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柞水县人民检察院2019年部门综合预算说明
索  引  号: 01606072-9-30/2019-0325010 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年03月23日
主题词: 发布机构: 市政府办 文        号: 公文时效:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、对于破坏国家安全、破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2、对于刑事诉讼法规定由检察机关直接受理的贪污贿赂、渎职侵权类犯罪案件,开展侦查和预防工作。

3、对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免于起诉,对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉,对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

6、依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

7、开展民事、行政审判监督,积极探索人民检察院提起公益诉讼试点工作,对破坏环境资源等损害公共利益的民事或行政行为,提起公益诉讼。

(二)机构设置

依据部门三定方案,我院内设机构分为“四部一室”,分别是检察综合业务部、刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、办公室。

二、2019年年度部门工作任务

1、讲政治顾大局,坚定检察工作正确方向

2、促稳定保平安,巩固安居乐业社会环境

3、抓主业敢担当,推动法律监督协调发展

4、提素质改作风,打造检察队伍建设品牌

5、守规矩重规范,坚持党的领导和人大监督

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算属于部门本级(机关)预算,无二级预算单位。

序号

单位名称

1

柞水县人民检察院(本级)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制28人,其中行政编制28人、事业编制0人;实有人员32人,其中行政32人、事业0人。单位管理的离退休人员0人、遗属2人。(人员情况如图)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备3台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备1套,为检委会智能会议设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将项目支出纳入绩效目标管理。

(1)法警执勤津贴、加班补助、安全保险专项资金金额7.74万元,总体目标是确保法警人身安全,提高法警岗位待遇,落实从优待警。实效是让我院法警对自己岗位待遇的满意度达到95%。

本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

(1)2018年中省转移装备专项经费70万元,总体目标是完善信息化系统,完善办公一体化,更好的满足业务发展的需要。实效是提升机关办公效率。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门收入预算为834.37万元,其中一般公共预算拨款收入537.53万元,2018年结转296.84万元,2019年本部门预算收入较上年增加51.97万元,主要原因一是2019年首次将上年度权责发生制结余资金列入部门预算;二是人员工资提标及正常晋级晋档。

2019年本部门支出预算834.37万元,其中一般公共预算拨款支出537.53万元,2018年结转296.84万元,2019年本部门预算支出较上年增加51.97万元,增长原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入预算834.37万元,其中一般公共预算拨款收入537.53万元,2018年财政拨款资金结转296.84万元,2019年本部门预算收入较上年增加51.97万元,主要原因一是2019年首次将上年度权责发生制结余资金列入部门预算;二是人员工资提标及正常晋级晋档。

2019年本部门财政拨款支出预算834.37万元,其中一般公共预算拨款收入537.53万元,2018年财政拨款资金结转296.84万元,2019年本部门预算支出较上年增加51.97万元,增长原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出834.37万元,较上年增加了51.97万元,主要原因一是2019年首次将上年度权责发生制结余资金列入部门预算;二是人员工资提标及正常晋级晋档。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出834.37万元,主要是:

(1)行政运行(2040401)472.19万元,较上年减少了257.61万元,主要原因是属于行政运行支出的专项经费支出减少;(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)60.50万元,较上年增加了60.50万元,原因是本年预算支出功能分类细化,将单位基本养老保险缴费支出单独列支分类科目;(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.84万元,较上年减少了4.24万元,原因一是本年职业年金的缴费比例有所变化;二是本年预算支出功能分类细化,将单位职业年金缴费支出单独列支分类科目。(4)行政运行(2040401)94.14万元,为2018年结转的权责发生制核算的财政拨款资金;(5)机关服务(2040403)2.33万元,为2018年结转的权责发生制核算的财政拨款资金;(6)检察监督(2040410)4万元,为2018年结转的权责发生制核算的财政拨款资金;(7)其他检察支出(2040499)196.37万元,为2018年结转的权责发生制核算的财政拨款资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出834.37万元,其中:

工资福利支出(301)512.14万元,较上年减少了94.24万元,主要原因是属于本年工资福利支出的项目支出减少;

商品和服务支出(302)251.39万元,较上年增加了75.37万元,主要原因是2019年首次将上年度权责发生制结余资金列入部门预算;

对个人和家庭的补助支出(303)0.84万元,较上年增加了0.84万元,主要原因是本年新增了两名遗属的生活补助;

其他资本性支出(310)70万元,较上年增加了70万元,主要原因是2018年结转的权责发生制核算的财政拨款资金中有70万元为2018年中省转移装备专项经费。

 

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出834.37万元,其中:

机关工资福利支出(501)为人员经费支出512.14万元,较上年减少了94.24万元,原因是是属于本年工资福利支出的项目支出减少;其中其他工资福利支出(50199)为专项业务经费支出的有7.74万元,主要为法警的执勤津贴、加班补助、安全保险,较上年减少了15.06万元,原因是属于本年度机关工资福利支出的项目支出减少;

机关商品和服务支出(502)为公用经费支出251.39万元,较上年增加了75.37万元,主要原因是2019年首次将上年度权责发生制结余资金列入部门预算;

对个人和家庭的补助支出(509)为人员经费支出0.84万元,较上年增加0.84万元,原因是本年新增了两名遗属的生活补助。

机关资本性支出(一)(503)为公用经费70万元,较上年增加了70万元,主要原因是2018年结转的权责发生制核算的财政拨款资金中有70万元为2018年中省转移装备专项经费。

 

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出296.84万元编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

行政运行(2040401)94.14万元;

机关服务(2040403)2.33万元;

检察监督(2040410)4万元;

其他检察支出(2040499)196.37万元。

(2)按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301)65.22万元;

商品和服务支出(302)161.62万元;

其他资本性支出(310)70万元。

(3)按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)65.22万元;

机关商品和服务支出(502)161.62万元;

机关资本性支出(一)(503)70万元;

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6万元,较上年减少11.7万元(66.10%),减少的主要原因是公务用车运行维护费用由中省转移办案经费列支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化,2018年和2019年我院均未安排无因公出国(境)费预算;公务接待费3万元,较上年增加了0.5万元(20%),增加的主要原因是考虑到2018年接待上级部门和各地信访部门到我院检查、指导、交流的批次增加,群众来访等事项支出增加,故提高了2019年公务接待费用的预算。公务用车运行维护费0万元,较上年减少15.2万元(100%),减少的主要原因是我院公务车辆均为执法执勤用车,故将2019年公务用车运行维护费支出列支到中省转移办案经费中;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化,2018年和2019年我院均未安排公务用车购置费预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

柞水县人民检察院2019年会议费预算为3万元,较

上年增加了3万元(100%),增加的主要原因是考虑到2019年会议次数增加,考虑市场价格波动,会议期间的伙食费和交通费有所增加。培训费预算为0万元,较上年无增减变化,2018年和2019年我院均未安排培训费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排89.77万元,较上年减少了63.45万元,原因一是缩减公用经费支出;二是属于本年机关运行经费支出的专项业务经费支出减少。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费161.62万元编入2019部门综合预算执行。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金70万元编入2019年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。

3.公益诉讼:公益诉讼包括民事公益诉讼和行政公益诉 讼,这是按照适用的诉讼法的性质或者被诉对象(客体)的 不同划分的。诉讼法理论认为,利益受到了损害,受害者就 有权向法院起诉,请求司法救济。按照提起诉讼的主体公益 诉讼可以划分为检察机关提起的公益诉讼、其他社会团体和 个人提起的公益诉讼,前者称为民事公诉或行政公诉,后者 称为一般公益诉讼。

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