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山阳县人民法院2019年部门综合预算说明
索  引  号: 01606072-9-30/2019-0325027 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年03月24日
主题词: 发布机构: 市政府办 文        号: 公文时效:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

山阳县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作,其主要职责是:

1、依法审判本院管辖的刑事、民事、行政非诉案件和上级人民法院交办的案件。

2、依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事和人民检察院提起抗诉的案件。

3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

4、依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

5、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

6、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、承办其他应由县人民法院负责的工作。

(二)机构设置

山阳县人民法院下设院机关和7个基层人民法庭。院机关内设(办公室、政工科、纪检组、执行局、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、审监庭(审判监督管理办公室)、立案庭和法警队)。7个基层人民法庭包括(郊区人民法庭、色河人民法庭、户垣人民法庭、漫川人民法庭、照川人民法庭、中村人民法庭、高坝人民法庭)。

二、2019年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,聚焦“五个扎实”和“追赶超越”要求,全面落实“五新”战略,以服务全县经济社会发展为重心,以“司法为民、公正司法”为主线,紧紧围绕努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的工作目标,不断深化司法改革,充分发挥审判职能作用,着力提升司法能力和水平,切实维护社会大局稳定,为建设“三强两好”美丽幸福新山阳提供有力司法保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括院本级(机关)和7个基层人民法庭。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位山阳县人民法院(院机关和7个基层人民法庭),无二级预算单位。

序号

单位名称

拟变动情况

1

山阳县人民法院

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制85人,其中行政编制85人,事业编制0人;实有81人,其中行政编制81人,事业编制0人。单位管理的退休人员27人,遗属人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆15辆。单价20万元以上设备6台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将项目支出21.53万元纳入绩效目标管理。

本部门将继续推进2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理, 已将涉及两个项目167.1万元纳入绩效目标管理。

其中项目一为办案费63.64万元,主要用于档案数字化系统项目,完成对扫描档案的校对、归类、上传等,确保档案数字化工作落实到位,实现档案数字化管理、资源共享。项目二为装备采购资金100.32万元,主要用于法庭庭审记录设备及审委会会议系统项目,主要是为了提升基层法院装备建设水平,推进信息化建设,实现庭审记录自动化,提高庭审记录效率。项目三为陪审员专项经费3.14万元,主要用以人民陪审员陪审案件的经费。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1764.25万元,其中一般公共预算拨款收入1764.25万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加237.43万元,主要原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金。

2019年本部门预算支出1764.25万元,其中一般公共预算拨款支出1764.25万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加237.43万元,主要原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1764.25万元,其中一般公共预算拨款收入1764.25万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加237.43万元,主要原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金;2019年本部门预算支出1764.25万元,其中一般公共预算拨款支出1764.25万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加237.43万元,主要原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1764.25万元,较上年增加237.43万元,主要原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1332.24万元,其中:

(1)行政运行(2040501)1435.6万元,较上年增加2.68万元,原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金。其中人员经费支出1190.92万元,比上年减少54.6万元,原因是预算功能科目调整,机关养老保险缴费及职业年金缴费单独功能科目预算,工资福利支出减少。公用经费支出223.15万元,比上年增加35.75万元,原因是商品和服务支出增加。专项业务经费支出21.53万元,比上年增加21.53万元,原因是其他工资福利支出增加。

(2)案件审判(2040504)3.14万元,较上年减少1.86万元,原因是缩减陪审员经费;

(3)其它法院支出(2040599)163.96元,较上年增加148.96万元,原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金;

(4)培训支出(2050803)0元,较上年减少2.6万元,原因是预算功能科目调整;

(5)住房公积金(2210201)0元,较上年减少71.3万元,原因是预算功能科目调整;

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)149.58万元,较上年增加149.58万元,原因是预算功能科目调整,机关养老保险缴费单独功能科目预算。其中人员经费支出149.58万元,比上年增加149.58万元,原因是预算功能科目调整,机关养老保险缴费单独功能科目预算

(7)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.97万元,较上年增加11.97万元,原因是预算功能科目调整,职业年金缴费单独功能科目预算。其中人员经费支出11.97万元,比上年增加11.97万元,原因是预算功能科目调整,职业年金缴费单独功能科目预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1764.25万元,其中:

工资福利支出(301)1369.74万元,较上年增加119.88万元,原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金。其中人员经费支出1348.21万元,比上年增加98.35万元,原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金。专项业务经费支出21.53万元,比上年增加21.53万元,原因是2019年新增法警值班费及执勤津贴和执行人员及法警保险。

商品和服务支出(302)289.93万元,较上年增加17.71万元,原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金。其中人员经费支出0元,比上年减少62.22万元,原因是其他交通费纳入公用经费支出。公用经费支出223.15万元,比上年增加33.15万元,原因是其他交通费纳入公用经费支出。专项业务经费支出66.78元,比上年增加46.78万元,原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金。

对个人和家庭的补助支出(303)4.26万元,较上年减少0.48万元,原因是正常经费预算。其中人员经费支出4.26万元,比上年减少0.48万元,原因为正常经费预算。

其他资本性支出(310)100.32万元,较上年增加100.32万元,原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1332.24万元,其中:

机关工资福利支出(501)1369.74万元,较上年增加119.88万元,原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金。其中人员经费支出1348.21万元,比上年增加98.35万元,原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金。专项业务经费支出21.53万元,比上年增加21.53万元,原因是2019年新增法警值班费及执勤津贴和执行人员及法警保险。

机关商品和服务支出(502)289.93万元,较上年增加17.71万元,原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金。其中人员经费支出0元,比上年减少62.22万元,原因是其他交通费纳入公用经费支出。公用经费支出223.15万元,比上年增加33.15万元,原因是其他交通费纳入公用经费支出。专项业务经费支出66.78元,比上年增加46.78万元,原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金。

对个人和家庭的补助(509)4.26万元,较上年减少0.48万元,原因是正常经费预算。其中人员经费支出4.26万元,比上年减少0.48万元,原因为正常经费预算。

机关资本性支出(一)(503)100.32万元,较上年增加100.32万元,原因是2018年结转列权责发生制核算支出资金。

4. 2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出432.01万元编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

行政运行(2040501)264.91万元;

案件审判(2040504)3.14万元;

其他法院支出(2040599)163.96万元。

(2)按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301)263.04万元;

商品和服务支出(302)68.65万元;

其他资本性支出(310)100.32万元。

(3)按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)263.04万元

机关商品和服务支出(502)68.65万元;

机关资本性支出(一)(503)100.32万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.61万元,较上年减少37.34万元(降幅为91.18%),减少的主要原因是一般公共预算资金未安排公务用车运行经费。其中:因公出国(境)经费0万元,2018年和2019年,本部门无出国(境)经费预算;公务接待费3.61万元,与上年持平,主要原因是正常业务交流活动需要;公务用车运行维护费0万元,较上年减少37.34万元(降幅为100%),减少的主要原因是一般公共预算资金未安排公务用车运行经费;公务用车购置费0万元,2018年和2019年,本部门无公务用车购置费预算。

会议费预算支出3万元,较上年增加0.7万元(降幅为30.43%),增加的主要原因是正常工作需要。

培训费预算支出0元,比上年减少2.6万元(降幅为100%)。原因为本单位本年度2019年度暂无培训预算。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排164.78万元,较上年减少25.22万元(降幅为13.27%),主要原因是人员编制减少,压缩经费开支。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费1.87万元编入2019年部门综合预算执行。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金100.32万元编入2019年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公消费,指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

    附件下载:
  [山阳县人民法院2019年预算公开报表  711K]
       

       

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