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商洛市委政法委2019年部门预算说明
索  引  号: 01606072-9-30/2019-0321005 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年03月21日
主题词: 发布机构: 市政府办 文        号: 公文时效:
 

一、部门主要职责及机构设置;

(一)主要职责

根据党中央的路线、方针、政策和省、市委的部署,协调、指导政法系统各部门的工作。根据省委政法委和市委、市政府工作部署,围绕全市工作大局,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。组织协调指导维护社会稳定工作。检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法相互制约,密切配合,督促重大案件的查处工作。组织、协调社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。组织、推动政法系统的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革、服务经济工作的途径,全面加强政法工作。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。指导各县(区)委政法委员会的工作。办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。贯彻落实党和国家以及省、市关于社会治安综合治理的方针政策和措施,指导、协调全市社会治安综合治理工作,向省政法委报告工作。根据市委、市政府工作部署,围绕各个时期的中心工作,安排部署全市综治工作,并针对出现的新情况、新问题进行调查研究,及时提出工作对策。制订一个时期全市社会治安综合治理工作规划和实施方案,及时组织、安排专项斗争和重点治理,指导县(区)和部门开展社会治安综合治理,检查督促基层单位综合治理各项措施的落实。深入开展平安商洛建设,组织考核县(区)、市级部门落实社会管理责任目标完成情况,负责市社会治安综合治理各类会议的组织筹备工作。贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于维护稳定工作的方针政策和工作部署,指导和协调全市维护社会政治稳定工作。收集、整理全市维护稳定工作信息,随时掌握全市稳定工作情况。负责起草领导讲话、汇报材料、会议纪要、重要通知等。开展调查研究,及时发现和掌握影响全市稳定的各种因素,并向市委提出工作建议及解决问题的措施。根据工作需要,对县(区)、市直各有关部门的维护稳定工作进行指导,督促、检查各县(区)、各部门落实市委、市政府有关维护稳定工作方面的指示精神的贯彻情况,向省委政法委、市委报告工作。加强扫黑除恶工作宣传动员,加强对业务骨干的培训,编印扫黑除恶专项斗争法律法规、案例汇编,定期召开会议,听取工作进展,派出督查组对各县区工作情况进行督查,对涉黑问题突出地区行业督导县区整改,确保扫黑除恶专项斗争工作深入开展。

(二)机构设置

根据市委市政府机构改革方案,2019年拟整合市委防范邪教办公室至市委政法委,市委政法委员会内设政治部、办公室、执法监督处、综合治理科、基层科、信息综合科、组织协调科、研究室共8个机构。市法学会内设综合科1个机构。

二、2019年年度部门工作任务

1.进一步深化平安商洛建设。推进高水平的平安商洛建设工作,推动实现从“小治安”向大平安的飞跃。 2.进一步推动扫黑除恶工作深入开展。协调政法机关统一执法思想和证据标准,紧紧 围绕“彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤”这一年度目标,把扫黑除恶专项斗争推向纵深,力争取得更大成果。 3进一步维护社会大局稳定。以新中国成立 70 周年大庆安保为主线,扎实有效做好维护社会稳定工作。 4.推进严格执法公正司法。全面落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”,加强行政执法与刑事司法的衔接。发挥检察机关法律监督职能,强化对执法司法活动的监督强化。5.进一步提升政法队伍形象。抓党建带队建,从严从实建设过硬政法队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为本级(机关)预算,无二级单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有1 个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

市委政法委部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制数32人,其中行政编制29人,事业编制3人;实有人员33人,其中行政30人;事业3人。单位管理的退休人员12人。

人员情况表:

单位名称

编制人数

实有人数

合计

行政

事业

合计

行政

事业

退休人数

市委政法委员会

32

29

3

33

30

3

12

合 计

32

29

3

33

30

3

12

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,无单价 20 万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。2019年,本部门无2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

2019年,本部门预算未安排2018年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

1、本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将项目支出纳入绩效目标管理。

(1)社会治安综合治理专项经费72万元,总体目标协调推动市综治委八个专项组工作任务开展,加大特殊人群帮扶、预防青少年违法犯罪、加大推行居住证制度、开展校园周边、铁路沿线专项整治工作,开展全市严打整治工作、实施政策法规顶层设计,营造良好的社会环境。实效是人民安全感得到提升矛盾纠纷排查化解≥10000件,矛盾纠纷排查化解调处率≥90%

(2)维稳专项及平安商洛工作经费50万元,总体目标健全综治及平安建设考评体系,完善矛盾纠纷多元化解机制,加强综治信息化建设,推动全市城镇网格化管理服务,推进全市综治维稳中心规范化建设。实效是全市社会大局稳定,全市城镇网格化管理覆盖≥90%,重大决策风险评估率≥85%。

