一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.协助市政府领导同志处理市政府日常工作。

2.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

3.负责以市政府、市政府办公室名义发布的公用文书处理工作。

4.研究市政府各部门、各县区政府和商丹园区管委会请示市政府的事项，提出办理意见后，报市政府审批。

5.围绕市政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。

6.负责向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

7.督促检查市政府各部门和市以下各级政府对市政府决定事项及省市领导批示、指示的贯彻落实情况。

8.负责市政府应急值守工作，及时报告重要情况，协助市政府领导做好突发事件的应急处置工作。

9.负责省人大代表、政协委员和市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

10.指导全市政务公开和电子政务工作，负责市政府、市政府办公室政务公开工作。

11.办理市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

市人民政府办公室设17个内设机构、两个挂牌的县级单位。内设机构分别是：秘书科、组织人事科、综合一至八科、信息科、行政科、机要科、市人民政府督查室（副县级）、市应急管理办公室（副县级）、市信息化办（副县级）、市政府政务服务中心（正县级）。挂牌的县级单位是：市人民政府法制办公室（正县级）、市外事侨务办公室（副县级）。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）决策参谋及时到位。一年来共撰写各类材料1800余份，撰写调研报告80余篇，其中12篇被市级以上刊物刊用，编发《商洛政务信息》207期，采用89条。

（二）办文办会严谨细致。全年制发公文765件；承办市政府常务会议33次、市政府党组会13次、政府专项会议24次。累计办理各类公文、信函1万余件。

（三）综合协调扎实有效。组织接待视察调研50多次，市级领导视察调研100余次，筹备举办了陕南绿色循环发展座谈会、秦岭生态旅游节、环秦岭公路自行车赛等重大节会和赴粤港澳、南京等地的招商推介活动。

（四）督查督办力度加大。全年共督办落实文件事项586项，开展联合督查16次，专项督查19次，下发《督办通知》33期，《督查通报》5期。办理省政协提案6件、市人大代表建议269件、市政协提案376件，督办落实省级领导批示11件，市级领导批示14件。办理人民网网民省委书记留言23件、省长留言14件，市长留言59件。

（五）应急管理水平不断提高。全年接报各类突发事件信息134期，编发值班要情76期，向省政府报送《商洛值班信息》35期。开展应急演练500余次，指导开展了5次市级专项预案演练，46次移动平台演练。

（六）政务公开和信息化建设步伐加快。全年接待群众30余万人次，受理事项20余万件。建成实体大厅8家，12345便民热线平台投运。全年共受理回复申请公开事项21件次。组织了大学生寒暑假期到市政府见习和市民走进市政府活动。

（七）依法行政和金融创新成效显著。全年审核把关规范性文件46件，清理492件。受理办结行政复议申请15件，办理市政府应诉案件26件。全年新增涉农贷款24.01亿元，新增“四板”挂牌企业10家，全市在陕西股权交易中心挂牌企业28家。

（八）外事侨务富有成效。全年共审批出国（境）人员26批47人次。完成韩国高新技术企业投资考察团、荷兰埃门市长和荷兰艺术家代表团等来商接待工作，大力实施侨务“扶贫工程”。

（九）包村扶贫成效显著。全年组织干部进村入户帮扶活动22次，累计下乡扶贫600多人次。从办公经费中挤出55万元，设立公益性岗位8个，带动170户贫困户发展产业。争取各方投入300余万元，建成通组路8公里，安装太阳能路灯100余盏、沿河护栏3000多米。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年决算公开范围的单位共有3个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	商洛市人民政府办公室(机关)
2	商洛市人民政府驻西安办事处
3	商洛市人民政府驻北京联络处

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位总编制数168人。其中行政编制80人，事业编制88人；本部门实有人员145人，其中行政人员79人，事业人员66人，单位管理的退休人员36人。

序号	单位名称	单位 性质	经费管理形式	编制人数			实有人数
				合计	行政	事业
1	商洛市人民政府办公室	行政	全额	134	80	54	115
2	商洛市人民政府驻西安办事处	事业	全额	24		24	23
3	商洛市人民政府驻北京联络处	参管	全额	7		7	6
4	商洛市人民政府驻南京办事处	事业	全额	3		3	1
合计				168	80	88	145

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度收入支出总体情况

2018年度收入合计4249.35万元，比上年增加2055.17万元,增长94%。收入增加原因：一是增加预算西办近三年的人员工资和经费等费用885.21万元；二是增加预算政务服务中心建设费用147万元、场地租赁费用130万元；三是增加预算公文传输系统建设费用72.53万元；四是增加预算南办开办经费15万元；五是省级应急示范点补助资金8万元；六是上年结转结余852.17万元（财政结转692.17万元，权责发生制结转160万元）；合计2109.91万元。

2018年支出合计4249.35万元，比2017年度增加2055.17万元。支出增加原因：一是增加拨付西办人员工资885.21万元；二是增加政务服务中心支出费用257.66万元；三是增加南办支出费用14万元；四是增加省级应急示范点补助资金8万元；五是其他支出15万元；六是结转结余867.77万元；合计2047.64万元。

2.2018年度收入构成情况

（1）财政拨款收入合计3389.18万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入168万元。其中160万元为以前年度权责发生制资金，8万元为省级应急示范点补助资金。

（3）上年结转结余692.17万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.2018年度支出构成情况

