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商洛市委老干部局2019年部门综合预算说明
索  引  号: 01606072-9-30/2019-0325005 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年03月23日
主题词: 发布机构: 市政府办 文        号: 公文时效:
 

一、 部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策,调查研究并拟定我市有关离退休干部的政策规定。

2、负责离退休干部思想政治工作。承担离退休干部理论学习和思想教育,落实离退休干部的政治待遇,制定完善离退休干部阅读文件、听取报告、参观学习以及参加重要会议、重大活动制度机制。承担离退休干部党组织建设,指导离退休干部党员教育管理工作,引导离退休干部为党的事业增添正能量。

3、负责离退休干部服务管理工作。承担易地安置离休干部服务管理工作;加强退休干部服务管理;会同有关部门制定完善离退休干部生活待遇有关政策,完善离退休干部困难帮扶机制。

4、负责离退休干部活动阵地、学习阵地建设。指导全市老年教育工作,组织指导离退休干部开展寓教于乐的文体活动,丰富离退休干部的精神文化生活。

5、注重发现和宣传离退休干部先进典型,组织引导离退休干部发挥作用。

6、负责离退休干部工作队伍建设,指导全市老干部工作部门的自身建设,搞好业务培训,提高工作水平。

7、负责全市离退休干部信息库建设;会同做好全市离退休干部信访工作;参与做好来商离退休干部接待工作。

8、指导离退休干部的丧事处理和对离退休干部遗属的服务工作。

9、承办市委交办的其他事项。

(二)部门机构设置

机构改革后,新《三定方案》已报市编办审核待批。

二、2019年度主要工作任务

1、切实加强离退休干部思想政治建设和党支部建设。组织开展离退休党支部书记、委员培训。

2、全面落实离退休干部政治待遇。组织老干部参观考察、召开情况通报会、教育培训会、保健知识讲座,组织开展各种文体活动。

3、认真贯彻执行《商洛市特困离退休干部帮扶机制实施意见》,做好生活困难离退休干部帮扶工作。对生病住院、生活遇到困难的离退休干部及时走访慰问,发放慰问金,对特困离退休干部采取帮扶措施,下发帮扶资金。

4、做好离退休干部的日常服务管理工作。开展重大节日慰问老干部工作。做好易地安置离休干部走访慰问和服务管理工作。加大对离休干部休养所工作的指导力度,积极探索新的工作模式。做好老干部医疗保健、心理保健、住院探望等工作。

5、切实做好老干部信访工作。

6、认真履行职责,加强协调,制定政策措施,扎实推进退休干部服务管理工作。要按照“中办发〔2016〕3号”“陕办发〔2016〕43号”“商办发〔2017〕1号”文件精神,认真履行对退休干部服务管理工作的宏观指导和督促检查职能,切实抓好退休领导干部的政治待遇落实等工作。

7、加强调研和退休干部信息库建设,完善信息库建设。

8、抓好对老年社会组织的指导协调工作。

9、加强老年大学、老干部活动中心基础设施建设。

10、积极创新,提高教学和活动质量。开展创建示范活动中心(室)活动,切实加强对各县(区)和市直部门老干部活动中心(室)工作的指导。

11、加强老干部门的自身建设。加强对工作人员的培养、培训、锻炼,全面提高工作人员的综合素质和业务能力。

12、加大老干部宣传信息工作力度。办好商洛老干部工作网站。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

商洛市委老干部局机关

2

商洛市老干部休养所

3

商洛市老年大学(老干部活动中心)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制20人,其中行政编制7人,事业编制13人;实有人员19人,其中行政实有6人,事业实有13人。

 

五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年专项预算资金实行绩效目标管理,今后将研究继续推进绩效目标管理工作。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入349.30万元,其中一般公共预算拨款收入292.7万元,政府性基金预算收入0万元,上年资金结转56.6万元,2019年本部门预算预算收入较上增加31.38万元,原因是上年度人员增加及市级工资普调。

2019年总支出预算349.30万元。其中一般公共预算拨款支出292.7万元,政府性基金预算支出0万元,上年资金结转56.6万元,2019年本部门预算预算支出较上增加31.38万元,原因是上年度人员增增加及市级工资普调。

(二)财政拨款收支情况。

2019年财政拨款收入预算总计323.47万元,其中一般公共预算拨款收入292.7 万元,政府性基金预算收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加5.48万元,原因是离退休管理业务对个人和家庭补助经费增加。预算未包含2018年权责发生制资金。

2019年财政拨款收入预算总计323.47万元,其中一般公共预算拨款支出292.7 万元,政府性基金预算收入0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加5.48万元,原因是离退休管理业务对个人和家庭补助经费增加。预算未包含2018年权责发生制资金。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出292.7万元,较上年减少25.22万元,主要原因是本年编入上年结余资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出292.7万元,其中:

(1)行政运行(2080201)91.95万元,较上年减少187.97,主要原因是原因是本年基本养老保险缴费、职业年金缴费不在本科目预算造成;

(2)离退休人员管理机构(2080503)170.84万元,较上年增加132.84,主要是所属单位经费增加;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)27.7万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.21万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

**

**

1

2

3

4

2080201

行政运行

91.95

82.93

9.02

0

2080503

离退休人员管理机构

170.84

156.16

14.68

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

27.7

27.7

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.21

2.21

0

0

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出292.7万元。其中:

工资福利支出(301)208.24万元,较上年增加1.17万元,原因是工资正常上浮;

商品和服务支(302)出38.94万元,较上年增加4.65万元,原因是日常公用经费增加;

对个人和家庭的补助(303)45.52万元,较上年增加6.96万元,原因是用于离退休人员管理的离休费和生活补助预算增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出292.7万元,其中:

机关工资福利支出(501)208.24万元,机关商品和服务支出(502)38.94万元,机关资本性支出(一)(503)0万元,机关资本性支出(二)(504)0万元,对事业单位经常性补助(505)0万元,对个人和家庭的补助(509)45.52万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费

292.7

253.76

38.94

0

501

机关工资福利支出

208.24

208.24

0

0

502

机关商品和服务支出

38.94

0

38.94

0

503

机关资本性支出(一)

0

0

0

0

504

机关资本性支出(二)

0

0

0

0

505

对事业单位经常性补助

0

0

0

0

509

对个人和家庭的补助

45.52

45.52

0

0

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出30.77万元编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

行政运行(2013101)9.37万元;

离退休人员管理机构(2080503)21.40万元;

(2)按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301)0万元;

商品和服务支出(302)30.77万元;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元;

(3)按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)0万元;

机关商品和服务支出(502)30.77万元;

机关资本性支出(一)(503)0万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算总计9.95万元,较上年无增减变化,原因是根据财政部门综合公用经费定额标准及实际工作需要预算。

其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减,原因是上年和本年无因公出国出境经费预算;公务用车购置支出为0万元,公务用车运行维护费1.5万元,与上年相同,原因是已经落实车改只保留老干部专用车;公务接待费0.95万元,与上年相同,原因是根据实际业务需要预算;会议费7.5万元,与上年相同,原因是根据实际业务需要预算;培训费0万元,原因是上年和本年都无培训安排。

统计

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2019年度

9.95

2.45

0

0.95

0

0

1.5

7.5

0

2018年度

9.95

2.45

0

0.95

0

0

1.5

7.5

0

增减额

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(七)机关运行经费安排情况。

本部门机关运行安排经预算总计38.94万元,较上年增加4.65万元,原因是主要办公经费增加。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费9.37万元编入2019部门综合预算执行。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

八、专业性名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。主要有办公费会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

    附件下载:
  [老干局-预算公开表(7.28改)  52K]
       

       

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