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商洛市中级人民法院2019年部门预算公开
索  引  号: 01606072-9-30/2019-0325040 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年03月24日
主题词: 发布机构: 市政府办 文        号: 公文时效:
 

一、部门主要职责及机构设置

商洛市中级人民法院是国家的审判机关,依照法律规定独立行使审判权,对商洛市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是:

1、依法审判由商洛市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、审判法律规定由商洛市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件。

3、依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。

4、统一管理和协调全市法院的执行工作。负责执行商洛市中级人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由商洛市中级人民法院执行的其它生效法律文书。

5、审理本院终结和下级人民法院复查的申诉、申请再审案件。

6、对下级人民法院管辖不明确的案件指定管辖。

7、监督、指导下级人民法院的审判工作。

8、对法律、法规等修订草案提出修改意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;参与社会治安综合治理。

9、总结法律审判工作经验,解答下级法院请示的有关适用法律政策方面的问题。

10、指导全市法院司法技术工作。根据审判工作需要,开展司法科学技术的研究工作,提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。

11、检查和监督全市法院系统执法执纪情况,进行法制宣传和廉政教育。

12、负责全市法院系统的物资装备和有关经费的管理工作。

13、指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设;协助地方党委管理下级法院领导班子,协助主管部门管理机构编制工作;负责全市法院系统初任法官资格考试和法官等级评定的组织实施工作。

14、承办其它应由商洛市中级人民法院负责的工作。

商洛市中级人民法院内设17个机构,具体名称分别为办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、法警支队、司法技术室、司法行政装备室、监察室、审判管理办公室。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,全市法院工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神,市委四届六次全会精神,按照中省市政法工作会议、法院院长会议部署要求,坚持党对人民法院工作的绝对领导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚持以人民为中心的发展思想,坚持司法为民、公正司法,坚持稳中求进工作总基调,持续推进“1162”工作思路创新落实,进一步深化司法体制改革和智慧法院建设,加快推进革命化、正规化、专业化、职业化法院队伍建设,维护社会稳定和公平正义,服务保障全市追赶超越,努力谱写新时代商洛法院审判事业新篇章。重点做好以下六方面工作:

一是讲政治、敢担当,在服务追赶超越上要有新作为。始终坚持把政治建设摆在首位,坚决贯彻落实中央决策部署和省委市委工作安排;凝心聚力服务全市经济社会发展,平等保护一切市场主体,特别是民营经济;持续推进审判“五进”活动,拓展法治宣传,服务平安商洛建设;发挥抽象性司法建议作用,推进法治商洛建设;推进公益诉讼和环境资源审判,守护商洛绿水青山。

二是讲公正、重效率,在推进执法办案上要有新提升。不断推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展,彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤,努力增强人民群众安全感;落实繁简分流,不断提升审判效率;注重办案效果,加大协调调解力度,努力实现政治效果、法律效果和社会效果的统一;优化办案团队,提升案件审理的专业化水平;持续提升审判质效,强化重点指标管理,巩固审判执行质效在全省法院的领先地位。

三是讲宗旨、求实效,在践行司法为民上要有新进展。继续优化诉讼服务中心建设,方便群众诉讼;畅通救助机制,让弱势群体感受到司法温暖和人文关怀;加快建设商洛中院审判法庭和5个基层人民法庭,努力为社会公众提供良好的司法场所;持续落实精准扶贫,为贫困户打官司提供便利服务。

四是讲改革、促完善,在配套机制改革上要有新突破。深化司法责任制改革,完善相关配套机制、制度;稳妥推进内设机构改革,调动法官干警积极性;完善财物市级统管改革,建立协调联动保障机制;进一步完善“三项机制”,激发干警干事创业内生动力;强化审判监督制约,规范审判权的依法行使。

五是讲公开、抓落实,在智慧法院建设上要有新成效。持续推进司法公开,扩大人民群众司法知情权和参与权;深化信息化应用,提高办案、办公效率;加强网络安全,提升司法智能化水平;创新内部管理,向管理要质量要效益,实现由管理型法院向服务型法院的变革。

六是讲党性、改作风,在提升队伍素质上要有新要求。以政治建设为统领,全面提升机关党建规范化标准化水平。多措并举,下大力气提升法官能力素质。强化先进文化引领,在审判实践中引领和体现社会主义核心价值观。夯实主体责任,推进“四种形态”常态化。改进作风,全力以赴抓落实。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

陕西省商洛市中级人民法院部门本级(机关)

