一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责市委文书的日常处理工作；负责市委领导同志公务活动的组织安排；负责市委委员、党代表的联系及有关服务工作；负责市委各种会议的会务工作。

2、负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责督促检查中央、省委、市委重大决策和领导同志重要批示在我市的贯彻落实情况；围绕市委总体工作部署，开展调查研究，收集和报送工作信息。

3、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况；协助处理县区和市级部门单位反映的重要问题；协助市委领导同志组织处理需由市委直接处理的突发事件和重大事故。

4、负责全市党政系统的密码通信、密码管理和商用密码管理工作；负责中央、省委、市委文件的加密传输和密码、密码设备的传递工作；负责全市电子政务内网和党委信息化建设及管理工作。

5、负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术服务工作。

6、完成市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

市委办公室设有秘书科、政工科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、组织人事科（机关党委办公室）、市委信息综合室、文书处理科、市委总值班室、政策法规科、行政科、市委督查室（副县级）共13个内设机构，一个二级单位是商洛市关心下一代工作委员会。

二、2018年度部门工作完成情况

一是强化统筹协调。充分发挥市委中枢机关的职能作用，积极搭建平台，规范工作流程，调动各方力量，形成强大合力，推动市委各项工作高效运转。

二是当好参谋助手。围绕中央和省委、市委重大决策部署，深入调查研究，精心撰写文稿，加强信息报送，严格督查督办，着力当好市委的“参谋部”和“智囊团”。

三是精心办文办会。围绕市委中心工作，严格把好政治关、政策关、文字关，精心做好市委各类会议、重大活动的文稿起草工作。认真贯彻《党政机关公文处理工作条例》，规范做好收文发文办文工作。加强党委规范性文件的审核和报备。按照精简务实原则，组织好市委各类会议和公务活动。

四是抓好调查研究。围绕“三大攻坚战”“五个战役”以及重大项目建设、乡村振兴、数字经济、基层党建等重点工作，深入开展调查研究，认真撰写调研报告，为市委决策提供参考。

五是加强信息报送。建立党委信息报送“四个一”工作制度，提高信息工作质量。整合各方资源，规范重大紧急信息报送流程，严格落实重要信息责任追究机制，准确、快捷编报信息，为市委决策提供全方位的信息服务。

六是强化督查督办。紧盯中省市重大决策、重要会议、重要文件精神的贯彻落实，紧盯领导批示、交办事项，深入开展明察暗访、专项督办，确保中省工作要求和市委重要工作部署落到实处。

七是抓好后勤保障和扶贫工作。严格落实市委带值班有关制度，做到24小时信息畅通，全面提高值班应急工作水平。认真贯彻中央八项规定精神，做好有关会议和公务活动的后勤保障。压实工作责任，坚持精准施策，抓好市直商州扶贫团的牵头工作，扎实做好对商州区七星村的包村扶贫工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有2个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	中共商洛市委办公室(机关)
2	商洛市关心下一代工作委员会

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制78人。其中，行政编制44人，事业编制34人；本部门实有人员59人。其中，行政41人，事业18人,单位管理的离退休人员 0人（仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员）。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2018年度总收入1006.30万元，其中一般公共预算财政拨款收入890.09万元，年初结转资金116.21万元。一般公共预算财政拨款收入与上年相比减少了173.16万元，减少16.29%，主要原因是专项资金收入减少，原下属单位（市委机要局、市国家保密局）人员工资及津补贴独立核算，财政拨款收入减少。

2018年总支出920.63万元，全部为财政拨款支出。支出与上年相比减少了302.85万元，减少24.75%，主要原因是专项资金支出减少，原下属单位（市委机要局、市国家保密局）人员工资及津补贴独立核算，财政拨款支出减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度财政拨款收入890.09万元，年初结转资金116.21万元，收入总计1006.30万元。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出总计920.63万元,其中：

（1）基本支出827.78万元，主要是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务的各项支出。其中人员经费支出639.61万 元，公用经费支出188.17万元。

（2）项目支出92.85万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括市委办年度包干会议费，重大项目观摩费用等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018年财政拨款收入总计890.09万元，与上年相比减少173.16万元，减少16.29%，主要原因是项目资金减少，原下属单位（市委机要局、市国家保密局）人员工资及津补贴独立核算，财政拨款收入减少。

2018年支出总计920.63万元，相比上年减少302.85万元，减少24.75%，主要原因是专项资金支出减少，原下属单位（市委机要局、市国家保密局）人员工资及津补贴独立核算，财政拨款支出减少。

2、 一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出总计920.63万元。

一般公共服务支出920.63万元，其中：

（1）行政运行（2013101）支出827.78万元，主要是为保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）一般行政管理事务（2013102）支出92.85万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括市委办年度包干会议费、全市重大项目观摩费用等。

