一、 部门主要职责及机构设置

（一 ）部门主要职责

（1）负责制定市级部门、单位党的建设规划，保证和监督党的路线、方针、政策和市委党的建设重大决策部署的贯彻落实。

（2）领导市级部门、单位基层党组织党的思想、组织、作风建设和精神文明建设工作。

（3）负责党务干部、入党积极分子和科级以下党员干部的政治理论培训工作。

（4）领导市级部门、单位基层党组织党风廉政建设工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督；负责了解各部门单位党员和群众对部门领导干部的意见和建议。

（5）协助组织部门考察市级部门、单位党委领导班子；按照权限任免市级部门、单位党组织负责人；参与党建年度目标责任考核工作。

（6）负责市级部门、单位党员教育、管理和发展工作；负责处置不合格党员工作。

（7）领导市级部门、单位群团工作；负责市级部门、单位群团组织的思想、组织、作风建设和精神文明建设工作。

（8）指导县区直属机关工作委员会工作。

（9）承办市委交办的其他事项。

（二）机构设置

中共商洛市直属机关工作委员会是市委的工作部门。内设5个职能机构：中共商洛市直属机关纪律检查工作委员会（简称市直机关纪工委）、办公室、组织部、宣传群工部，市机关党建工作指导中心。

根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年已经更名为中共商洛市委直属机关工作委员会,相关内设机构保持不变。

二、2018年度部门工作完成情况

1.践行“三个表率”，抓好十九大精神学习。坚持学习教育常态化制度化，组织开展了学习十九大精神知识竞赛、网上答题、主题演讲和征文等系列活动，教育引导机关党员不断树牢“四个意识”，增强“四个自信”，争做“三个表率”。

2.突出提升组织力，推进党组织标准化建设。分类制定了市直机关、省市高校、中省驻商企业《党组织标准化建设办法》，落实责任，强化督导，示范带动，培树标准化党组织示范点50个，带动市直机关180个党组织达到标准化要求。

3.强化党员教育管理，激励干部担当作为。实施党员素质提升工程，举办各类培训班5期次，培训党务干部1660人次，发展党员465人；扎实开展党员“融合+”教育，创新支部主题党日，推行党员积分制管理，党员日常管理水平大幅提升；认真落实中办《意见》，开展干部作风问题排查整改，问题整改率达96.5%；“三项机制”常考严核、常态推进，促进了“五个战役”顺利实施。

4.深化党建活动载体，促进党建业务融合。以落实“党旗引领脱贫路”为主题，认真开展“结对共建促脱贫”活动，组织机关党员进农村、进企业、进社区办实事、解难题，承诺践诺率和群众满意率均达95%以上。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个，具体单位名称如下：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门（单位）人员编制14人。其中，行政编制7人，事业编制5人，工勤2人；本部门实有人员14人，其中，行政8人，事业4人，工勤2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入为172.24万元，比上年减少了22.3万元，减少了11.46%，主要原因是项目支出拨款减少；支出169.08万元，比上年减少25.46万元，主要原因是项目拨款支出减少。

2、本年度收入构成：收入总计172.24万元，其中财政拨款收入168.65万元，年初结转和结余3.59万元。（图一）

（图一）

（图二）

3、本年度支出169.08万元，其中基本支出160.67万元，项目支出8.41万元，减少24.52万元，主要原因是，上年召开了全市职工运动会，今年没有举办运动会，所以项目支出减少。（图二）

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本部门2018年财政拨款收入168.65万元，比上年减少了25.89万元，主要原因是项目支出拨款减少；支出169.08万元，比上年减少25.46万元，减少了12.57%，主要原因是项目拨款支出减少。

2、本部门2018年一般公共预算财政拨款支出169.08万元，其中行政运行（2013101）160.67万元，主要用于本部门正常运转和完成日常工作任务而发生的费用；一般行政管理事务4.41万元，主要用于基本支出以外的其他费用；专项业务4.00万元，主要用于专项的会议和专项的活动等。比上年减少25.46万元，主要原因是上年举办了全市职工运动会，今年未举办运动会，项目拨款支出减少。

3、本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出160.67万元，人员工资、津贴、养老保险等；公用经费19.32万元，。比上年增加0.66万元，主要原因是商品和服务支出增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。本部门2018年“三公经费”预算0.65万元，和上年相比无变化，支出0.6万元，比上年增加0.36万元，增加150%，原因是组织市直单位干部外出学习工作用餐费用增加。2018年本部门因公出国（境）支出0万元，原因是未发生出国出境；公务用车购置及运行维护费支出0万元，原因是单位没有公务用车，未发生费用；公务接待实际发生接待2次，100人次，支出0.6万元，比上年增加0.36万元，增加了150%，原因是组织市直机关党组织干部外出学习工作用餐，增加了费用。

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.6万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。与上年相比无变化，原因是未发生出国出境。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年相比无变化，原因是2015年公车改革时，部门车辆已经交回车改办。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待预算为0.65万元，实际发生接待2次，100人次，支出0.6万元，比上年增加0.36万元，增加了150%，原因是组织市直机关党组织干部外出学习工作用餐，增加了费用。

2、培训费支出情况。

2018年培训费无预算，实际支出为0.14万元，比上年减少0.07万元，减少了33.33%，原因是减少了干部网络学习培训，采取了其它学习方式。

3、会议费支出情况。

2018年度会议费预算为2.5万元，实际支出0.24万元，比上年减少0.43万元，减少了64.18%，原因是厉行节约压缩减少了会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

2018年机关日常公用经费支出19.32万元，比上年增加2.98万元，原因是在配合脱贫攻坚工作中，干部到扶贫村开展工作，租用平台车辆费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门及所属单位拥有公务车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。