商洛市工业和信息化局

2023年单位预算公开说明

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全市工业化、信息化发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；推进全市工业和信息化融合，提升信息化水平。

（二）贯彻落实国家有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订并组织实施全市工业行业产业政策；负责开展依法行政和法制工作；监测分析全市工业运行态势，发布相关信息，研究工业运行中重大问题并提出政策建议；推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组、工业设计；组织实施相关行业准入公告管理；组织应对有关重大突发性事件，加强工业应急管理、产业安全等工作。

（三）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、市级财政性建设资金安排意见，按照省、市政府规定权限审批、核准工业国有资产投资项目和政府投资的信息化项目。

（四）贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；承担行业管理工作，指导行业技术创新和技术进步，以先进实用技术改选提升传统产业；组织实施有关国家、省、市科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（五）贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；拟订并组织实施全市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导相关行业加强安全生产管理。

（六）贯彻执行国家信息化建设的方针政策，统筹推进全市信息化工作，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨单位的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协助省工信厅对在商的无线电、公用通信网、互联网、专用通信网的运行和电信与信息服务市场进行监督与服务，协调市内电信资源分配，推进电信普遍服务，保障重要通信。

（七）贯彻国家有关招投标工作的法律法规，拟订全市工业和信息产业招投标工作的规范性文件，负责仪征市工业和信息化产业招投标活动的管理。

（八）根据市政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产工作。

（九）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通达统计、稽核对所监管企业国在资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

（十）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业建立现代企业制度，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（十一）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（十二）参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国在资金本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国在资本收益。

（十三）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责企业在有资产基础管理；指导县级国有资产管理工作。

（十四）贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策，研究拟订相关规范性文件及政策措施；引导非公有制企业建立现代企业制度；负责协调、指导和服务全市中小企业、非公有制经济发展，培育市场主体，促进企业成长。

（十五）负责拟订并组织实施全市中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促进结构调整和转型升级；负责全市中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测和评价。

（十六）负责全市县域工业化、县域工业集中区的发展；指导中小企业招商引资与合作交流；负责企业自主创新和技术创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设。

（十七）负责全市中小企业服务体系建设；组织服务机构对创业者和中小企业开展服务；协调减轻中小企业负担工作；负责中小企业信用担保体系建设；指导企业融资。

（十八）承担与本单位有关的市协调机构日常工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

机构设置：根据上述职责，市工信局（国资委）机关内设办公室、党委办公室、企业促进科、国资监管科（盐务管理科）、统计评价与企业领导人管理科、产业规划科、节能安全科、信息化科等八个科室。

二、工作任务

2023年，全市工信工作将紧紧围绕工业倍增要求，紧扣“现有企业扩能增效、新增项目达产达效、集群化延链化发展、标准化厂房高质量精准招商、科学开发利用尾矿资源”五条路径，以矿业企业“规模化、绿色化、延链化、数字化、安全化”五化转型为方向，坚持项目和企业两手抓，园区和产业双提升，力争规上工业增加值增速、工业投资增速均超过12%，新增规上工业企业35户。

一是开展纾难解困，促进企业扩产增产。持续优化企业营商环境，加大各项惠企政策落实力度，深入开展百名局长行长联企业纾难解困行动和“送政策、送服务、送帮扶”三送系列活动，大力实施“规模以上企业、新兴产业企业、高新技术企业、产值过亿元企业和链主龙头企业”培育计划，紧盯40户重点监测企业、24户产值过10亿元企业及100户包抓企业，及时掌握重点企业、重点产品、重点项目、生产要素变化，强化月调度、季分析，全力保障陕西锌业、商洛比亚迪、五洲矿业、商洛电厂、洛南环亚源铜业、盘龙药业等龙头企业扩能增产，确保2023年规上工业总产值增长17.5%以上。

二是强化项目建设，促进产业集群发展。依托资源禀赋，结合“3+N”产业集群发展，紧盯首位产业、特色产业培育，加强规划引领和项目策划包装，明年每县区谋划投资过10亿元工业项目不少于3个，落地实施投资过亿元项目不少于5个，跟踪推进13个市级领导包抓丝博会签约项目，力促信义玻璃、全钒液流储能产业园、硅产业园等一批重大项目落地建设。制定“链主”企业评选、认定和管理办法，加大对“链主”企业的培育力度，支持“链主”企业优化升级，持续发挥带动作用，不断强链、延链、补链，力争到2023年全市产业集群化发展取得新的更大突破。

