一、 部门主要职责及机构设置

(一）主要职责

根据党中央的路线、方针、政策和省、市委的部署，协调、指导政法系统各部门的工作。根据省委政法委和市委、市政府工作部署，围绕全市工作大局，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。组织协调指导维护社会稳定工作。检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约，密切配合，督促重大案件的查处工作。组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。组织、推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。指导各县（区）委政法委员会的工作。办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。贯彻落实党和国家以及省、市关于社会治安综合治理的方针政策和措施，指导、协调全市社会治安综合治理工作，向省委政法委报告工作。根据市委、市政府工作部署，围绕各个时期的中心工作，安排部署全市综治工作，并针对出现的新情况、新问题进行调查研究，及时提出工作对策。制订一个时期全市社会治安综合治理工作规划和实施方案，及时组织、安排专项斗争和重点治理，指导县（区）和部门开展社会治安综合治理，检查督促基层单位综合治理各项措施的落实。深入开展平安商洛建设，组织考核县（区）、市级部门落实社会管理责任目标完成情况，负责市社会治安综合治理各类会议的组织筹备工作。贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于维护稳定工作的方针政策和工作部署，指导和协调全市维护社会政治稳定工作。收集、整理全市维护稳定工作信息，随时掌握全市稳定工作情况。负责起草领导讲话、汇报材料、会议纪要、重要通知等。开展调查研究，及时发现和掌握影响全市稳定的各种因素，并向市委提出工作建议及解决问题的措施。根据工作需要，对县（区）、市直各有关部门的维护稳定工作进行指导，督促、检查各县（区）、各部门落实市委、市政府有关维护稳定工作方面的指示精神的贯彻情况，向省委政法委、市委报告工作。加强扫黑除恶工作宣传动员，加强对业务骨干的培训，编印扫黑除恶专项斗争法律法规、案例汇编，定期召开会议，听取工作进展，派出督查组对各县区工作情况进行督查，对涉黑问题突出地区行业督导县区整改，确保扫黑除恶专项斗争工作深入开展。

（二）机构设置

市委政法委员会内设政治部、办公室、执法监督处、综合治理科、基层科、信息综合科、组织协调科、研究室共8个机构。市法学会内设综合科1个机构。

二、2018年度部门工作完成情况

一是维护稳定坚强有力。认真开展重大社会稳定风险防范化解专项行动。

二是平安建设不断深化。将综治和平安建设纳入各级各部门年度目标责任考核的重要内容，并在年终予以考核，夯实了各级责任。全力化解各类矛盾纠纷，调处成功率达99.06%。全面深化各层次、各行业平安创建活动，平安建设的覆盖面不断扩大，公众安全感同比上升0.89个百分点，平安创建知晓率同比上升2.42个百分点。我市被表彰为“全省社会治安综合治理工作优秀市”，丹凤县、商州区、商南县被表彰为“全省平安建设先进县区”。

三是扫黑除恶扎实推进。不断加大宣传力度，积极征集摸排线索，动员社会各界积极参与，组织对500多一线扫黑干警进行专题培训，提升了办案能力。着力完善工作机制，加强成员单位协作配合，强化督导检查，依法予以严厉打击，全市在侦黑社会性质组织案件6起，打掉恶势力犯罪集团12个、团伙24个，破获9类涉恶案件105起，抓获239人，抓获“村霸”49人，审查起诉涉恶类案件17件58人，判决涉恶类案件9件28人，投案自首13人，查封、冻结、扣押涉案资产150万元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018年部门决算公开范围的单位共有1 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	市委政法委部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制数32人，其中行政编制29人，事业编制3人；本部门实有人员33人，其中行政30人；事业3人。单位管理的退休人员12人。

人员情况表：

单位名称	编制人数			实有人数
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	退休人数
市委政法委员会	32	29	3	33	30	3	12
合 计	32	29	3	33	30	3	12

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，增减变化的主要原因如下：

（1）2018年度本年收入总计717.51万元，其中：年初结转和结余资金6.41万元，本年收入711.1万元。较上年增加109.34万元，增长30%。主要原因是增加市扫黑除恶专项斗争工作经费，2017年的结转结余的财政拨款资金以及机关社保缴费及调资等。

（2）2018 年度本年支出总计717.51万元，其中：本年支出709.33万元，年末结转和结余8.18万元。较上年增加109.34万元，主要原因是增加市扫黑除恶专项斗争工作经费，2017年的结转结余的财政拨款资金以及机关社保缴费及调资等。

2、本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入总计717.51万元。其中：年初结转和结余资金6.41万元；财政拨款710.91万元，占总收入的99%；其他收入0.19万元，占总收入的0%。年末结转和结余6.41万元，占总支出的1%。

