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商洛市发展和改革委员会2019年部门综合预算说明
索  引  号: 01606072-9-30/2019-0325003 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年03月22日
主题词: 发布机构: 市政府办 文        号: 公文时效:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析市内外经济形势;提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全市宏观经济和社会发展态势。承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;与有关部门共同推进社会信用体系建设。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案;协调有关专项经济体制改革方案;会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;落实中央和省级财政性建设资金,按国务院和省政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目,简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序,引导民间投资的方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;牵头组织全市特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题;负责组织实施全市重点项目建设工作,组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

6、推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划;组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、研究能源开发和利用,负责能源行业管理,提出能源发展战略和政策建议,拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理,监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划重大项目布局。推进能源市场建设,维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

8、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估。提出建立健全生态补偿机制的政策措施;组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策;负责地区经济协作的统筹协调;承担西部大开发工作;综合协调全市开发区的规划和发展工作。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理市级粮食等储备。

10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;研究拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化文物广电、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、推进可持续发展战略,负责全市节能减排的综合协调工作。组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。

12、起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件;指导协调全市公共资源交易管理工作。

13、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划,组织编制国民经济动员规划,协调相关重大问题,推进军民融合发展,组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

14、研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口总量计划和收储、动用市级储备粮的建议;负责拟订全市粮食流通体制改革方案、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略,并组织实施;承担全市粮食流通行业管理和宏观调控、粮食监测预警和应急工作,负责粮食管理依法行政、市级储备粮监督管理以及对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动的监管,组织协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。

15、承担市发展改革协调机构相关工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本部门现内设党政办公室、发展规划科、固定资产投资科、社会发展科、商贸外资科、农村经济科、产业发展科、环境保护与资源利用科、基础能源科、以工代赈办、粮食管理办公室共12个科室。另有市项目管理办公室、市开发性金融合作办公室、市服务业指导中心(经济信息中心)、市尾矿资源综合利用中心、市节能监察中心、市物价局(拟合并至委机关)、市物价检查所(拟划转至市场监督管理局)、市价格认证中心、市成本队、市一体两翼城市建设项目协调推进工作领导小组办公室、市文化旅游产业发展办公室、市粮油质量检验所12个下属单位。

根据陕西省委省政府机构改革方案,本部门2019年名称无变化,内设机构和下属单位有调整。(部门“三定方案”未正式印发)

二、2019年年度部门工作任务

(一)夯实责任,强力推进重大项目建设。继续实行重点项目“月统计、季通报、年考核”制度和市、县两级领导联系包抓制度,通过领导包抓、季度点评、专项督查等方式强力推进市级重点项目建设。强化新开工项目推进,通过集中开工等措施,力争一季度重点项目开工率达到40%以上,上半年开工率达到100%。分解落实市级重大前期项目年度任务,夯实部门和县区责任,加大督查考核力度,力争到年底三分之一以上项目具备开工条件。加大重大项目前期费筹措力度,市本级筹措落实不少于500万元,各县区筹措落实不少于1000万元,强力推进一批重大项目前期工作。积极做好2019年中省预算内投资项目的申报和争取,促进列入中省“十三五”规划项目80%以上实施建设。全力做好产业项目谋划储备,结合商洛实际,在集合创新中寻找突破口,把工作思路变成实实在在的项目。对认准的项目抓点示范,打造一批典型样板,以点带面、示范引领整体工作快速推进。同时强化招商引资工作,组建招商专班,瞄准有投资意向的企业和客商,主动上门开展推介和洽谈,用合理的方案和切实的行动赢得投资。优化环境、搞好服务,针对不同企业和项目需求,在融资、手续办理、条件优化、伙伴寻找、开拓市场上精准帮扶企业,为项目落地、建设、运营创造良好条件。

(二)多措并举,全力推进绿色循环生态经济发展。全力抓好国家循环经济示范城市创建工作,确保顺利通过国家验收。持续抓好光伏扶贫,加大村级扶贫电站建设力度,加强与省能源局的衔接,力争我市已建成286个存量电站和196个在建扶贫电站尽快落实指标规模,享受电价补贴,发挥扶贫效益。积极有序推进小水电建设,力争镇安钓鱼潭电站、罗家营电站尽快建成发电,全年新增小水电装机4800千瓦,全年水电发电量超过1.5亿度以上。加快推进商州阎村、杨斜和镇安北阳山等风电项目前期工作,力争风电开发实现新突破。扎实落实《商洛市城市适应气候变化行动方案》,指导各成员单位按照试点任务分工,加快实施重点工作和重点建设项目,确保商洛国家气候适应型城市试点工作有序推进。做好第十四次陕南绿色循环发展座谈会各项准备工作,及早征集一批循环经济重大项目在陕南会期间集中开工,同时征集一批制约我市经济社会发展且需要省上协调解决的重大事项,争取获得省上更多支持。以秦岭地区违规建筑和生态环境突出问题专项整治为契机,大力发展绿色生态经济。利用秦岭独特的资源条件,稳妥有序地发展环境保护、生态旅游、生态观光等产业,以绿色链条拉动生态经济可持续发展。认真履行综合协调、规划统筹和检查督查工作职能,加快完善秦岭保护规划,推动健全秦岭委员会工作规划和运行机制,加快建立秦岭生态环境保护长效机制。坚持举一反三,督促有关县区和部门推进秦岭生态环境突出问题整治。继续推进秦岭信息化网格化监管体系建设,加强作风建设,落实落细工作任务,做好承担的秦岭生态环境保护工作任务。