三是深化科技创新，促进生产效益提升。积极推进“西安研发、商洛转化”“陕西制造、商洛配套。建立工业企业技术瓶颈清单台账，开展揭榜挂帅和技术攻关，培育省级“高新技术企业”“专精特新”企业，支持企业创建中、省级技术研发中心、技术创新示范企业及陕西工业精品产品，提升工业企业科技创新能力；鼓励环亚源、五洲、香菊等企业深入开展“增品种、提品质、创品牌”，提升新产品数量及质量，增强科技附加效应。力争2023年全市规上工业企业科技研发占比和新产品销售收入占比进一步提高，有效扩大我市工业新产品知名度、技术开发创新能力，不断提升市场竞争力。

四是加强园区建设，促进园区精准招商。按照“统一规划、合理布局、突出特色、集群高效”的要求，推动“一县一区，一区多园”建设，支持洛南经开区、商南经开区创建，加快县域工业集中区提升创建高层次园区。继续加快标准化厂房建设，新建标准化厂房30万平方米，依托建成标准化厂房，聚焦首位产业，实施精准招商，建立签约落地项目绿色通道，实行手续办理全流程服务，鼓励集中区对入驻标准化厂房企业进行租金减免，确保明年新建标准化厂房企业入驻率达到70%以上，各县区、商洛高新区入园企业不少于5户，全市不少于40户。

五是推动“五化”建设，促进企业数字赋能。加快推动《矿业“五化”转型发展三年行动计划》，用足用活工业转型升级、产业链提升、中小企业技改等各类奖励资金以及省、市人才支撑、土地保障、园区标准化厂房入驻等保障政策，推进企业数字化建设及两化融合贯标试点，制定矿山数字化建设方案及标准，开展矿山数字化建设示范，发挥大西沟矿业等矿业企业数字化示范引领作用，重点推进10户矿业企业开展数字化转型，逐步引导规模以上矿业企业实现数字化全覆盖。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和0个所属事业单位预算。

纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

 

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制21人、事业编制19人；实有人员38人，其中行政19人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入628.15万元、其中一般公共预算拨款收入628.15万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、本单位当年预算收入较上年增加66.50万元，主要原因是2023年新增基础性绩效奖、目标责任考核奖人员经费等预算收入；本单位当年预算支出628.15万元，其中一般公共预算拨款支出628.15万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，本单位当年预算支出较上年增加66.50万元，主要原因是2023年新增基础性绩效奖、目标责任考核奖人员经费等预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入628.15万元，其中一般公共预算拨款收入628.15万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本单位财政拨款收入较上年增加66.50万元，主要原因是2023年新增基础性绩效奖、目标责任考核奖人员经费等预算收入；本单位当年财政拨款支出628.15万元，其中一般公共预算拨款支出628.15万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加66.50万元，主要原因是2023年新增基础性绩效奖、目标责任考核奖人员经费等预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本单位当年一般公共预算拨款支出628.15万元，较上年增加66.50万元，主要原因是2023年新增基础性绩效奖、目标责任考核奖人员经费等预算支出。    

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年当年一般公共预算支出628.15万元，其中：

(1)行政单位离退休（2080501）1.11万元，均为公用经费支出，较上年增加1.11万元，原因是本年新增功能科目预算。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.23万元，均为人员经费支出，较上年增加7.69万元，原因是人员变动、根据工资核算的社保缴费基数增加。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.62万元，均为人员经费支出，较上年增加3.85万元，原因是人员变动、根据工资核算的社保缴费基数增加。

(4)行政单位医疗（2101101）43.03万元，均为人员经费支出，较上年增加5.11万元，原因是人员变动、根据工资核算的社保缴费基数增加。

(5)行政运行（2150501）456.28万元，其中人员经费支出415.60万元、公用经费支出40.68万元，较上年增加456.28万元，原因是本年预算科目调整。

(6)住房公积金（2210201）44.88万元，全部为人员经费支出，较上年增加7.86万元，原因是人员变动、根据工资核算的缴费基数增加。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出628.15万元，其中：

工资福利支出（301）557.50万元，其中人员经费支出557.50较上年增加97.58万元，原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费基数增加；

商品和服务支出（302）69.03万元，其中公用经费支出69.03万元，较上年减少31.06万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.62万元，其中人员经费支出1.62万元，较上年减少0.02万元，原因是生活补助预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出628.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）557.50万元，均属人员经费支出，较上年增加97.58万元，原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）69.03万元,较上年减少31.06万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年减少0.02 万元，原因是生活补助预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因本年无此预算安排。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2022年和2023年无此项预算安排；公务接待费费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本年无此预算安排；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2022年和2023年无此项预算安排；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2022年和2023年均无此项预算安排。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本单位本年无此预算安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本单位本年无此预算安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1
2

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款628.15万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排60.13万元，较上年增加17.39万元，主要原因是根据工作需要增加日常公用经费预算。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

(具体预算公开报表)

2023年商洛市工业和信息化局（本级）预算公开报表