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镇安县人民法院2019年部门综合预算说明
索  引  号: 01606072-9-30/2019-0325037 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年03月24日
主题词: 发布机构: 市政府办 文        号: 公文时效:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.依法审判由镇安县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

2.依法审判在全县境内发生的可能判处有期徒刑、拘役、管制的属于一审普通刑事案件以及告诉才处理的轻微刑事自诉案件。

3.依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。

4.负责执行镇安县人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由镇安县人民法院执行的其它生效法律文书。

5.审判由上级法院指令审理的案件。

6.审判上级法院发回重审的各类案件。

7.负责镇安县人民法院审结的一审民事、行政案件和刑事涉及财产案件中有给付内容的案件执行工作;执行由行政机关申请执行的非诉行政执行案件;协助外地法院委托执行的案件。

8.配合上级法院在我县死刑执行工作。

9.负责镇安县人民法院诉讼费管理、财产、物资装备、枪支弹药管理等司法行政工作。

10.依照有关规定办理人事任免、调动、法官等级晋升等工作。

11.抓好法官队伍教育培训,提高人员素质,强化廉政措施,查处违法违纪问题。

12.负责镇安县人民法院信息、宣传工作,指导基层组织调解业务,做好涉法信访工作。

13.完成县委、县人大及其常委会交办的工作任务。

(二)机构设置

1.县法院机关:设置办公室、政工科、立案庭(书记员管理室)、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局(内设执行一庭、执行二庭)、法警大队、监察室(与纪检组合署办公)

2.人民法庭:全县共设置6个人民法庭,包括永乐人民法庭、米粮人民法庭、青铜中心人民法庭、西口中心人民法庭、木王中心人民法庭、云镇中心人民法庭。

二、2019年度部门工作任务

(一)深入学习贯彻党的十九大精神,推进人民法院工作全面发展;

(二)突出审判重点,全力以赴抓好司法办案;

(三)坚持以人民为中心,全力践行司法为民;

(四)稳妥推进司法改革,推进司法能力现代化;

(五)扎实推进精准扶贫,打好脱贫攻坚战;

(六)主动接受监督,不断改进工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关和6个基层法庭)预算。无所属事业单位预算。

本部门是一级预算单位,无二级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制76人,其中行政编制76人、事业编制0人;实有人员74人,其中行政74人、事业0人。单位管理的离退休人员29人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆13辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门还未实现绩效目标管理全覆盖。

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将法警加班费、执勤津贴、意外保险项目支出12.04万元纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1213.82万元,其中一般公共预算拨款收入1213.82万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少48.9万元,主要原因是编制和人员减少;2019年本部门预算支出1213.82万元,其中一般公共预算拨款支出1213.82万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少48.9万元,主要原因是编制和人员减少。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1213.82万元,其中一般公共预算拨款收入1213.82万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少48.9万元,主要原因是编制和人员减少;2019年本部门财政拨款支出1213.82万元,其中一般公共预算拨款支出1213.82万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少48.9万元,主要原因是编制和人员减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1213.82万元,较上年减少48.9万元,主要原因是编制和人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1213.82万元,其中:

(1)行政运行(2040501)1065.83万元,较上年减少78.17万元,原因是人员减少,造成人员经费和公用经费支出减少。其中:人员经费897.44万元,较上年减少93.1万元,原因是人员减少;公用经费156.35万元,较上年减少6.11万元,原因是公用经费按人员编制定额管理,人员减少经费相应减少;专项业务经费12.04万元,较上年增加12.04万元,原因是上年行政运行未安排专项业务经费支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)137.03万元,较上年增加28.41万元,原因是养老保险缴费基数计算与上年不一致,缴费基数增加。其中:人员经费支出137.03万元,较上年增加28.41万元,原因是养老保险缴费基数计算与上年不一致,缴费基数增加;无公用经费和专项业务经费支出。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.96万元,较上年增加10.96万元,原因是上年职业年金缴费预算时没有作实。其中:人员经费支出10.96万元,较上年增加10.96万元,原因是上年职业年金缴费预算时没有作实;无公用经费和专项业务经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出1213.82万元,其中:

工资福利支出(301)1007.48万元,较上年增加11.69万元,原因是增加了专项业务经费法警加班费、值勤津贴、意外保险。其中:人员经费支出995.44万元,较上年减少0.35万元,原因是人员减少;公用经费支出0万元,较上年持平,原因是2018年和2019年未安排公用经费支出;专项业务经费支出12.04万元,较上年增加12.04万元,原因是增加了法警加班费、值勤津贴、意外保险。

商品和服务支出(302)203.40万元,较上年减少60.59万元,原因是实行定额管理,人员减少经费相应减少。其中:人员经费支出47.05万元,较上年减少9.38万元,原因是人员减少;公用经费支出156.35万元,较上年减少6.11万元,原因是公用经费按人员编制定额管理,人员减少经费相应减少;无专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303)2.94万元,较上年持平,原因是遗属人数与2018年相同。其中:人员经费支出2.94万元,较上年持平,原因是遗属人数与2018年相同;无公用经费和专项业务经费支出。

(2)2019年本部门一般公共预算支出1213.82万元,其中:

机关工资福利支出(501)1007.48万元,较上年增加11.69万元,原因是增加了专项业务经费法警加班费、值勤津贴、意外保险。其中:人员经费支出995.44万元,较上年减少0.35万元,原因是人员减少;公用经费支出0万元,较上年持平,原因是2018年和2019年未安排公用经费支出;专项业务经费支出12.04万元,较上年增加12.04万元,原因是增加了法警加班费、值勤津贴、意外保险。

机关商品和服务支出(502)203.40万元,较上年减少60.59万元,原因是实行定额管理,人员减少经费相应减少。其中:人员经费支出47.05万元,较上年减少9.38万元,原因是人员减少;公用经费支出156.35万元,较上年减少6.11万元,原因是公用经费按人员编制定额管理,人员减少经费相应减少;无专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出(509)2.94万元,较上年持平,原因是遗属人数与2018年相同。其中:人员经费支出2.94万元,较上年持平,原因是遗属人数与2018年相同;无公用经费和专项业务经费支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7万元,较上年减少39万元(84.78%),减少的主要原因是严格控制“三公”经费,压缩了公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平,原因是2018年和2019年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费7万元,较上年持平,主要原因是严格控制“三公”经费,确保“三公”经费不增长;公务用车运行维护费0万元,较上年减少39万元(100%),减少的主要原因是压缩了公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,较上年持平,主要原因是2018年和2019年,本部门无公务用车购置费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排156.35万元,较上年减少6.11万元,主要原因是公用经费按人员编制定额管理,人员减少经费相应减少。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

    附件下载:
  [镇安法院2019年预算公开报表  691K]
       

       

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