3、本年度支出构成情况。

2018 本年支出总计717.51万元，其中：基本支出547.33万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的76%；项目支出162万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是平安建设综治经费，维护稳定专项工作和扫黑除恶专项支出，占总支出的23%；年末结转和结余8.18万元，占总支出的1%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，并分析增减变化的原因。

（1）2018 年度财政拨款收入总计717.32万元，其中年初结转和结余资金6.41万元，本年收入710.91万元。比上年增加了115.57万元,主要原因是2018年调整工资标准等经费增加。

（2）2018 年度财政拨款支出总计717.32万元，其中本年支出709.33万元，年末财政拨款结转和结余7.99万元。比上年减少115.57万元，主要原因是主要原因是2018年调整工资标准等经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。

2018年度我单位一般公共预算财政拨款支出总计709.33万元。其中: 一般公共服务支出669.33万元，公共安全支出40万元，主要用于其他公共安全。

政府功能分类科目支出具体如下：

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		709.33	547.33	513.62	33.72	162.00
201	一般公共服务支出	669.33	547.33	513.62	33.72	122.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	669.33	547.33	513.62	33.72	122.00
2013101	行政运行	547.33	547.33	513.62	33.72	0.00
2013105	专项业务	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
204	公共安全支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20499	其他公共安全支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2049901	其他公共安全支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

2018年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出总计547.33万元。其中：人员经费支出513.62万元，主要用于职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费等支出；公用经费33.72万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费支出。

按具体经济科目说明如下：

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计		547.33	513.62	33.72
301	工资福利支出	0.00	511.41	0.00
30101	基本工资	0.00	177.28	0.00
30102	津贴补贴	0.00	167.29	0.00
30103	奖金	0.00	56.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	42.78	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	19.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.07	0.00
30113	住房公积金	0.00	42.02	0.00
30114	医疗费	0.00	3.30	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	1.88	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	31.33
30201	办公费	0.00	0.00	6.92
30207	邮电费	0.00	0.00	0.11
30211	差旅费	0.00	0.00	8.41
30215	会议费	0.00	0.00	7.27
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.55
30226	劳务费	0.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.21	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.65	0.00
30305	生活补助	0.00	1.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.30	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	2.39
31002	办公设备购置	0.00	0.00	2.39

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.55万元，其中：因公出国出境费0.00万元，公车运行维护费0.00万元，公务接待费0.55万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少0.04万元，降低6.78%，主要原因是我部门严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。比当年预算减少1.45万元，降低73％，主要是严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年减少0万元。比上年决算无增减变化，比当年预算无增减变化。原因是无此项工作安排。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位因车改现无公务用车，公务车辆保有数量为0台，2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0.00万元, 比上年决算无增减变化，比当年预算无增减变化。原因是参加车改，无此项费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年我委公务接待6批次，15次，支出0.55万元，比上年减少0.04万元，主要是因省上来人接待人次比上年减少。比当年预算减少1.45万元，降低73%，主要原因是严格执行接待标准，严控接待人数规模。

2、培训费支出情况。

培训费支出3.47万元，比上年增加1.08万元，增加107.78%，主要原因是新承担扫黑除恶工作，培训次数增加；比当年预算增加1.08万元，增长100%，主要原因是我委新承担全市扫黑除恶工作，当年财政预算安排的培训费远远不能满足扫黑除恶业务培训的刚性需求，财政预算安排不足 。

3、会议费支出情况。

会议费支出16.36万元，主要是政法工作会议和扫黑除恶专项行动会议支出，比上年增加2.13万元，增加14.97%，主要原因是为贯彻落实中央政法工作会议和陕西省委政法工作会议要求，开展扫黑除恶专项斗争专项行动，而召开的扫黑除恶等专业会议以及推进司法改革、落实财物统管等会议的支出。比当年预算增加16.36元，增长100%，主要原因是当年财政预算安排的会议费远远不能满足扫黑除恶专项行动等会议支出刚性需求，财政预算安排不足。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出33.72万元。2018 年机关运行经费支出比上年减少46.12万元，降低58%，增加的主要原因是工会经费、差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门及所属单位共有公务车辆0辆，为保留的地震应急车辆0台，包有车辆单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年度购置公务车辆0辆，公务用车购置费0元，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车维护费及其他 费用。

5、行政运行：反映行政单位正常运转的基本支出。

6、专项业务：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。在当前各种制度和规定中，专项资金有着不同的名称，如专项支出、项目支出、专款等，并且在包括的具体内容上也有一定的差别。但从总体看，其含义又是基本一致的。