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商洛市人民检察院2019年部门综合预算说明
索  引  号: 01606072-9-30/2019-0325016 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年03月23日
主题词: 发布机构: 市政府办 文        号: 公文时效:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、对于破坏国家安全、破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2、对于刑事诉讼法规定由检察机关直接受理的贪污贿赂、渎职侵权类犯罪案件,开展侦查和预防工作。

3、对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免于起诉,对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉,对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

6、依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

7、开展民事、行政审判监督,积极探索人民检察院提起公益诉讼试点工作,对破坏环境资源等损害公共利益的民事或行政行为,提起公益诉讼。

(二)部门设置

本部门共设置内设机构8个,分别是刑检部、诉讼监督部、民事行政检察部、检察综合业务部、办公室、政治部、检务保障部、监察部。

二、2019年年度部门工作任务

1、坚持以政治建设为统领,落实党对检察工作的绝对领导。

2、以打赢“三大攻坚战”为主线,立足主责主业服务大局。

3、以落实全面依法治国战略为着眼点,推动“四大检察”全面协调充分发展。

4、以充分调动人的能动性为核心,深化细化司法改革。

5、以纪律作风建设为抓手,着力建设过硬的检察队伍。

6、以深化司法体制改革为着力点,切实接受人大和社会各界监督。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括商洛市人民检察院(本级)预算

序号

单位名称

1

商洛市人民检察院(本级)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制60人,其中行政编制60人;实有人员81人,其中行政81人。单位管理的离退休人员1人;遗属6人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆12辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

1、本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将项目支出纳入绩效目标管理;

(1)司法警察加班费和安全保险10.02万元,用于支付司法警察加班费和为司法警察购买人身安全保险。

2、2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算的专项业务经费支出继续实施绩效目标管理,涉及2个专项业务经费支出;

(1)办案经费业务支出115.92万元,用于发挥刑事检察职能维护社会稳定;打击经济犯罪净化发展环境;

(2)业务装备购置205万元,采购公益诉讼办案装备、智能检委会议系统;

(3)检察监督办案业务费0.16万元,用于推动各项法律监督工作全面协调发展,健全多元化民事检察监督格局。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2211.89万元,其中一般公共预算拨款收入1518.12万元、政府性基金拨款收入0万元、结转2018年权责发生制资金693.77万元,2019年本部门预算收入较上年增加361.99万元,主要原因是2018年权责发生制资金结转计入2019年收入;2019年本部门预算支出2211.89万元,其中一般公共预算拨款支出1518.12万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加361.99万元、结转2018年权责发生制资金693.77万元,主要原因是2018年权责发生制结转资金将继续用于2019年度支出。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入2211.89万元,其中一般公共预算拨款收入1518.12万元、政府性基金拨款收入0万元、结转2018年权责发生制资金693.77万元,2019年本部门预算收入较上年增加361.99万元,主要原因是2018年权责发生制资金结转计入2019年收入;2019年本部门预算支出2211.89万元,其中一般公共预算拨款支出1518.12万元、政府性基金拨款支出0万元、结转2018年权责发生制资金693.77万元,2019年本部门预算支出较上年增加361.99万元,主要原因是2018年权责发生制结转资金将继续用于2019年度支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1518.12万元,较上年减少331.78万元,主要原因是1、2018年按省级预算医保医预算标准16%;本年执行市级医保预算为6%。2、绩效工资省级是直接下达,市级是后续追加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1518.12万元,其中:

(1)行政运行(2040401)1338.81万元,较上年减少313.1万元,原因是1、2018年按省级预算医保医预算标准16%;本年执行市级医保预算为6%。2、绩效工资省级是直接下达,市级是后续追加;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)166.03万元,较上年减少14.44万元,原因是上年新进人员补交养老保险计入上年预算。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.28万元,较上年减少了6.77万元,原因是上年新进人员补交职业年金计入上年预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1518.12万元,其中:

工资福利支出(301)1229.88万元,较上年减少294.99万元,原因是1、2018年按省级医保预算,标准为16%;本年执行市级医保预算标准为6%。2、绩效工资省级是直接下达,市级是后续追加;

商品和服务支出(302)273.56万元,较上年减少16.31万元,原因是1、上年是检察服换装年有换装经费项目。2、本年减少了查办预防职务犯罪专项经费;3、本年预算有离休人员公用经费。

对个人和家庭的补助支出(303)14.68万元,较上年减少20.48万元,原因是2018年有一位离休人员去世。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1518.12万元,其中:

机关工资福利支出(501)1229.88万元,机关商品和服务支出(502)273.56万元,机关对个人和家庭的补助(509)14.68万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出693.77万元编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

行政运行(2040401)372.69万元;

其他检察支出(2040499)320.92万元;

检察监督(2040410)0.16万元。

(2)按部门预算支出经济分类:

商品和服务支出(302)488.77万元;

资本性支出(310)205万元。

(3)按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出(502)488.77万元;

机关资本性支出(503)205万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20万元,同比2018年预算持平。其中:其中,公务接待费20万元,原因为:执行相同的公务接待费标准。2019年度未列公务用车运行维护费预算,主要原因是:1、以前年度财政预算未对公务用车运行维护费进行具体科目划分;2、本部门属办案部门,所有公务用车均为执法执勤用车,产生的费用在每年年中追加的中省政法转移支付办案补助经费中列支。2019年会议费预算支出3万元,同比2018年减少1.74万元,减少36.71%,原因是严格控制会议次数,减少会议支出;2019年培训费预算支出20万元,同比2018年增加0.56万元,增加2.88%,由于司法体制改革,部分检察职能有所变化,培训相对增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排273.56万元,较上年增加1.92万元,主要原因是增加了离休人员的公用经费。本部门2018年结转的权责发生制核算的机关运行费支出372.69万元。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购金支出。

八、专业名词解释

1、行政运行:反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出,是财政拨款安排的支出。

2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、差旅费:差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

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