预算减少。

2.本年度收入构成情况

2018年度本年收入合计230.19万元。其中：年初结转和结余资金14.92万元；财政拨款213.27万元，占总收入的93%；政府性基金财政拨款0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的1%。

3.本年度支出构成情况

2018本年支出合计230.19万元，其中：基本支出197.18万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的86%；项目支出22万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是一般行政管理事务专项支出，占总支出的9%；年末结转和结余11.01万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入总计228.19万元，其中：年初财政拨款结转和结余14.92万元，本年收入213.27万元。比上年减少8.06万元,主要原因是日常公用经费及项目经费等经费减少。

2018年度本年支出合计228.19万元，其中：本年支出217.18万元，年末财政拨款结转和结余11.01万元。比上年减少8.06万元,主要原因是日常公用经费及项目经费等经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出217.18万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务217.18万元（主要是单位基本运行支出、履行调查研究、协调深化改革、脱贫攻坚等职责的业务支出。具体功能科目支出如下：

									单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出					项目支出
			小计	人员经费		日常公用经费		项目支出
合计		217.18	197.18	164.42		32.76		20.00
201	一般公共服务支出	217.18	197.18	164.42		32.76		20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.18	197.18	164.42		32.76		20.00
2013101	行政运行	197.18		164.42		32.76		0.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00		0.00		20.00

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出197.18万元，其中：人员经费164.42万元，公用经费32.76万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

					单位：万元
科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
合计			197.18	164.42	32.76
301	工资福利支出		0.00	164.31	0.00
30101	基本工资		0.00	55.05	0.00
30102	津贴补贴		0.00	42.22	0.00
30103	奖金		0.00	18.77	0.00
30107	绩效工资		0.00	8.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00	19.07	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		0.00	6.96	0.00
30112	其他社会保障缴费		0.00	0.92	0.00
30113	住房公积金		0.00	12.80	0.00
302	商品和服务支出		0.00	0.00	32.76
30201	办公费		0.00	0.00	2.94
30202	印刷费		0.00	0.00	6.86
30207	邮电费		0.00	0.00	0.61
30209	物业管理费		0.00	0.00	0.06
30211	差旅费		0.00	0.00	6.30
30214	租赁费		0.00	0.00	0.12
30215	会议费		0.00	0.00	0.09
30217	公务接待费		0.00	0.00	0.29
30226	劳务费		0.00	0.00	0.15
30228	工会经费		0.00	0.00	2.20
30239	其他交通费用		0.00	0.00	9.61
30299	其他商品和服务支出		0.00	0.00	3.52
303	对个人和家庭的补助		0.00	0.11	0.00
30309	奖励金		0.00	0.11	0.00

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算共0.7万元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费预算0.7万元。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.29万元，其中：因公出国出境费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费0.29万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.01万元，降低3.33%，主要是本部门严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年减少0万元，比当年预算减少0万元。原因是无此项预算和支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,比上年减少0万元，比当年预算减少0万元。原因是参加公务车辆改革和严格控制各项车辆运行费用。

(3)公务接待费支出情况。2018年公务接待3批次，12人次，支出0.29万元，比上年减少0.01万元，降低3.33%，接待人次比上年减少。原因是严格贯彻执行八项规定,从严控制接待费用。

2.培训费支出情况。培训费支出0.49万元，比上年增加0.49万元，比当年预算增加0.49万元，主要原因是组织参加市委组织部安排的培训。

3.会议费支出情况。会议费支出0.57万元，主要是工作会议和业务会议支出，比上年减少1.26万元，降低68.85%，主要是厉行节约，严格控制会议次数及规模；比当年预算减少1.93万元，减少77.2%，主要原因是厉行节约，严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出32.76万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比上年增加7.44万元，增长29.38%，增长的主要原因是差旅费、其他交通费用等增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位公务用车保有量共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价 50 万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。