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商洛市水务局2019年部门综合预算说明
索  引  号: 01606072-9-30/2019-0329024 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年03月24日
主题词: 发布机构: 市政府办 文        号: 公文时效:
 

一、部门主要职责及机构设置

商洛市水务局为市政府组成部门,内设党政办公室、规划计划科、水政监察科、建设管理科、农村水利科、产业发展科等6个职能科室。根据市委市政府机构改革方案,本部门下属参公事业单位市防汛抗旱指挥部办公室和市渔政监督管理站2019年分别拟划转至商洛市应急管理局和商洛市农业农村局,改革后本单位更名为商洛市水利局,相关内设机构随之调整。

【主要职责】

(一)贯彻执行有关水务工作的法律、法规规章和政策,研究制定全市水务发展战略,拟定全市水务发展中长期规划,编制年度计划。拟定水务管理规范性文件并负责监督实施。负责开展依法行政和法制工作;编制中型和跨县区水利基建项目建议书及可行性研究报告。按规定和权限审批水利工程建设项目、水土保持方案和水资源论证报告书。

(二)负责全市水资源的管理工作。组织拟定全市和县区水中长期供水计划,水量分配方案并监督实施;组织有关全市国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作;发布全市水资源公报。

(三)负责水资源保护工作。编制水资源保护规划,负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制;监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;负责入河排污口的设置和使用的监督管理。

(四)负责节约用水工作。拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准、实施办法,指导和监督节约用水工作。

(五)负责全市水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全市主要江河水库、滩涂的治理和开发;组织实施具有控制性和跨县区重要水务工程的建设与运行管理;指导水库、水电站大坝的安全监管;负责全市库区移民工作。

(六)负责全市水土保持工作。编制水土保持规划;负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

(七)负责农村水利工作,推进全市农田水利基本建设和农村水电电气化建设;拟定农村水电建设管理的有关政策、规定,并监督实施;负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

(八)负责水务行业安全生产工作。负责全市水政监察和水行政执法,协调县区流域及部门之间的水事纠纷。

(九)负责全市渔业工作。研究提出全市渔业发展战略;拟定全市渔业发展中长期规划和年度计划;主管全市水生野生动物保护工作。

(十)承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全市防汛抗旱工作;对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水务突发公共事件的应急管理工作。

(十一)负责实施全市水务行业的经济调节措施。指导全市水务行业的供水、水电及综合经营工作;提出有关水利价格、信贷、财务等建议。负责水务综合改革相关工作。

(十二)负责水务科技教育工作。负责水利科技成果推广应用;组织开展重大科技项目研究;拟定水务行业技术标准、规程、规范并监督实施;组织开展水务行业质量监督工作;指导全市水务队伍建设。

(十三)承办市政府交办的其它工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,计划全年完成水利投资17亿元,治理水土流失面积600平方公里,新修改造基本农田4.5万亩,发展节水灌溉面积3.7万亩,农村饮水安全提升人口20万人,完成水产品产量4200吨,新增水电装机4800千瓦。积极应对洪旱灾害,确保人民生命财产安全。不断强化水源保护、水环境整治、水质监测等方面的工作措施,保证出境断面水质稳定达标,确保一江清水供京津。全面完成机构改革、乡村振兴战略、脱贫攻坚、人大建议政协提案办理、信访维稳、一体两翼中心城市建设、城市适应气候变化行动、创建国家卫生城市、园林城市、森林城市等涉水工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

商洛市水务局(机关)

更名为商洛市水利局

2

商洛市防汛抗旱办公室

划转至市应急管理局

3

商洛市河道水库管理处

4

商洛市水土保持工作站

5

商洛市渔政监督管理站

划转至市农业农村局

6

商洛市城区河道与灌区管理站

7

商洛市二龙山水库管理处

根据市委市政府机构改革方案,本部门下属参公事业单位市防汛抗旱指挥部办公室和市渔政监督管理站2019年分别拟划转至商洛市应急管理局和商洛市农业农村局。目前,划转尚未完成。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制209人,其中行政编制18人、事业编制191人;实有人员211人,其中行政19人、事业192人。单位管理的离退休人员2人。

 

根据市委市政府机构改革方案,本部门下属参公事业单位市防汛抗旱指挥部办公室和市渔政监督管理站2019年分别拟划转至商洛市应急管理局和商洛市农业农村局。目前,划转尚未完成,其中市防汛抗旱指挥部办公室拟划转编制17个,人员16人,市渔政监督管理站拟划转编制16个,人员 15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门未计划开展绩效管理,计划在2020年开展绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2198.14万元,其中一般公共预算拨款收入2078.14万元,专项预算拨款收入120万元。2019年本部门预算收入较上年减少18.65万元,主要原因是公务用车和公用经费预算减少;2019年本部门预算支出2198.14万元,其中一般公共预算拨款支出2078.14万元,专项预算拨款支出120万元。2019年本部门预算支出较上年减少18.65万元,主要原因是公务用车和公用经费支出减少。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2198.14万元,其中一般公共预算拨款收入2078.14万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少18.65万元,主要原因是公务用车和公用经费收入减少;2019年本部门财政拨款支出2198.14万元,其中一般公共预算拨款支出2078.14万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增减少18.65万元,主要原因是公务用车和公用经费支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出2078.14万元,较上年减少18.65万元,主要原因是公务用车和公用经费预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2078.14万元,其中:

行政运行(2130301)731.58万元,为农林水事务水利行政运行612.52万元,农林水事务农业行政运行119.06万元;农林水事务水利工程运行与维护298.54万元,农林水事务水利水土保持131.83万元,水利工程运行与维护768.78万元;较上年减少166.06万元,原因是农林水事务水利行政运行支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出2078.14万元,其中:

工资福利支出(301)1930.73万元,较上年减少166.06万元,原因是工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)120.5万元,较上年减少1.18万元,原因是办公费用支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)26.91万元,与上年持平;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出XX万元,其中:

机关工资福利支出(501)1930.73万元,机关商品和服务支出(502)120.5万元,个人和家庭的补助支出26.91万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出14.61万元,较上年增加2万元(14%),增加的主要原因是培训费用预算增加。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平;公务接待费3.64万元,较上年减少0.47万元(13%),减少的主要原因是公务接待费预算减少;公务用车运行维护费6万元,较上年持平;公务用车购置费0万元,较上年持平。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排2078.14万元,为工资福利支出1930.73万元,商品和服务支出120.5万元,对个人和家庭的补助26.91万元。

本部门2018年机关运行经费预算为2096.79万元,为工资福利及对个人家庭补助支出1975.11万元,商品和服务支出121.68万元。与2018年相比本年工资福利及商品和服务支出和对个人家庭补助支出一共减少18.65万元,主要是由于工资福利支出减少。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、河道“六乱”:主要是指乱采、乱挖、乱建、乱到、乱排、乱堵。

    附件下载:
  [2019年部门综合预算公开报表  661K]
       

       

商洛市人民政府主办   商洛市政府政务信息化办公室承办    联系电话:0914-2321063    Email:xxzx407@126.com
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