(三)强化措施,优化提升营商环境工作。积极落实中省优化提升营商环境各项政策措施,严格按照省市《三年行动计划》和年度要点扎实推进、积极优化、稳步提升。深入推进“放管服”改革,对标江浙沪积极梳理审批事项,该放的放到位,该管的管到底,积极实施流程再造,努力实现最简审批、最短时限、最优服务。加快推动“互联网+政务服务”建设,提升线上线下业务办理标准化、科学化、效能化,力争实现“一门、一窗、一次”目标。协调在市政务中心市级“微信办事大厅”、“商洛市掌上办事大厅”手机APP上增加水、气等业务功能。督促不动产登记中心做好百佳示范窗口创建准备工作,确保中省开展验收时一次通过。对照营商环境及服务业年度目标任务,加大力度做好补短板工作,并就已完成事项及目标任务进行巩固和全面提升,确保营商环境和服务业年度考核任务圆满完成。加大舆论宣传和督查考核,通过树立正面激励和反面典型警示,不断强化工作落实,系统推进营商环境优化提升。

(四)增强合力,全面提升宁商合作工作。深入开展2019年宁商扶贫协作和经济合作规范管理年活动,进一步完善对外交流协作体制机制。积极拓展合作领域,以产业合作为重点,在推动项目落地、“宁企入商”“商产入宁”、深化旅游协作上下功夫,不断提升产业合作水平;以人才支援为依托,持续推动人才交流,加大干部挂职力度,积极培育企业家和工匠队伍,不断深化干部交流力度;以劳务协作为抓手,持续抓好劳务输出,不断提升创业就业质量;以社会交流为纽带,不断深化社会帮扶,加强民间文化交流,推进宁商扶贫协作工作向纵深发展。

(五)抓住机遇,加快推进新型城镇化建设。牢牢把握《关中平原城市群发展规划》实施的重大历史机遇,围绕西安国家中心城市建设,调整产业发展布局,加快推进西商协同发展;围绕区域性节点城市建设,全力推进西十、西康高铁项目建设,继续推进航空产业及通航旅游小镇前期工作,力争在2019年有1-2个通用机场具备开工条件、启动建设,促进城市间互联互通。加快“一体两翼”中心城市建设,持续推进“四城联创”,加快307省道黄沙岭隧道、环城南路、环北路连接线、南秦新区等重大城建项目建设,提升中心城市绿化、美化、亮化水平。加快洛南撤县设区步伐,争取早日通过国家审批。持续推进秦岭特色小镇创建,对2018年全市创建的7个秦岭特色小镇进行优化提升,完成全年投资15亿元。

(六)突出重点,持续推进重点领域改革。持续推进供给侧结构性改革,取缔落后产能,推进房地产去库存,大力落实中省减税降费政策,降低企业成本。全力抓好投融资体制改革实施方案落实,大力发展民营经济,打造一批PPP示范项目。认真做好投资项目在线审批工作,确保我市项目办结率达到中省规定要求。加快组建市交易办、市交易中心工作机构,促进人员落实到位。做好有关规范性文件制定、交易市场管理等工作。完成市交易中心办公场所装修,力争尽快投运。创新和完善宏观调控,强化煤电油气运保障,保持价格总水平基本稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属行政、事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

商洛市发展和改革委员会(机关)

无变动

2

商洛市项目管理办公室

无变动

3

商洛市开发性金融合作办公室

无变动

4

商洛市服务业指导中心(经济信息中心)

无变动

5

商洛市尾矿资源综合利用中心

无变动

6

商洛市节能监察中心

无变动

7

商洛市物价局

拟合并至委机关

8

商洛市物价检查所

拟划转至市场监督管理局

9

商洛市价格认证中心

无变动

10

商洛市成本队

无变动

11

商洛市一体两翼城市建设项目协调推进工作领导小组办公室

无变动

12

商洛市文化旅游产业发展办公室

无变动

13

商洛市粮油质量检验所

无变动

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制134人,其中行政编制63人、事业编制71人;实有人员120人,其中行政57人、事业63人。单位管理的离退休人员46人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备4台(套)。2019年当年部门预算未安排购置车辆;也未安排购置单价20万元以上的设备。