2

……

3

……

……

……

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制97人,其中行政编制97人、事业编制0人;实有人员93人,其中行政88人,机关工勤人员5人,事业0人。单位管理的离退休人员55人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆17辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款1934.75万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理,涉及两个项目232.75万元。其中项目一为档案数字化系统项目160万元,主要完成对扫描档案的校对、归类、上传等,对不合格的卷宗重新扫描,确保档案数字化工作落实到位,实现档案数字化管理、资源共享。项目二为网络系统--执行指挥平台二次升级项目72.75万元,主要是落实最高院实现各级法院执行指挥中心的实体化运行,确保执行指挥中心24小时不间断高清音视频双向传输,实现信息互通、统一调配、资源共享、统一指挥,切实发挥执行指挥中心的服务、监督功能;提升执行工作信息化水平,基本解决执行难问题。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1934.75万元,其中一般公共预算拨款收入1934.75万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少72.16万元,主要原因是人员退休、调动等形成人员经费和公用经费正常减少,取消了履职专项业务经费预算等;2019年本部门预算支出1934.75万元,其中一般公共预算拨款支出1934.75万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少72.16万元,主要原因是人员退休、调动等形成人员经费和公用经费正常减少,取消了履职专项业务经费预算等。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1934.75万元,其中一般公共预算拨款收入1934.75万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少72.16万元,主要原因是人员退休、调动等形成人员经费和公用经费正常减少,取消了履职专项业务经费预算等;2019年本部门财政拨款支出1934.75万元,其中一般公共预算拨款支出1934.75万元,政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少72.16万元,主要原因是人员退休、调动等形成人员经费和公用经费正常减少,取消了履职专项业务经费预算等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1934.75万元,较上年减少72.16万元,主要原因是人员退休、调动等形成人员经费和公用经费正常减少,取消了履职专项业务经费预算等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1934.75万元。其中:

(1)行政运行(2040501)1501.36万元,较上年减少303.68万元,原因是人员退休、调动等形成人员经费和公用经费正常减少,以及预算安排科目调整等因素使资金减少。

(2)其他法院支出(2040599)232.75万元,较上年增加175.72万元,主要原因是将2018年权责发生制资金列入2019年预算安排使本科目资金增加。

(3)归口管理的行政单位离退休(2080501)0元,较上年减少33.05元,主要原因是2018年预算本科目安排的是离休人员的离休费等支出,而2019年预算将离休方面的支出安排在行政运行(2040501)科目。上下年同口径相比,较上年减少8.54万元,主要原因是退休人员有关支出由养老经办机构负担,核减了对退休人员有关支出等。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)185.78万元,较上年增加185.78万元, 主要原因是2018年预算将基本养老保险缴费支出安排在行政运行(2040501),2019年当年预算将基本养老保险缴费支出调整至本科目安排。上下年同口径相比,较上年增加6.02万元,主要原因是员额法官实行新工资标准的正常增资后缴费基数增大。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.86万元,较上年增加14.86万元,主要原因是2018年预算将职业年金缴费支出安排在行政运行(2040501),2019年当年预算将职业年金缴费支出调整至本科目安排。上下年同口径相比,较上年增加3.85万元,主要原因是员额法官实行新工资标准的正常增资后缴费基数增大。

(6)住房公积金(2210201)0元,较上年减少111.79万元,主要原因是2018年预算安排的住房公积金列在本科目中,而2019年当年预算将住房公积金支出安排在行政运行(2040501)中。上下年同口径相比,较上年减少0.25万元,主要原因是人员流动形成缴费基数减少。

一般公共预算支出科目上下年增减情况表

单位:万元

支出功能分类

2019年预算

2018年预算

2019年与2018年预算增减金额

科目编码

科目名称

合 计

人员经费

公用经费

专项业务经费

合 计

人员经费

公用经费

专项业务经费

合 计

人员经费

公用经费

专项业务经费

合 计

1934.75

1383.52

309.67

241.56

2006.91

1707.38

242.50

57.03

-72.16

-323.86

67.17

184.53

204

公共安全支出

1734.11

1182.88

309.67

241.56

1862.07

1562.54

242.50

57.03

-127.96

-379.66

67.17

184.53

20405

法院

1734.11

1182.88

309.67

241.56

1862.07

1562.54

242.50

57.03

-127.96

-379.66

67.17

184.53

2040501

行政运行

1501.36

1182.88

309.67

8.81

1805.04

1562.54

242.50

-303.68

-379.66

67.17

8.81

2040599

其他法院支出

232.75

232.75

57.03

57.03

175.72

175.72

208

社会保障和就业支出

200.64

200.64

33.05

33.05

167.59

167.59

20805

行政事业单位离退休

200.64

200.64

33.05

33.05

167.59

167.59

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

33.05

33.05

-33.05

-33.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

185.78

185.78

0.00

185.78

185.78

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.86

14.86

0.00

14.86

14.86

221

住房保障支出

111.79

111.79

-111.79

-111.79

22102

住房改革支出

111.79

111.79

-111.79

-111.79

2210201

住房公积金

111.79

111.79

-111.79

-111.79

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1934.75万元,其中:

