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商洛市人民政府办公室2019年部门预算说明
索  引  号: 01606072-9-30/2019-0408002 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年03月22日
主题词: 发布机构: 市政府办 文        号: 公文时效:
 

一、 部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.协助市政府领导同志处理市政府日常工作。

2.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

3.负责以市政府、市政府办公室名义发布的公用文书处理工作。

4.研究市政府各部门、各县区政府和商丹园区管委会请示市政府的事项,提出办理意见后,报市政府审批。

5.围绕市政府总体工作部署,组织开展调查研究,提出建议。

6.负责向省政府、市政府报送信息,反映各方面动态。

7.督促检查市政府各部门和市以下各级政府对市政府决定事项及省市领导批示、指示的贯彻落实情况。

8.负责市政府应急值守工作,及时报告重要情况,协助市政府领导做好突发事件的应急处置工作。

9.负责省人大代表、政协委员和市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

10.指导全市政务公开和电子政务工作,负责市政府、市政府办公室政务公开工作。

11.办理市政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置

市人民政府办公室设15个内设机构、两个挂牌的县级单位。内设机构分别是:秘书科、组织人事科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、信息科、行政科、机要科、市人民政府督查室(副县级)、市应急管理办公室(副县级)。挂牌的县级单位是:市人民政府法制办公室(正县级)、市外事侨务办公室(副县级)。

二、2019年年度主要工作任务

充分发挥决策参谋作用,严谨细致办文办会,不断提高文稿和会议质量,扎实有效开展综合协调,不断加大落实力度;优化提升电子政务,政务信息化建设步伐加快,金融创新成效显著,深入开展标杆党支部创建活动,扎实开展机关组织规范化建设,持续推进精神文明建设,积极开展扶贫和其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

商洛市人民政府办公室(机关)

2

商洛市人民政府驻西安办事处

3

商洛市人民政府驻北京联络处

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制165人,其中行政编制87人、事业编制78人;实有人员144人,其中行政编制121人、事业编制23人。单位管理的退休人员36人。

五、部门资产情况说明

我单位总资产29205272.67元,其中:1、流动资产19832560.88元;2、固定资产9372711.79元。比2018年初减少了412.944606万元,主要减少部分为车改后部分公务用车移交平台使用,2018年办理了资产移交手续、对资产进行了下账处理。

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆7辆,单价20万元以上的设备一套(多功能一体机,价值28万元)。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆0辆,安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2045.74万元,其中一般公共预算拨款收入1679.34万元,上年结转366.4万元。2019年预算收入较上年增加了97.58万元,主要原因是预算增加了商洛市人民政府驻西安办事处(预算收入238.41万元),实际较上年减少140.83万元。减少原因:一是厉行节约,倡导节俭原则;二是探索绩效管理,发挥资金使用效益;三是因机构改革,外侨、法制等专项经费取消。

2019年本部门预算支出2045.74万元,其中一般公共预算拨款支出1679.34万元,上年结转366.4万元。2019年预算收入较上年增加了97.58万元,主要原因是预算增加了商洛市人民政府驻西安办事处(预算支出238.41万元),实际预算支出较上年减少140.83万元。减少原因:一是加强支出规范化管理,机关倡导“节俭、务实、高效”服务,努力压缩经费开支;二是因机构改革,外侨、法制等专项经费取消。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2045.74万元,其中一般公共预算拨款收入1679.34万元,2018年结转的列权责发生制核算的财政拨款收入366.4万元。2019年财政拨款收入较上年增加了97.58万元,主要原因是财政拨款增加了商洛市人民政府驻西安办事处(拨款收入238.41万元),实际财政拨款收入较上年减少140.83万元。减少原因:一是厉行节约,倡导节俭原则;二是探索绩效管理,发挥资金使用效益;三是因机构改革,外侨、法制等专项经费取消。

2019年本部门财政拨款支出2045.74万元,其中一般公共预算拨款支出1679.34万元,2018年结转的列权责发生制核算的财政拨款支出366.4万元。2019年财政拨款支出较上年增加97.58万元万元,主要原因是拨款支出增加了商洛市人民政府驻西安办事处(预算支出238.41万元),实际拨款支出较上年减少140.83万元。减少原因:一是加强支出规范化管理,机关倡导“节俭、务实、高效”服务,努力压缩经费开支;二是因机构改革,外侨、法制等专项经费取消。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1679.34万元,较上年增加了97.58万元,主要原因是一般公共预算拨款增加了商洛市人民政府驻西安办事处(拨款238.41万元),实际般公共预算拨款较上年减少140.83万元。一是厉行节约,倡导节俭原则;二是探索绩效管理,发挥资金使用效益;三是因机构改革,外侨、法制等专项经费取消。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1679.34万元,其中:

(1)行政运行(2010301)1368.08万元,较上年增加110.28万元,原因是增加了西安办事处费用(206.85万元),实际减少96.57万元。减少原因:一是压缩预算,勤俭节约;二是人员退休和调动。

(2)事业运行(2010350)187.76万元,较上年增加10.3万元,原因是增加了西安办事处费用(31.56万元),实际减少21.26万元。减少原因:一是压缩预算,勤俭节约;二是人员退休和调动。

(3)一般行政管理事务(2010302)123.5万元,较上年减少23万元,原因是取消了法制建设和外事侨务工作专项经费预算支出。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)173.8万元,较上年增加28.41万元。主要原因是预算增加了驻外办事处费用。

(5)职业年金缴费(2080506)13.91万元,较上年增加2.28万元。主要原因是预算增加了驻外办事处费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出1679.34万元,其中:

工资福利支出(301)1295.12万元,较上年增加235.91万元,原因是今年预算支出增加了西办支出。

商品和服务支出(302)359.45万元,较上年增加135.37万元,原因是今年预算支出增加了西办支出。

对个人和家庭的补助支出(303)24.77万元,较上年减少7.2万元,原因是离退休人员减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1679.34万元,其中:

机关工资福利支出(501)425.35万元,较上年增加112.91万元,原因是今年预算支出增加了西办支出。

机关商品和服务支出(502)359.45万元,较上年增加135.37万元,原因是今年预算支出增加了西办支出。

对事业单位经常性补助(505)869.77万元,较上年增加123万元,原因是今年预算支出增加了西办支出。

对个人和家庭的补助(509)24.77万元,较上年减少7.2万元,原因是离退休人员减少。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出366.4万元编入2019年部门综合预算执行。

(1)按支出功能分类:

行政运行(2010301)73.7万元;

一般行政管理事务(2010302)292.7万元。

(2)按部门预算支出经济分类:

商品和服务支出(302)366.4万元。

(3)按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出(502)366.4万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门当年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.19万元,较上年减少了2.21万元,原因是公务接待费用减少。其中:因公出国(境)经费用0元,与上年相同;公务接待费8.69万元,较上年减少3.71万元,减少的主要原因是节约开支,缩减预算;公务用车运行维护费13.5万元,较上年增加1.5万元,增加的主要原因是增加了西办的费用;公务用车购置费0万元,与上年相同。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出10万元、较上年增加5万元,培训费0.4万元、较上年增加0.4万元。主要原因是预算增加了驻外办事处费用。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排235.95万元,较上年增加11.87万元,主要原因是今年预算支出增加了驻外办事处费用支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.财政预算:也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

5.政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

6.一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

    附件下载:
  [政府办2019年部门预算公开(表格)  668K]
       

       

商洛市人民政府主办   商洛市政府政务信息化办公室承办    联系电话:0914-2321063    Email:xxzx407@126.com
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