一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟定我市有关离退休干部的政策规定。

2、负责离退休干部思想政治工作。承担离退休干部理论学习和思想教育，落实离退休干部的政治待遇，制定完善离退休干部阅读文件、听取报告、参观学习以及参加重要会议、重大活动制度机制。承担离退休干部党组织建设，指导离退休干部党员教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

3、负责离退休干部服务管理工作。承担易地安置离休干部服务管理工作；加强退休干部服务管理；会同有关部门制定完善离退休干部生活待遇有关政策，完善离退休干部困难帮扶机制。

4、市老年教育工作，组织指导离退休干部开展寓教于乐的文体活动，丰富离退休干部的精神文化生活。

5、注重发现和宣传离退休干部先进典型，组织引导离退休干部发挥作用。

6、负责离退休干部工作队伍建设，指导全市老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作水平。

7、负责全市离退休干部信息库建设；会同做好全市离退休干部信访工作；参与做好来商离退休干部接待工作。

8、指导离退休干部的丧事处理和对离退休干部遗属的服务工作。

9、承办市委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，市委老干局内设办公室和业务科两个科室，有两个下属单位，商洛市老干部休养所和商洛市老年大学（老干部活动中心）。

二、2018年度部门工作完成情况

1、切实加强离退休干部思想政治建设和党支部建设。组织开展离退休党支部书记、委员培训。抓好对市直各部门离退休党组织和党员的督促和检查指导工作。

2、全面落实离退休干部政治待遇。组织老干部参观考察、召开情况通报会、教育培训会、保健知识讲座，组织开展各种文体活动。

3、认真贯彻执行《商洛市特困离退休干部帮扶机制实施意见》，做好生活困难离退休干部帮扶工作。对生病住院、生活遇到困难的离退休干部及时走访慰问，发放慰问金，对特困离退休干部采取帮扶措施，下发帮扶资金。

4、做好离退休干部的日常服务管理工作。开展重大节日慰问老干部工作。做好易地安置离休干部走访慰问和服务管理工作。加大对老干部休养所工作的指导力度，积极探索新的工作模式。做好老干部医疗保健、心理保健、住院探望等工作。

5、切实做好老干部信访工作。

6、认真履行职责，加强协调，制定政策措施，扎实推进退休干部服务管理工作。要按照“中办发〔2016〕3号”和“陕办发〔2016〕43号”文件精神，认真履行对退休干部服务管理工作的宏观指导和督促检查职能，切实抓好退休领导干部的政治待遇落实等工作。

7、加强调研和退休干部信息库建设，完善信息库建设。

8、抓好对老年社会组织的指导协调工作。

9、积极创新，提高教学和活动质量。开展创建示范活动中心(室)活动，切实加强对各县(区)和市直部门老干部活动中心(室)工作的指导。

10、加强老干部门的自身建设。加强对工作人员的培养、培训、锻炼，全面提高工作人员的综合素质和业务能力。

11、加大老干部宣传信息工作力度。办好商洛老干部公众号。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

序号	单位名称
1	商洛市委老干部工作局（机关）
2	商洛市老干部休养所
3	商洛市老年大学、老干部活动中心
……	……

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制7人、事业编制13人；实有人员18，其中行政6人、事业12人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入总计 792.43 万元，其中年初结转和结余资金 195.56 万元，本年收入596.87 万元。较上年增加 98.84万元，主要是人员经费增加84.86万元、日常公用经费增加6.48万元及项目经费增加146.46万元，原因是正常薪金增加增加及老年大学基建费。

（2）2018 年度本年支出总计792.43万元，其中本年支出735.83万元，年末结转和结余56.6万元。较上年增加 98.84万元，主要是人员经费增加84.86万元、日常公用经费增加6.48万元及项目经费增加146.46万元，原因是正常薪金调整及老年大学基建费。

2.本年度收入构成情况

2018 年度本年收入总计792.43 万元。其中：年初结转和结余资金195.56万元；财政拨款465.51万元，占总收入的58.74%；政府性基金财政拨款100万元，占总收入的12.62%；其他收入31.36万元，占总收入的 4 %。

3.本年度支出构成情况

2018 本年支出合计792.43万元，其中：基本支出367.66万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的47%；项目支出368.17万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是机构管理事务及彩票公益专项支出，占总支出的46 %；年末结转和结余56.6万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入总计653.91万元，其中：年初财政拨款结转和结余88.4万元，一般公共预算财政拨款465.51万元，政府性基金预算财政拨款100万元。总体比上年增加99.95万元,主要是人员经费及政府性基金安排的项目经费等增加，原因是正常薪资上调和所属单位老年大学基建支出。

2018 年度本年支出合计653.91万元，其中：一般公共预算财政拨款支出548.91万元，政府性基金预算财政拨款支出105万元。总体比上年增加99.95万元,主要是人员经费及政府性基金安排项目经费等增加，原因是正常薪资上调和所属单位老年大学基建支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出518.13 万元，按支出功能科目分类，包括文化体育与传媒支出10.22万元，社会保障和就业支出507.92万元，主要是单位基本运行支出、履行业务支出。具体支出功能科目分类如下：