工资福利支出(301)1367.82万元,较上年减少205.05万元,原因是职工退休和工作调动等形成人员经费正常减少;

商品和服务支出(302)309.67万元,较上年减少68.59万元,原因是职工退休和工作调动等形成人员减少,按照人员计算的公用经费正常减少,同时按照规定压缩一般性支出预算等;

对个人和家庭的补助支出(303)24.51万元,较上年减少31.27万元,原因是将原单位负担的退休人员取暖费交养老经办机构发放,核减了在职职工和退休人员体检慰问支出等。

资本性支出(310)232.75万元,较上年增加232.75万元,原因是将2018年权责发生制资金列入2019年预算安排使本科目资金增加。

部门预算支出经济分类科目上下年增减变化情况表

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

部门预算支出经济分类科目上下年增减变化情况

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

2019年

2018年

增(+)减(-) 金额

2019年

2018年

2019年

2018年

2019年

2018年

**

**

1

2

3

4

合计

1,934.75

2,006.91

-72.16

1,455.66

1,707.38

237.53

242.50

241.56

57.03

301

工资福利支出

1,367.82

1,572.87

-205.05

1,359.01

1,572.87

8.81

302

商品和服务支出

309.67

378.26

-68.59

72.14

78.73

237.53

242.5

57.03

303

对个人和家庭的补助

24.51

55.78

-31.27

24.51

55.78

310

资本性支出

232.75

232.75

232.75

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1934.75万元,其中:

机关工资福利支出(501)1367.82万元,机关商品和服务支出(502)309.67万元,机关资本性支出(一)(503)232.75万元,机关资本性支出(二)(504)0万元,对事业单位经常性补助(505)0万元,对事业单位资本性补助(506)0万元,对个人和家庭的补助支出(509)24.51万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

2019年政府预算支出经济分类科目情况表

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

政府预算支出经济分类科目情况

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

合计

1,934.75

1,455.66

237.53

241.56

501

机关工资福利支出

1,367.82

1,359.01

8.81

502

机关商品和服务支出

309.67

72.14

237.53

503

机关资本性支出(一)

232.75

232.75

509

对个人和家庭的补助

24.51

24.51

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出232.75万元编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

行政运行(2040501)0万元;

事业运行(2040550)0万元;

一般行政管理事务(2040502)0万元;

其他法院支出(2040599)232.75万元。

(2)按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301)0万元;

商品和服务支出(302)0万元;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元。

资本性支出(310)232.75万元。

(3)按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)0万元;

机关商品和服务支出(502)0万元;

机关资本性支出(一)(503)232.75万元;

机关资本性支出(二)(504)0万元;

对事业单位经常性补助(505)0万元;

对事业单位资本性补助(506)0万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20万元,较上年增加0万元(0%),与上年预算持平,主要原因是为交流学习司法体制改革经验,加强审判体系和能力建设,提高审判质量和水平,满足人民群众对司法的多元化需求,开展解决执行难和扫黑除恶等专项工作的支出。其中:因公出国(境)经费0万元,2018年和2019年,本部门无出国(境)经费预算;公务接待费20万元,较上年增加0万元(0%),与上年预算持平,主要原因是为交流学习司法体制改革经验,加强审判体系和能力建设,提高审判质量和水平,满足人民群众对司法的多元化需求,开展解决执行难和扫黑除恶等专项工作的支出;公务用车运行维护费0万元,2018年和2019年,本部门无公务用车运行维护费经费预算,但按照中省政法转移支付资金管理规定,在办理司法案件时使用中省政法转移支付资金办案费据实支出公务车辆运行维护费,严格审核,把好支出范围关口;公务用车购置费0万元,2018年和2019年,本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

2019年本部门当年安排会议费预算支出3万元,较上年增加0万元(0%),与上年预算持平,主要原因是为了保障人民法院办理的民商事案件、刑事案件、行政案件、执行案件等业务会议和扫黑除恶等专项工作会议的需要。

2019年本部门当年安排培训费预算支出10万元,较上年增加5.16万元(106.61%),主要是为了满足人民群众对司法的多元化需求,加强审判体系和能力建设,不断提高员额法官和助理审判员审判质量和水平而进行的民商事、刑事、行政等审判业务培训需要。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排237.53万元,较上年减少4.97万元,主要原因是厉行节约,压缩一般性公务支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金232.75万元编入2019年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:指因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

    附件下载:
  [商洛中级人民法院2019年预算公开附表 20190724(有权责发生资金)  69K]
       

       

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