目录  

第一部分 单位概况  

一、主要职责及机构设置  

二、工作任务  

三、人员情况说明  

第二部分 收支情况  

四、收支说明  

第三部分  其他情况  

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明  

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明  

七、政府采购情况说明  

八、绩效目标说明  

九、公用经费情况说明  

十、专业名词解释  

第四部分  公开报表  

（具体预算公开报表）  

   

 

第一部分  单位概况  

 

一、主要职责及机构设置  

（一）主要职责  

1、宣传、贯彻、落实国家和省有关煤炭工业的方针、政策和法律法规；组织编制全市煤炭行业发展规划，实施煤炭产业结构调整；拟定煤炭行业重大事故应急救援预案，参与煤矿事故调查处理。       

          2、依法负责开办煤矿企业、矿井改扩建、技术改造等项目的审查、上报工作。  

    3、负责全市煤矿安全生产的监督管理工作。负责煤矿安全日常性监督检查，监督煤矿企业事故隐患的整改和复查验收，确保有效扼制重大事故的发生；督促县级政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井；组织指导煤矿安全专项整治，对煤矿职工培训进行监督检查。  

         4、负责全市煤炭行业生产、安全调度信息工作和煤矿安全监控网络建设管理工作。  

    5、负责全市煤炭工业新技术推广工作，积极搞好采煤方法、支护方式改革，指导企业利用高新技术改造传统产业，组织全行业技术交流。  

6、负责煤炭经营市场的监督管理，规范和维护煤炭经营秩序，依法查处违规经营行为。  

7、省级下放地方煤炭行业管理职能5项，分别是《瓦斯检验工、采煤机司机等特种作业人员资格许可》、“小型煤矿技改项目验收”、“综采放顶煤工作面审查验收”、“市县煤矿建设项目开工备案”和“市县煤矿建设工程参建单位登记备案”，省上明确要求由市级单位承担。  

（二）内设机构  

根据上述职责，市黄金煤炭建材行业管理办公室内设办公室、黄金民爆科、煤炭安监科、建材产业科。  

二、工作任务  

 1.负责全市禁止化学武器履行公约管理工作  

1）、承办本辖区履约工作的各项目常事务。  

2）、负责指导县区部门和企业的履约工作，确保履约工作正常进行。  

3）、负责了解和掌握本辖区内监控化学品的生产、使用、经营、储存、进出口等情况，并及时向省禁化武办报告。  

4）、负责按时向省禁化武办报送本辖区内各类监控化学品生产企业年度统计数据宣布报表。  

5）、负责成办本辖区监控化学品建设项目、生产特别许可申请事项、经营和使用监控化学品申请、进出口监控化学品及有关设备申请等行政许可事项的初审意见报省禁化武办。  

6）、负责做好本辖区监控化学品企业接待国际检查的各项准备工作。  

7）、负责做好履约知识普及宣传工作。  

2.负责全市黄金行业管理工作。  

1）、贯彻执行国家和省有关黄金行业的方针、政策和法律、法规，研究制定全市黄金行业发展战略和规划。  

2）、研究拟订有关黄金行业管理办法。  

3）、根据国家有关规定，按照“保护性开采”原则，负责“开采黄金矿产批准书”的审查、申报工作。  

4）、负责黄金企业生产统计工作，掌握、分析黄金行业经济运行形势和市场信息，提供信息咨询服务。协同有关部门对全市黄金行业的安全生产、工业卫生、环境保护等工作进行监督检查。  

5）、组织指导全市黄金行业新工艺、新设备的开发应用，指导对外经济技术交流与合作。  

6）、承担黄金行业协会工作，积极参加省行业协会组织的各项活动，完成协会安排布置的相关任务。  

3、负责全市民爆行业管理职责  

根据陕工信发[2014]109号《关于进一步明确市县二级工信部门民爆行业管理职责的通知》精神，省级下放地方民爆行业管理职责9项，市工信局明确由我办承担。  

1）、负责全市民爆行业的科研、生产、流通、储存和安全管理工作。  

2）、指导县级工信部门开展民爆行业管理工作。  

3）、负责全市民爆物品销售许可、安全生产许可、专用仓库验收许可证等的初审工作。  

4）、协助做好全市民爆物品产品质量监督工作。  

5）、协调做好全市民爆物品生产布局和产品结构调整工作。  

6）、配合有关部门治理整顿和规范全市民爆行业市场秩序。  

7）、参与全市民爆建设项目初步设计评审、项目验收等工作。  

8）、参与全市民爆企业安全生产事故的调查处理工作。  

9）、完成上级部门委托事项。  

三、人员情况说明  

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，行政0人，事业14人。  

   

第二部分  收支情况  

四、收支说明  

（一）收支预算总体情况  

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入243.63万元，其中一般公共预算拨款收入243.63万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加59.86万元，增加32.57%，增加的主要原因是人员工资增加，人员预算增；2023年本部门预算支出243.63元，其中一般公共预算拨款人员支出171.49万元，公用支出12.27万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加59.86万元，增加32.57%，增加的主要原因是人员工资增加，人员预算增加。  