									单位：万元
科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出					项目支出
				小计	人员经费		日常公用经费
合计			518.13	367.66	311.22		56.44		150.47
207	文化体育与传媒支出		10.22	0.00	0.00		0.00		10.22
20701	文化		10.22	0.00	0.00		0.00		10.22
2070199	其他文化支出		10.22	0.00	0.00		0.00		10.22
208	社会保障和就业支出		507.92	367.66	311.22		56.44		140.26
20802	民政管理事务		181.06	181.06	149.05		32.01		0.00
2080201	行政运行		181.06	181.06	149.05		32.01		0.00
20805	行政事业单位离退休		313.86	186.60	162.17		24.43		127.26
2080503	离退休人员管理机构		313.86	186.60	162.17		24.43		127.26
20899	其他社会保障和就业支出		13.00	0.00	0.00		0.00		13.00
2089901	其他社会保障和就业支出		13.00	0.00	0.00		0.00		13.00

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.66 万元，其中：人员经费 311.22 万元，公用经费56.44万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
合计		367.66	311.22	56.44
301	工资福利支出	0.00	267.20	0.00
30101	基本工资	0.00	78.62	0.00
30102	津贴补贴	0.00	69.63	0.00
30103	奖金	0.00	25.37	0.00
30106	伙食补助费	0.00	4.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	37.42	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	1.92	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	13.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.85	0.00
30113	住房公积金	0.00	20.83	0.00
30114	医疗费	0.00	11.29	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	2.59	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	55.46
30201	办公费	0.00	0.00	2.20
30202	印刷费	0.00	0.00	1.47
30204	手续费	0.00	0.00	0.01
30207	邮电费	0.00	0.00	1.01
30211	差旅费	0.00	0.00	4.60
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.80
30215	会议费	0.00	0.00	0.72
30216	培训费	0.00	0.00	0.23
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.17
30226	劳务费	0.00	0.00	19.31
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.05
30228	工会经费	0.00	0.00	6.36
30229	福利费	0.00	0.00	0.04
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.28
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.57
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.64
303	对个人和家庭的补助	0.00	44.02	0.00
30301	离休费	0.00	9.58	0.00
30302	退休费	0.00	0.18	0.00
30305	生活补助	0.00	34.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.02	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.99
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.99

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金财政拨款收入总计105万元，总体比上年增加100万元，增长200%。其中，上年结余5万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出100万元。增加的主要原因是预算用于所属单位老年大学基建建设支出。

本部门政府性基金财政拨款支出总计105万元，总体比上年增加105万元，增长100%。其中：用于社会福利的彩票公益金支出5万元。用于其他社会公益事业的彩票公益金支出100万元，年末结余和结余0万元。增加的主要原因是用于所属单位老年大学基建建设支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.82万元，其中：因公出国出境费0万元，公车运行维护费4.5万元，公务接待费0.32万元。

2018 年度“三公经费”支出比上年增加0.13万元，增长2.77%，其中：因公出国（境）费用比上年减少0万元，降低0 %；公车运行费比上年减少0.12万元，降低2.6%；接待费比上年增加0.25万元，增长357.14%，主要是接待省级主管部门费用。

2018 年度“三公经费”支出比当年预算增加2.37万元，增长23.82%。主要是公务用车运行维护费增加3万元，公务接待减少0.63万元。增加的主要原因是参加车改后，本部门保留陕H8915专用车辆支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年减少0万元，比当年预算减少0万元。原因是无此工作安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出4.5万元, 比上年减少0.12万元，主要是落实公务车辆改革后减少和严格控制各项车辆运行费用。比当年预算增加3万元，增长200%，主要原因是用于车改保留老干部专用车辆（陕H89150）的车辆运行维护费用。

(3)公务接待费支出情况。

2018 年我部门公务接待2批次，24人次，支出0.32万元，比上年增加0.25万元，增加357.140%，主要是接待省级领导调研费用。比当年预算减少0.63万元，降低66.32%，主要是严格控制各项公务接待费用支出

2.培训费支出情况。

培训费支出3.4万元，比上年减少6.83万元，降低66.76%，主要是厉行节约，严格控制培训支出；比当年预算增加3.4万元，增长100%，主要原因是书记培训班培训费支出。

3.会议费支出情况。

会议费支出17.79万元，主要是工作会议和业务会议支出，比上年增加9.48万元，增长114.08%，主要是调研及业务会议次数及规模；比当年预算增加10.29万元，增长137.2%，主要原因是业务会议次数及规模

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 56.44 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比上年增加10.18万元，增长22 %，主要原因是差旅费、劳务费及其他交通费用等增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门及所属单位拥有公务车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。