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商洛市委老干部局2019年部门综合预算说明
索  引  号: 01606072-9-30/2019-0325005 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年03月23日
主题词: 发布机构: 市政府办 文        号: 公文时效:
 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策,调查研究并拟定我市有关离退休干部的政策规定。

(二)负责离退休干部思想政治工作。承担离退休干部理论学习和思想教育,落实离退休干部的政治待遇,制定完善离退休干部阅读文件、听取报告、参观学习以及参加重要会议、重大活动制度机制。承担离退休干部党组织建设,指导离退休干部党员教育管理工作,引导离退休干部为党的事业增添正能量。

(三)负责离退休干部服务管理工作。承担易地安置离休干部服务管理工作;加强退休干部服务管理;会同有关部门制定完善离退休干部生活待遇有关政策,完善离退休干部困难帮扶机制。

(四)负责离退休干部活动阵地、学习阵地建设。指导全市老年教育工作,组织指导离退休干部开展寓教于乐的文体活动,丰富离退休干部的精神文化生活。

(五)注重发现和宣传离退休干部先进典型,组织引导离退休干部发挥作用。

(六)负责离退休干部工作队伍建设,指导全市老干部工作部门的自身建设,搞好业务培训,提高工作水平。

(七)负责全市离退休干部信息库建设;会同做好全市离退休干部信访工作;参与做好来商离退休干部接待工作。

(八)指导离退休干部的丧事处理和对离退休干部遗属的服务工作。

(九)承办市委交办的其他事项。

二、2019年度主要工作任务

1、切实加强离退休干部思想政治建设和党支部建设。组织开展离退休党支部书记、委员培训。

2、全面落实离退休干部政治待遇。组织老干部参观考察、召开情况通报会、教育培训会、保健知识讲座,组织开展各种文体活动。

3、认真贯彻执行《商洛市特困离退休干部帮扶机制实施意见》,做好生活困难离退休干部帮扶工作。对生病住院、生活遇到困难的离退休干部及时走访慰问,发放慰问金,对特困离退休干部采取帮扶措施,下发帮扶资金。

4、做好离退休干部的日常服务管理工作。开展重大节日慰问老干部工作。做好易地安置离休干部走访慰问和服务管理工作。加大对离休干部休养所工作的指导力度,积极探索新的工作模式。做好老干部医疗保健、心理保健、住院探望等工作。

5、切实做好老干部信访工作。

6、认真履行职责,加强协调,制定政策措施,扎实推进退休干部服务管理工作。要按照“中办发〔2016〕3号”“陕办发〔2016〕43号”“商办发〔2017〕1号”文件精神,认真履行对退休干部服务管理工作的宏观指导和督促检查职能,切实抓好退休领导干部的政治待遇落实等工作。

7、加强调研和退休干部信息库建设,完善信息库建设。

8、抓好对老年社会组织的指导协调工作。

9、加强老年大学、老干部活动中心基础设施建设。

10、积极创新,提高教学和活动质量。开展创建示范活动中心(室)活动,切实加强对各县(区)和市直部门老干部活动中心(室)工作的指导。

11、加强老干部门的自身建设。加强对工作人员的培养、培训、锻炼,全面提高工作人员的综合素质和业务能力。

12、加大老干部宣传信息工作力度。办好商洛老干部工作网站。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

单位

性质

经费管理形式

编制人数

合计

行政

事业

1

商洛市委老干部局机关

行政

全额

7

7

2

商洛市老干部休养所

参公事业

全额

6

6

3

商洛市老年大学(老干部活动中心)

参公事业

全额

7

7

合 计

20

7

13

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制20人,其中行政编制7人,事业编制13人;实有人员19人,其中行政实有6人,事业实有13人。

五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至2018年底,我局及下属单位总资产503.55万元。其中1、流动资产为285.32万元;2、固定资产为218.23万元(其中土地、房屋建筑物121.26万元,设备96.97元);3、长期投资0元;4、其他资产0元。

截至2018年12月30日,本部门所属预算单位共有车1辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门未开展绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年总收入349.22万元。其中一般公共预算拨款292.7万元,政府性基金预算收入0万元,上年资金结转56.52万元。一般公共预算拨款收入比上年增加12.78万元,增长原因是人员经费和办公经费的增加。

2019年总支出预算349.22万元。其中:工资福利支出208.24万元,商品和服务支出38.94万元,对个人和家庭的补助支出45.52万元,资金结转56.52万元。一般公共预算拨款收入比上年增加12.78万元,主要原因是:人员工资支出增加,养老保险、职业年金、社保缴费支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年财政拨款收入预算总计292.7万元。其中公共预算拨款292.7 万元,政府性基金预算收入0万元。

2019年财政拨款支出预算总计 292.7 万元。其中:工资福利支出208.24万元,商品和服务支出38.94万元,对个人和家庭的补助支出45.52万元,资金结转56.52万元。一般公共预算拨款收入比上年增加12.78万元,主要原因是:人员工资支出增加,养老保险、职业年金、社保缴费支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款支出预算总计292.7万元。其中: 工资福利支出208.24万元,商品和服务支出38.94万元,对个人和家庭的补助支出45.52万元

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)行政运行(2080201)121.86万元。

(2)离退休人员管理机构(2080503)170.84万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目,工资福利支出和对个人和家庭的补助253.76万元;商品和服务支出38.94万元。

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目名称

合计

人员经费

公用经费

支出

支出

**

**

**

1

2

3

30101

基本工资

工资奖金津补贴

72.52

72.52

30102

津贴补贴

工资奖金津补贴

59.45

59.45

30103

奖金

工资奖金津补贴

6.57

6.57

30107

绩效工资

工资福利支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

社会保障缴费

27.7

27.7

30109

职业年金缴费

社会保障缴费

2.21

2.21

30110

职工基本医疗保险缴费

社会保障缴费

14.23

14.23

30112

其他社会保障

社会保障缴费

1.5

1.5

30113

住房公积金

住房公积金

16.66

16.66

30199

其他工资福利支出

其他工资福利支出

7.4

7.4

30201

办公费

办公经费

5.95

5.95

30202

印刷费

办公经费

0.2

0.2

30204

手续费

办公经费

0.2

0.2

30205

水费

办公经费

30206

电费

办公经费

30207

邮电费

办公经费

30209

物业管理费

办公经费

30211

差旅费

办公经费

2.25

2.25

30213

维修(护)费

维修(护)费

1.55

1.55

30214

租赁费

办公经费

30215

培训费

办公经费

30216

会议费

会议费

7.5

7.5

30217

公务接待费

公务接待费

0.95

0.95

30218

专用材料费

专用材料购置

30226

劳务费

委托业务费

30228

工会经费

办公经费

1.5

1.5

30231

公务用车运行维护费

公务用车运行维护费

1.5

1.5

30239

其他交通费用

办公经费

16.64

16.64

30299

其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

0.7

0.7

30301

离休费

离退休费

9.52

9.52

30305

生活补助

生活补助

36

36

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算总计9.95万元。其中公务用车运行维护费1.5万元,公务接待费0.95万元。会议费7.5万元。都与上年保持不变。

统计

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2019年度

9.95

2.45

0

0.95

0

0

1.5

7.5

0

2018年度

9.95

2.45

0

0.95

0

0

1.5

7.5

0

增减额

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(七)机关运行经费安排情况。

本部门机关运行安排经预算总计38.94万元。主要用于以下支出:办公费5.95万元,差旅费2.25元,维修维护费1.55万元,会议费7.5万元,公务用车运行维护费1.5万元,其他交通费用16.64万元等。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

(九)专业性名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。主要有办公费会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

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