2、2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算的支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入637万元,其中一般公共预算拨款收入616.35万元,2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金为 20.65 万元。2019年本部门预算收入较上年增加126.38万元,增长30%,增长主要原因一是调资及养老保险及职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金预算等增加105.73万元;二是2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金20.65万元。

2019年本部门预算支出637万元,其中一般公共预算拨款支出616.35万元,2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金为 20.65 万元,2019年本部门预算支出较上年增加126.38万元,增长30%,增长主要原因是增加2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金以及机关社保缴费及调资等。

(二)财政拨款收支情况。

市委政法委属于财政全额拨款单位,无其他额外收入。2019年本部门财政拨款总收入为637万元,其中一般公共预算拨款收入616.35万元,2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金为 20.65 万元。较上年增加126.38万元,增长30%。主要原因是一是调资及养老保险及职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金预算等增加105.73万元;二是 2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金20.65万元。

2019年本部门财政拨款总支出637万元,一般公共预算拨款支出616.35万元,2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金为 20.65 万元。较上年增加126.38万元,增长30%。主要原因是一是调资及养老保险及职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金预算等增加105.73万元;二是 2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金20.65万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款收支为616.35万元,较上年增加105.73万元,增长30%。主要原因是2019年收入预算中增加了调资及养老保险及职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金预算等 105.73 万元。2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出616.35 万元,较上年增加 105.73万元,主要原因是增加了调资及养老保险及职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金预算等 105.73 万元。。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出616.35万元,其中:人员经费支出435.97万元,较上年增加了万104.45元,原因是增加了调资及养老保险及职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金预算等万元。公用经费支出58.38万元,较上年增加1.26万元,原因是单位人员增加所以个人经费增加,专项业务较上年无变化。

(1)行政运行(2013101)494.35万元,其中人员经费支出435.97万元,公用经费支出58.38万元,较上年增加105.73万元,原因是调资及新增的养老、职业年金及医保缴费、住房公积金等;

(2)专项业务(2013105)122万元,较上年无变化。

(3)行政运行(2013101)20.65万元,为2018年结转的权责发生制核算的财政拨款资金。

(4)培训支出(2013101)公用经费支出5万元,与上年无变化。

(5)住房公积金(2013101)支出35.64万元,为人员经费支出,较上年增加了11.77万元,原因是工资调整导致住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算支出656.35万元,其中:

工资福利支出(301)435.97万元,为人员经费支出,较上年增加104.45万元,原因是年底工资调资新增支出及新增的养老、职业年金,医保缴费增加医疗费补助、新增住房公积金等;

商品和服务支出(302)58.38万元,为公用经费支出5较上年增加1.26万元,原因是单位人员增加所以个人经费增加,

对个人和家庭补助支出(303)0.84万元,为人员经费支出,与上年基本持平。

其他商品和服务支出(2013105)122万元,为专项业务经费支出,较上年持平。

其他商品和服务支出(2013101)20.65万元,为人员经费支出,2018年结转的权责发生制核算的财政拨款资金。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 20.65 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

行政运行(2013101)20.65万元;

(2)按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(2013101)20.65万元;

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,无 2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2019 年部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.92万元,与上年相比下降了4%;减少的主要原因是按照财政要求压缩三公经费预算支出。会议费、培训费预算支与上年无变化,原因是严格按照年初计划进行,所以无变化。

其中:1、因公出国(境)费用 0万元;与上年相比较无变化,原因是严格按照八项规定落实;

2、公务用车运行维护费 0万元,与上年相比无变化,公务用车购置0万元,原因是车改后单位再无公务用车;

3、公务接待费用 1.92万元,与上年相比减少了 0.08 万元,下降4%。 主要原因是严格贯彻中央八项规定精神,根据财政规定相应压缩公务接待费用;

4、会议费和培训费与上年相比无增减变化。原因是严格按照年初计划进行,所以无变化;

5、本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门当年的机关运行经费财政拨款预算安排58.38万元,与上年相比增加了1.29万元,增加2%。主要原因是市财政按照2019年市级公用经费分档标准,以我单位年末在职职工人数予以据实预算。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表,本部门无2018年结转的列全责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排 的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车维护费及其他 费用。

2、行政运行:反映行政单位正常运转的基本支出。

3、专项业务:是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算,专款专用,不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。在当前各种制度和规定中,专项资金有着不同的名称,如专项支出、项目支出、专款等,并且在包括的具体内容上也有一定的差别。但从总体看,其含义又是基本一致的。

    附件下载:
  [附表  618K]
       

       

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