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柞水县人民法院2019年部门综合预算说明
索  引  号: 01606072-9-30/2019-0325029 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年03月24日
主题词: 发布机构: 市政府办 文        号: 公文时效:
 

一、部门主要职责及机构设置

柞水县人民法院是国家审判机关,依照法律独立行使审判权,对柞水县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。主要职责:

1、依法审理法律规定的由柞水县人民法院审理的第一审公诉、自诉刑事案件、民商事案件、行政案件和法律规定的其他案件。

2、指导乡镇人民政府和基层组织的人民调解工作。

3、依法审理刑事、民商事、行政发还重审和再审案件。

4、监督、评查案件审理情况。

5、办理刑事、民商事、行政、行政非诉执行案件。

6、立案登记、开庭排期、审限督查等工作。

7、处理来信、来访和简易纠纷。

8、执行本院作为第一审发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分,执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书。

9、司法警察警务工作,警卫法庭、押解人犯、送达法律文书、协助执行死刑、拘留、拘传、配合有关审判庭执行有关事项,维护机关秩序,保证机关安全。

10、记录、庭前证据交换、装订诉讼卷宗和卷宗归档、负责司法统计与分析。

11、办理、协调政务及本院各部门工作,组织各项会务,起草综合性文件、报告、简报等公文,负责文秘、信息反馈、保密、保卫工作。

12、进行调查研究,总结审判工作经验,适用法律、政策请示;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

13、管理法院的物质装备和有关经费,做好本院行政后勤事务管理和服务工作。

14、指导本院干警思想政治工作和队伍建设及人事干部管理工作;协同主管部门管理人民法院的机构设置,人员编制工作。

15、在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉的遵守宪法、法律和社会公德;参与社会治安综合治理。

16、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

我院内设信访办、立案庭、法警队,政工科、刑庭、民一庭、民二庭、办公室、行政庭、审监庭、审管办、监察室、执行局13个部门,下设营盘、下梁、凤镇、曹坪、红岩寺5个基层法庭。

二、2019年年度部门工作任务

1、主动服务大局,保障社会发展

2、健全联络机制,坚持依法办案,促进和谐稳定

3、坚持多措并举,实现司法为民

4、加强队伍建设,提升司法效能

5、狠抓工作管理,提高审判执行效率、健全联络机制,主动接受监督。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算属于部门本级(机关)预算,无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制50人,其中行政编制50人、事业编制0人;实有人员51人,其中行政51人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆12辆,单价20万元以上的设备5台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将专项业务经费纳入绩效目标管理,涉及资金9.8万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入856.89万元,其中一般公共预算拨款收入856.89万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加0.24万元,主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长;

2019年本部门预算支出856.89万元,其中一般公共预算拨款支出856.89万元,政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加0.24万元,主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入856.89万元,其中一般公共预算拨款收入856.89万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加0.24万元,主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长;

2019年本部门财政拨款支出856.89万元,其中一般公共预算拨款支出856.89万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加0.24万元,主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出856.89万元,较上年增加0.24万元,主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出856.89万元,其中:

(1)行政运行(2040501)751.87万元,包括基本支出中人员经费601.14万元,日常公用经费140.93万元,专项业务费支出9.8万元,较上年增加86.33万元,原因是正常调资晋档带来的人员经费增长;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)97.24万元,较上年增加97.24万元,原因是本年预算层级改变,支出科目变动;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.78万元,较上年增加7.78万元,原因是本年预算层级改变,支出科目变动;

柞水县人民法院2019年公共预算拨款支出明细表

单位:万元

支出功能分类

预 算 数

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

合 计

856.89

847.09

9.8

204

公共安全支出

751.87

742.07

9.8

20405

法院

751.87

742.07

9.8

2040501

行政运行

751.87

742.07

9.8

208

社会保障和就业支出

105.02

105.02

20805

行政事业单位离退休

105.02

105.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.24

97.24

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.78

7.78

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目,2019年本部门一般公共预算支出856.89万元,其中:

工资福利支出(301)713.2万元,其中基本支出703.4万元,专项业务费支出9.8万元,较上年增加91.05万元,原因一是正常的人员增资,二是部分支出科目调整至此科目,导致数字增加;

商品和服务支出(302)140.93万元,较上年减少48.56万元,原因是日常压缩公用经费;

对个人和家庭的补助支出(303)2.76万元,较上年减少42.25万元,原因是部分支出科目变动调整至工资福利支出中;

柞水县人民法院2019年公共预算拨款支出明细表

单位:万元

经济科目分类

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

856.89

847.09

9.8

301

工资福利支出

713.2

703.4

9.8

302

商品和服务支出

140.93

140.93

303

对个人和家庭的补助支出

2.76

2.76

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目,2019年本部门一般公共预算支出856.89万元,其中:

机关工资福利支出(501)713.2万元,其中人员基本支出704.3万元,专项业务费支出9.8万元,较上年增加91.05万元,原因一是正常的人员增资,二是部分支出科目调整至此科目,导致数字增加;

机关商品和服务支出(502)140.93万元,较上年减少48.56万元,原因是日常压缩公用经费;

对个人和家庭的补助(509)2.76万元,较上年减少42.25万元,原因是部分支出科目变动调整至工资福利支出中。

柞水县人民法院2019年公共预算拨款支出明细表

单位:万元

政府经济分类

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

856.89

847.09

9.8

501

工资福利支出

713.2

703.4

9.8

502

商品和服务支出

140.93

140.93

509

对个人和家庭的补助支出

2.76

2.76

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.4万元,同上年减少了32.65万元(85.8%),减少的原因是预算层级调整,本级部门预算政法机关执行单独的经费预算且人均标准较高,不予编列公务用车运行维护费。其中公务接待费5.4万元,比上年增加0.35万元(6.93%),原因是本年度预计接待活动增多,经费预算相应增加;2019年度无公务用车运行费预算,同上年减少了33万元(100%),原因是政法机关执行单独的经费预算且人均标准较高,不予编列政法机关公务用车运行维护费预算。2018年和2019年均无因公出国(境)经费。

2019年会议费预算3万元,比上年增长了3万元,原因是相比较上年,本年有会议计划,会议经费预算增加。

2019年培训费预算15万元,较上年减少了5.26万元,原因为根据本年度培训计划,较上年有所减少。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排105.39万元,较上年增加1.39万元,主要原因是主要是办案成本增加,预算增加。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    附件下载:
  [柞水县人民法院2019年部门预算公开附表  88K]
       

       

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