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商洛市体育局2019年部门综合预算说明
索  引  号: 01606072-9-30/2019-0322006 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年03月22日
主题词: 发布机构: 市政府办 文        号: 公文时效:
 

一、部门主要职责及机构设置

1.研究全市体育发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

2.贯彻执行有关体育工作的法律法规规章和政策,拟定全市体育事业发展规划,起草有关体育工作的规范性文件并组织实施。

3.统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。

6.拟订体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

7.组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。

8.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

9.承办市政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

(一)全力推进十四运会筹办

1.强化支持保障,确保资金及时到位。通过发改、财政、体育等部门,多渠道争取中省项目支持;同时想方设法加大地方资金配套力度,积极争取将十四运会比赛场馆建设改造资金纳入财政预算,确保十四运会比赛场馆建设改造资金能够及时足额拨付到位。

2.强化沟通协调,确保项目按时开工。加强与十四运会省筹委会场馆建设部协调对接,尽快完成排球比赛主场馆改造设计评审;同时及时与市发改、财政等相关部门沟通协调,理清项目审批程序,确保排球比赛主场馆改造前期工作在2018年底前全部到位,力争2019年第三季度全面开工建设。

3.强化监管责任,确保质量全面达标。以排球比赛主场馆改造为重点,落实责任领导,确定专人负责,聘请专业监理单位,建立项目建设管理责任制,签订项目建设管理责任书,严把原料关口,加强质量监理,切实将十四运会比赛场馆建成体育精品工程,确保我市比赛场馆设施、功能、工艺、质量等全面符合全运会比赛场馆的标准和要求。

(二)大力实施全民健身战略

4.落实全民健身计划。继续贯彻落实《全民健身条例》、《全民健身计划(2016-2020)》,大力加强社会体育指导员培训,健全各级体育社会组织,全年市县分级完成30名二级和300名三级社会体育指导员的培训。

5.建设体育惠民工程。推进丹江全民健身长廊建设,辐射带动各县区着力打造集体育、休闲、健身、旅游、观光为一体的全民健身设施。加大陕南移民搬迁点和村级健身器材配送,积极推广乡镇和社区大型体育健身场地工程等体育惠民工程。完善国民体质监测和科学健身服务体系。

6.打造体育精品赛事。精心组织举办好2019环秦岭公路自行车赛、全市工间操比赛、国际男篮挑战赛、陕西·商洛马拉松赛等大型精品赛事,以体育赛事为载体,大力宣传推介“秦岭最美是商洛,生态宜居到商洛”城市品牌,促进体育与相关产业融合发展。各县区因地制宜、突出特色,精心策划本县区的全民健身品牌活动,力求做到“一县一特色”。大力扶持各协会和基层广泛开展各项方便参与、喜闻乐见的群众体育活动,最大限度地动员全社会热爱体育、参与运动,促进全民健身生活化、自觉化、常态化,推动形成良性互动、交相辉映、健康快乐的良好氛围。

(三)全面提升竞技体育水平

7.创新青少年体育发展模式。进一步加强青少年体育工作,充分利用各类资源,切实加强青少年体育后备人才培养,实施青少年体育拔尖人才培养工程;进一步推进体育、教育融合发展,让教练员进校园、体育项目进校园、体育明星进校园,促进青少年体育技能培训工作;深入推进社区青少年体育工作,建阵地、搞活动、派人员,全面改革和加强青少年体育工作,奋力开创青少年体育工作新局面。

8.夯实竞技体育后备力量。一是坚持改革创新,加强竞技体育后备人才建设,推动体校转型发展;二是完善青少年体育竞赛体系,充分发挥学校体育的基础性作用,调动社会力量的积极性和创造性,完善青少年体育活动场地设施;三是广泛开展青少年体育活动,加强青少年科学健身研究与普及,促进青少年体育各项工作提质增效,推动青少年体育工作持续、健康、快速发展,实现全市青少年体育工作再上新台阶。

9.狠抓新周期训练工作。根据我市参加省第十六届运动会情况,认真总结经验教训,科学谋划,创新机制,结合我市实际,研究制定我市第十七届省运动会备战工作方案,按照“基础项目全市参与,重点项目集中开展,辅助项目循序提高,补充项目输送培养”的原则,优化项目布局,强化运动队伍管理,鼓励支持社会多方参与,引入参赛竞争机制,引进高水平运动员,狠抓训练管理,争取在2019年新周期省运会年度赛上取得优异成绩。

(四)持续推动体育产业发展

10.优化产业发展环境。持续贯彻落实国、省、市关于加快发展体育产业、促进体育消费的文件精神,指导各县区做好体育产业规划布局,强化体育产业发展项目支持,完善公共服务职能,建立多部门合作机制,推动全市体育产业良好起步,健康发展。

11.培育特色优势产业。充分发挥资源优势,全力抓好体育旅游、健身休闲、康体养生、体育用品和体育彩票销售等领域的市场开发工作。进一步贴近市场、研究市场、培养市场,强化业务指导培训,完善扶持奖励措施,加大市场营销宣传,全面挖掘市场潜力,力争特色优势产业取得新突破。