支出功能分类		决算数（单位：万元）
功能分类科目编码	科目名称	合计支出	基本支出	项目支出
合计		920.63	827.78	92.85
201	一般公共服务支出	920.63	827.78	92.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	920.63	827.78	92.85
2013101	行政运行	827.78	827.78
2013102	一般行政管理事务	92.85		92.85

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费情况分别进行说明）。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出总计827.78万元，其中人员经费支出639.61万元，主要用于职工工资、津补贴、社会保障缴费、职工基本养老保险金、职业年金、住房公积金等；公用经费支出188.17万元，主要用于机关日常办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

项目		本年支出情况（单位：万元）
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
合计		827.78	639.61	188.17
301	工资福利支出	623.03	623.03
30101	基本工资	198.26	198.26
30102	津贴补贴	174.74	174.74
30103	奖金	77.12	77.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.63	67.63
30110	职工基本医疗保险缴费	30.85	30.85
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99
30113	住房公积金	48.06	48.06
30114	医疗费	5.62	5.62
30199	其他工资福利支出	18.76	18.76
302	商品和服务支出	186.90		186.90
30201	办公费	33.88		33.88
30202	印刷费	2.84		2.84
30204	手续费	0.01		0.01
30207	邮电费	9.16		9.16
30211	差旅费	28.69		28.69
30213	维修（护）费	4.60		4.60
30215	会议费	5.76		5.76
30216	培训费	2.21		2.21
30217	公务接待费	0.69		0.69
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	17.56		17.56
30231	公务用车运行维护费	17.68		17.68
30239	其他交通费	53.48		53.48
30299	其他商品和服务支出	6.34		6.34
303	对个人和家庭的补助	16.58	16.58
30301	离休费	11.81	11.81
30302	退休费	0.56	0.56
30305	生活补助	3.30	3.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.91	0.91
310	资本性支出	1.27		1.27
31002	办公设备购置	1.27		1.27

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2018年度无政府性基金收支决算，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”总预算27.10万元，当年“三公经费”总支出24.69万元。“三公经费”支出与上年相比减少6.04万元，减少原因是厉行节约，控制支出,减少“三公经费”开支。“三公经费”支出与当年预算相比减少2.41万元，减少8.89%，原因是厉行节约，控制支出，减少“三公经费”开支。2018年本部门因公出国（境）支出费用0万元、公务用车购置费用0万元、公务用车运行维护费支出24万元、公务用车保有量5辆（其中：定向化保障用车1辆，视察调研用车1辆，应急公务用车3辆）、公务接待共1批次16人次,支出0.69万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年本部门因公出国（境）无预算，实际因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化，原因是本年度本部门未发生因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出24万元，与上年相比减少6.45万元，原因是本部门厉行节约，控制车辆运行维护费支出。2018年本部门公务用车购置及运行维护费年初预算9万元，年底追加15.50万元，总预算24.50万元，实际支出与预算相比减少0.5万元，减少2.04%，原因是本部门厉行节约，控制支出，减少公务用车购置及运行维护费开支。公务用车运行维护费主要用于：到县区督查、调研、查灾救灾，赴省参加会议及公务活动所产生的车辆燃油费、维修费、保险费、审验费、通行费、停车费等支出。

（3）公务接待费支出情况。

2018年本部门共接待1批次16人次，支出0.69万元，与上年相比增加0.41万元，增长146.43%，增加原因是上级单位来我市督促检查工作人次增加。2018年本部门公务接待费总预算2.60万元，实际支出与预算相比减少1.91万元，原因是本部门厉行节约，严格控制接待支出。

2、培训费支出情况。

2018年本部门培训费支出2.21万元，与上年相比增加1.39万元，增长169.51%，增加原因是相关科室人员参加的业务培训和外出学习等费用增加。培训费与当年预算相比减少0.25万元，减少原因是厉行节约，严格控制培训费支出。

3、会议费支出情况。

2018年本部门会议费支出12.86万元，与上年相比减少67.70万元，减少125.75%，原因是按照中央和省市有关要求，严格落实中央八项规定精神，合并或减少了部分会议。当年会议费预算55万元，实际支出与预算相比减少42.14万元，减少76.62%，原因是压缩会议，厉行节约，严格控制会议费支出。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费（单位：万元）						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
24.69	0.00	0.69	24.00	0.00	24.00	12.86	2.21

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度本部门未开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

2018年度本部门日常公用经费支出188.17万元，主要是用于保障单位正常运行所发生的各项支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费以及其他交通费等支出。相比上年增加58.63万元，增长45.26%，增加的主要原因是：到县区督查、调研、检查工作、开展脱贫攻坚、创卫创园等工作所产生的办公费和差旅费。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门及所属单位共有公务车辆5辆，单价20万元以上的设备1台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。主要有办公费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

7、对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。包括离休干部的离休费、遗属的生活补助费、抚恤金等。