商洛市黄金煤炭建材行业管理办公室  

2023年一般公共预算拨款收入支出明细表  

收          入		支          出
项 目	预算数	项        目	预算数
一、公共预算拨款	243.63	一、基本支出	243.63
二、政府性基金拨款		1.工资福利支出	230.38
三、事业收入		2.对个人和家庭的补助支出	0.42
纳入财政专户管理的教育收费		3.日常公用经费	12.83
其他事业收入		二、项目支出
四、上级补助收入		三、事业单位经营支出
五、事业单位经营收入
六、其他收入
本年收入合计	243.63	本年支出合计	243.63

   

（二）财政拨款收支情况  

2023年本单位财政拨款收入243.63万元，其中一般公共预算拨款收入243.63万元，人员收入230.8万元，较上年增加59.31万元，增加34.59%，增加的主要原因是人员工资增加，人员预算增加；公用支出12.83万元，较上年增加0.56万元，增加4.57%，增加的主要原因是办公费差旅费支出增加，公用经费预算增加。  

（三）一般公共预算拨款支出明细情况  

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况  

本单位当年一般公共预算拨款支出243.63万元，较上年增加59.86万元，增加32.57%，增加的主要原因是人员工资增加，人员预算增加。  

2、支出按功能科目分类的明细情况  

本单位当年一般公共预算拨款支出243.63万元，较上年增加59.86万元，增加32.57%，增加的主要原因是人员工资增加。其中：  

（1）事业单位离退休（2080502）支出0.18万元，较上年增加0.18万元，增加100%，增加的主要原因是本年新增此预算科目。  

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）支出23.26万元，较上年增加5.12万元，增加28.22%，增加的主要原因是人员工资基数增加。  

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.63万元，较上年元增加2.56万元，增加28.22%，增加的主要原因是人员工资基数增加。  

（4）事业单位医疗（2101102）13.27万元，增加2.67万元，增加25.19%。增加的主要原因是人员工资基数增加。  

（5）黄金事务（2159901）176.49万元，其中人员经费119.85万元，公用经费12.27万元较上年的5.68万元增加44.36万元，增加33.57%。增加的主要原因是人员工资增加。  

（6）住房保障支出（2210201）18.79万元，较上年增加4.97万元，增加35.96%。增加的主要原因是人员工资基数增加。  

商洛市黄金煤炭建材行业管理办公室  

2023年公共预算拨款支出明细表  

（按功能科目）  

支出功能分类		预  算  数
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合        计		243.63	243.63
208	社会保障和就业	35.07	35.07
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	23.26	23.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63
210	卫生健康支出	13.27	13.27
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27
215	资源勘探工业信息等支出	176.49	176.49
2159901	黄金事务	176.49	176.49
221	住房保障支出	18.79	18.79
2210201	住房公积金	18.79	18.79

单位：万元  

   

   

3、支出按经济科目分类的明细情况  

2023年本单位当年一般公共预算支出243.63万元，按经济科目分类，其中：  

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。  

工资福利支出（301）230.38万元，较上年104.23万元增加59.31万元，增加34.67%，增加的主要原因是人员工资增加。  

商品和服务支出（302）12.83万元，较上年增加0.56万元，增加4.56%，增加的主要原因是本年办公费。差旅费等公用经费支出增加。  

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减变化，与上年持平。  

商洛市黄金煤炭建材行业管理办公室  

2023年公共预算拨款支出明细表  

（按部门预算经济科目）  

单位：万元  

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。  

2023年本部门当年一般公共预算支出243.63万元，其  

中：  

工资福利支出（501）230.38万元，增加59.31万元，增加34.67%，增加的主要原因是人员工资增加。  

商品和服务支出（502）12.83万元，较上年增加0.56万元，增加4.56%，增加的主要原因是本年办公费。差旅费等公用经费支出增加。  

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，上年无增减变化，与上年持平。  

本单位无资本性支出（504）预算。  

本单位无对事业单位经常性补助支出（505）预算。  

本单位无对事业单位资本性补助支出（506）预算。  

商洛市黄金煤炭建材行业管理办公室  

2023年公共预算拨款支出明细表  

（按政府预算经济支出科目）  

单位：万元  

（四）政府性基金预算支出情况  

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。  

（五）国有资本经营预算拨款收支情况  

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。  

   

第三部分  其他情况  

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明  

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，本年无预算。 2023年，本单位无因公出国（境）经费预算，与上年持平；无公务接待费经费预算，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平；本单位无公务用车购置费经费预算，与上年持平。  

本单位当年无一般公共预算会议费预算支出，与上年持平；本单位当年无培训费预算支出，与上年持平。  

商洛市黄金煤炭建材行业管理办公室  

2023年公共预算拨款安排的“三公”经费预算表  

单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用       车购置
商洛市黄金煤炭建材行业管理办公室	0	0	0	0	0	0

单位：万元  

   

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明  

截止上年底，本单位共有车辆0辆。  

七、政府采购情况说明  

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。  

八、绩效目标情况说明  

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款243.63万元（详见公开报表中的绩效目标表）。  

九、公用经费情况说明  

本单位当年公用经费预算安排12.83万元，较上年增加0.56万元，增加的主要原因是本年办公费。差旅费等公用经费增加。  

十、专业名词解释  

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。  

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

第四部分  公开报表  

（具体单位预算公开报表）  

   

   

商洛市黄金煤炭建材行业管理办公室  

2023年2月15日