12.促进产业融合发展。在充分调研的基础上,结合市情县情实际,做好产业发展规划,理清产业发展思路,积极探索“体育+”发展新模式,全面推进体育与多种业态融合互促,带动相关产业协调融合发展,使体育产业逐步成为推动地域经济转型升级的重要力量。

(五)统筹推进其他各项工作

13.全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面落实新时代党的建设总要求。围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务,以推进标准化党组织建设为重点,认真开展规范化标准化党支部建设工作,巩固机关党建“三化”成果,全面提高机关党的建设质量,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

14.强化干部队伍建设。继续开展好干部纪律作风整顿,有针对性地开展专题培训、岗位培训,全面提升干部队伍综合素质。认真落实市委“三项机制”,加强干部考核管理,打造干事创业、奋发有为的干部队伍。

15.全力推进体育扶贫。加强驻村工作队选派管理,督促驻村工作人员认真履职、建功立业。全面抓好脱贫攻坚工作,推动农民增收、脱贫摘帽。突出体育特色扶贫,在脱贫攻坚大潮中贡献体育力量。

16.切实转变工作作风。坚持全面从严治党,始终把纪律和规矩挺在前面,持续深化作风建设,深入推进反腐败斗争。加强党风党纪教育,强化党内监督工作,运用好监督执纪“四种形态”,加强对权力运行的制约和监督。进一步加大对赛风赛纪、场馆建设、招标采购等重点领域的监督和问责力度,确保体育系统风清气正、体育事业健康发展。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围包括市体育局本级和3个二级预算单位:

序号

单位名称

1

商洛市体育局局本级

2

商洛市体育运动学校

3

商洛市体育运动中心

4

商洛市全民健身指导中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制59人,其中行政编制11人、事业编制48人;实有人员52人,其中行政11人、事业41人。单位管理的离退休人员18人。

序号

单位名称

单位性质

经费管理形式

编制人数

实有人数

合计

行政

事业

1

商洛市体育局机关

行政

全额

12

11

1

12

2

商洛市体育运动学校

事业

全额

18

18

17

3

商洛市体育运动中心

事业

全额

24

24

20

4

商洛市全民健身指导中心

事业

全额

5

5

3

合 计

59

11

48

52

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,我局机关所属的固定资产总额19261156.99元,其中:房屋及构筑物18137362.64元,专用设备271303.35元,通用设备785375.00元,家具用具装具67116.00元;无形资产4800.00元。2019年无资产购置计划。

六、部门预算绩效目标说明

未开展绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入535.31万元,较上年增加5%,主要是财政拨款收入增加。支出535.31万元,较上年增加5%,主要是人员经费和公用经费支出增加。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入535.31万元,较上年增加5%,主要是一般公共预算收入增加。财政拨款支出535.31万元,较上年增加5%,主要是人员经费和公用经费支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款支出535.31万元,较上年增加5%,主要是人员经费和公用经费支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出535.31万元,其中:

(1)行政运行(2070301)156.98万元,较上年减少7.15万元,原因是人员经费支出减少6.55万元,公用经费支出减少0.6万元。

(2)体育场馆(2070307)150.38万元,较上年减少34.43万元,原因是人员经费支出减少34.92万元,公用经费支出增加0.49万元。

(3)群众体育(2070308)197.44万元,较上年增加66.42万元,原因是人员经费支出增加66.21万元,公用经费支出增加0.21万元。

(4)其他体育支出(2070399)30.51万元,较上年增加0.68万元,原因是人员经费支出增加0.59万元,公用经费支出增加0.09万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年一般公共预算支出535.31万元,其中:

工资福利支出(301)490.74万元,较上年增加25.33万元,原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资增加11.08万元,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费增加4.92万元,住房公积金1.32万元,伙食补助费、其他工资福利支出增加8.01万元;

商品和服务支出(302)44.57万元,较上年增加0.19万元,原因是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出增加0.19万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年一般公共预算支出535.31万元,其中:

机关工资福利支出(501)490.74万元,较上年增加25.33万元,原因是工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出增加25.33万元;

机关商品和服务支出(502)44.57万元,较上年增加0.19万元,原因是办公费、公务接待费、其他商品和服务支出增加0.19万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

本部门一般公共预算“三公经费”、会议费、培训费为6.27万元,比上年增加0.77万元。其中:因公出国(境)费为0万元,公务接待费为0.77万元,公务用车购置及运行费为3万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元,会议费2.5万元,培训费0万元。其中公务接待费较上年增加0.77万元,原因是本年度“十大精品赛事”公务接待任务重。

(七)机关运行经费安排情况

本部门机关运行经费预算为8.58万元,较上年增加0.18万元。原因是办公费、公务接待费、其他商品和服务支出增加0.18万元。

(八)政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

4.群众体育:反映业余体校和全面健身等群众体育活动方面的支出。

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