（1）基本支出2489.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1194.49万元，其他支出1294.95万元。

（2）项目支出892.14万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般公共服务支出877.14万元，其他支出15万元。

（3）年末结转和结余867.77万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年财政拨款收入3389.18万元，较上年增加1195万元。收入增加原因：一是增加预算西办近三年的人员工资和经费等费用885.21万元；二是增加预算市政府政务服务中心建设费用147万元、场地租赁费用130万元；三是增加预算公文传输系统建设费用72.53万元；四是增加预算南办开办经费15万元；合计1249.74万元。

财政拨款支出3381.58万元，较上年增加1067.58万元。增加原因：一是增加拨付西办人员工资885.21万元；二是增加市政府政务服务中心支出费用257.66万元；三是增加南办支出费用14万元；合计1156.87万元。

2.2018年一般公共预算财政拨款支出3306.01万元，其中：行政运行支出2469.74万元，一般行政管理事务支出580.78万元，机关服务支出25.01万元，法制建设支出5.95万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出169.53万元，其他一般公共服务支出40万元，教育支出15万元。

一般公共预算财政拨款支出功能分类

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	3,306.01	2,469.74	1,369.95	1,099.79	836.27
201	一般公共服务支出	3,291.01	2,469.74	1,369.95	1,099.79	821.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,251.01	2,469.74	1,369.95	1,099.79	781.27
2010301	行政运行	2,469.74	2,469.74	1,369.95	1,099.79
2010302	一般行政管理事务	580.78				580.78
2010303	机关服务	25.01				25.01
2010307	法制建设	5.95				5.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.53				169.53
20199	其他一般公共服务支出	40.00				40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00				40.00
205	教育支出	15.00				15.00
20508	进修及培训	15.00				15.00
2050803	培训支出	15.00				15.00

3. 一般公共预算财政拨款基本支出2469.74万元。其中：人员经费1369.95万元，公用经费1099.79万元。具体支出构成是：工资福利支出1194.49万元，商品和服务支出1099.79万元，对个人和家庭的补助支出175.46万元。

一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计		2469.74	1369.95	1099.79
301	工资福利支出	1,194.49	1,194.49
30101	基本工资	418.15	418.15
30102	津贴补贴	376.40	376.40
30103	奖金	59.44	59.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.56	189.56
30109	职业年金缴费	2.47	2.47
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51.01	51.01
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26
30113	住房公积金	78.95	78.95
30114	医疗费	9.68	9.68
30199	其他工资福利支出	5.57	5.57
302	商品和服务支出	1,099.79		1,099.79
30201	办公费	3.57		3.57
30202	印刷费	2.09		2.09
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	16.27		16.27
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费	65.00		65.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	10.62		10.62
30227	委托业务费	817.18		817.18
30228	工会经费	34.08		34.08
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	94.92		94.92
30299	其他商品和服务支出	35.09		35.09
303	对个人和家庭的补助	175.46	175.46
30301	离休费	19.00	19.00
30304	抚恤金	34.35	34.35
30305	生活补助	8.56	8.56
30309	奖励金	111.30	111.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.25	2.25

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算为20.5万元，实际支出15.21万元，比去年同期下降73.31%。下降原因：一是严格因公出国（境）审批；二是加强公务用车管理；三是节俭、务实开展公务接待。

因公出国（境）费年初财政预留预算拨付1.76万元，支出1.76万元，公务用车购置及运行维护费预算10.5万元，支出10.3万元，公务接待费预算8万元，支出3.15万元，各项支出均未超预算。

（1）因公出国（境）支出情况：2018年因公出国（境）团组1个，1人次，支出1.76万元，比上年减少33.32万元，下降94.98%。主要原因是：省级团组减少，出国境人数减少。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况：2018年未购置公务用车，公务用车购置及运行维护费支出10.3万元，比上年减少4.48万元，下降30.31%。主要原因为：倡导勤俭节约，严格控制公务车辆加油、保养维修、车险、过路费等费用。

（3）公务接待费支出情况：2018年公务接待12批次，98人次，支出3.15万元，比上年减少3.97万元，下降55.76%。下降原因为：严格落实“中央八项规定”，改进调查研究，优化督查考核，上级部门或者其他单位发文的公务活动和考核检查数量减少。

2.2018年公共预算财政拨款安排的“培训费”支出23.79万元，比去年上涨254.55%，超当年预算10.79万元。支出上涨原因：办公室高度重视职工政治理论水平和业务能力提升工作，单位干部职工积极参加市委组织部组织的宁商协作等各项培训教育和学历深造。

3.2018年公共预算财政拨款安排的“会议费”5万元，实际支出2.49万元，短当年预算2.51万元，比去年同期下降了78.84%，支出下降原因：坚持“节俭、务实、高效”办会，会议费用减少。

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	15.21	1.76	3.15	10.30		10.30	2.49	23.79

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款836.27万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2018年度机关经费1099.79万元，同比呈上升趋势，原因主要是增加了市政府政务服务中心运营费用和南京办事处办公经费。

（二）政府采购执行情况说明

2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门及所属单位拥有公务车辆7辆，单价20万元以上的设备1台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台，购置单价50万元以上的设备0台。

八、专业名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

2.项目支出：行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3.财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

4.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

7.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

8.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

附件：商洛市市本级2018年部门决算公开表（市政府办）