2019年本部门2018年结转的列权责发生制核算支出未安排购买车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1369.73万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1380.63万元,其中一般公共预算拨款1369.73万元、2018年财政拨款结转列权责发生制核算的资金10.90万元,2019年本部门预算收入较上年增长83.33万元,主要原因一是2019年部门预算首次将上年度权责发生制结转列入部门预算;二是人员增加相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加;三是人员工资提标及正常晋级晋档。

2019年本部门预算支出1380.63万元,其中一般公共预算拨款支出1369.73万元、2018年财政拨款结转列权责发生制核算的资金10.90万元,2019年本部门预算支出较上年增加83.33万元,增长原因同上。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1380.63万元,其中一般公共预算拨款收入1369.73万元、2018年财政拨款结转10.90万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加83.33万元,增长原因一是2019年部门预算首次将上年度权责发生制结转列入部门预算;二是人员增加相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加;三是人员工资提标及正常晋级晋档。

2019年本部门财政拨款支出1380.63万元,其中一般公共预算拨款支出1369.73万元、2018年财政拨款结转10.90万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加83.33万元,增长原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1369.73万元,增加72.43万元,增长原因一是人员增加相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加;二是人员工资提标及正常晋级晋档。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1369.73万元,其中:

(1)行政运行(2010401)704.52万元,较上年减少85.45万元。主要原因将机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出,从行政运行科目分离单独列示。

(2)事业运行(2010450)439.4万元,较上年减少23.62万元,原因是将机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出,从事业运行科目分离单独列示。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)164.21万元,同口径比较上年增加7.63万元,原因一是职工增加相应基本养老保险缴费也增加;二是人员工资提标及正常晋级晋档后缴费基数增大。2018年预算安排在行政运行(2010401)和事业运行(2010450)科目。

(4)机关事业单位基本职业年金缴费支出(2080506)13.13万元,同口径比较上年增加0.58万元,原因一是职工增加相应职业年金缴费也增加;二是人员工资提标及正常晋级晋档后缴费基数增大。2018年预算安排在行政运行(2010401)和事业运行(2010450)科目。

(5)粮油事业运行(220150)48.47万元,较上年增加4.16万元,主要原因是人员工资提标及正常晋级晋档。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1369.73万元,其中:

工资福利支出(301)1214.61万元,较上年增加75.50万元,原因一是人员增加相应的人员工资福利也随之增加;二是人员工资提标及正常晋级晋档;三是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出(302)150.26万元,较上年增加6.62万元,主要原因是人员增加相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加。

对个人和家庭的补助支出(303)4.86万元,较上年减少8.69万元,原因是离休人员自然减少,无离休费;

(2)按照政府预算支出经济分类科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1369.73万元,其中:

机关工资福利支出(501)817.49万元,机关商品和服务支出(502)125.58万元,对事业单位经常性补助支出(505)421.80万元,对个人和家庭的补助(509)4.86万元。因2019年部门预算首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出10.90万元,首次编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

行政运行(2010401)3.97万元;事业运行(2010450)6.93万元。

(2)按部门预算支出经济分类:

商品和服务支出(302)10.90万元。

(3)按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出(502)3.97万元;对事业单位经常性补助(505)6.93万元。

(四)政府性基金预算支出情况

2019本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算安排的“三公经费”支出4.33万元,较上年减少4.52万元(51.07%),减少的主要原因是事业单位车改引起的公务用车维护费减少。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年相等,原因是当年无因公出国(境)预算;公务接待费4.33万元,较上年减少0.02万元(0.5%),减少的主要原因是强化了对公务接待的管理减少接待支出;公务用车运行维护费0万元,较上年减少4.50万元(100%),减少的原因是事业单位车改,无公务用车,致使公务用车运行费为0万元;公务用车购置费0万元,与上年相等,主要原因是行政事业单位车改,无公务用车也无需公共用车购置。

2019年本部门当年一般公共预算安排的会议费支出8万元,较上年持平,因会议次数与上年基本相同,故费用支出与上年持平。

2019年本部门当年一般公共预算安排的培训费9万元,较上年持平,因培训次数与上年基本相同,故费用支出与上年持平。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

(七)机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排150.26万元,主要用于机关正常运转公用经费,具体用于办公费、印刷费、水电费、出差费等商品和服务支出,较上年增加6.62万元,主要原因是人员增加相应的人员公用经费也随之增加。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费10.90万元编入2019年部门综合预算执行。

(八)政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出的政府采购预算。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)和事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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