目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

 

一、主要职责及机构设置

（1）单位主要职责

1.贯彻执行轻工行业发展和集体经济管理的政策、法规。加快发展全市轻工经济，壮大轻工行业和集体经济联合组织的经济实力。指导行业改革与发展，研究行业运行中出现的重大问题并提出政策建议。

2.负责编制全市轻工行业、城镇集体工业的中长期发展规划，制定年度和阶段性的行业指导计划并组织实施，协调、督促、检查各项指标任务的落实情况。

3.负责全市室内装饰行业的协调与管理，推动室内装饰行业发展。指导全市室内装饰活动，规范室内装饰市场；

4.指导企业发展和改革，适时提出产业结构、产品结构调整的意见和建议，协助企业搞好项目的调研、论证申报工作；指导和帮助企业进行技术改造和技术进步、新产品开发和科技成果的推广应用。

5.负责全市城镇集体工业企业的改制、重组和集体资产的整合；负责直属企业遗留问题的协调处理，做好城镇集体工业企业的信访、安全和维稳工作。

6.承办市委、市政府和市工信局交办的其他事项。

（2）机构设置

内设轻工行业管理科、室装行业管理科、集体企业管理科。直属管理四户集体企业：市轻工业供销公司、市服装厂、市橡胶制品厂和市电子衡器厂。

二、工作任务

一是推动轻工行业提速发展。认真落实工信部等五部局联合印发的《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》（工信部联消费〔2022〕68号）精神，围绕生态绿色循环发展主线，充分发掘我市菌果药畜茶酒的生态优势，聚焦绿色食品、医药康养等领域，推动产业链上下游加强合作；在产品、工艺、品牌、营销、服务等方面，加大对企业技术改造、科技创新、融合发展的支持力度，构建“互联网+轻工产业”发展模式，打造我市绿色食品特色品牌和产业集群。

二是保持集体企业安全稳定。着力抓好职工最关心、最直接、最现实的收入分配、养老保险、医疗保险、困难救助、退休手续办理等工作，加强协调、指导、服务，切实维护职工利益。把预防和疏导作为重点，把信访矛盾化解在第一线。继续开展清产核资工作，做好产权界定、产权登记和产权追索工作，确保集体资产保值不流失。

三是规范室内装饰市场秩序。指导和监督行业协会认真贯彻落实室内装饰行业相关政策，做好政策法规的宣传和信息咨询工作。开展“文明诚信行业”创建活动，打造一批设计新颖、施工科学、品质优良的示范工程，不断提高行业技术水平和发展竞争力。

四是继续抓好驻村帮扶工作。市轻工办负责帮扶商南县试马镇郭家垭村，立足该村区位优势，加快实施休闲农业和乡村旅游精品工程。协助村“两委”建成高端茶园基地200亩，提升智能温棚茶叶育苗基地6000平方米，加快建设中国北茶小镇4A级景区游客服务中心、试马智慧茶叶体验园等，打造休闲康养基地，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得新成效。

五要持续加强干部队伍建设。做到“三个坚持”：坚持抓党建强担当，不断加强组织建设和理论学习，增强责任意识，提升履职能力。坚持守纪律讲规矩，扛牢全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”。坚持换脑子转作风，扑下身子，沉到一线，用心用情解民忧、惠民生，用实干实绩尽责任、显担当。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入103.41万元、其中一般公共预算拨款收入103.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少4.57万元，主要原因是本单位2人因工作原因调至其他单位，故预算减少。

本单位当年预算支出103.41万元，其中一般公共预算拨款支出103.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少4.57万元，主要原因是本单位2人因工作原因调至其他单位，故预算减少。

 

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入103.41万元，其中一般公共预算拨款收入103.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少4.57万元，主要原因是本单位2人因工作原因调至其他单位，故预算减少。

本单位当年财政拨款支出103.41万元，其中一般公共预算拨款支出103.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少4.57万元，主要原因是本单位2人因工作原因调至其他单位，故预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  本单位当年一般公共预算拨款支出103.41万元，较上年减少4.57万元，主要原因是人员经费预算减少。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

 本单位当年一般公共预算支出103.41万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.30万元，含人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.30万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加0.30 万元，原因是本级本年新增预算科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.86万元，含人员经费支出8.86万元，公用经费支出0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年减少0.75 万元，原因是单位2人因工作原因调入其他单位，故较上年减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.43万元，含人员经费支出4.43万元，公用经费支出0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年减少0.37 万元，原因是单位2人因工作原因调入其他单位，故较上年减少。

（4）行政单位医疗（2101101）9.06万元，含人员经费支出9.06万元，公用经费支出0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加9.06 万元，原因是本级本年预算科目预算增加。

（5）行政运行（2150801）73.53万元，含人员经费支出66.82万元，公用经费支出6.71万元，专项业务经费0.00万元，较上年减少3.81 万元，原因是单位2人因工作原因调入其他单位，故较上年减少。

（6）住房公积金（2210201）7.22万元，含人员经费支出7.22万元，公用经费支出0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年减少0.35 万元，原因是单位2人因工作原因调入其他单位，故较上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出103.41万元，其中：

工资福利支出（301）92.08万元，均属人员经费支出，较上年减少2.93万元，原因是本年工资预算减少基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费减少；

商品和服务支出（302）11.33万元，其中：公用经费支出11.33万元、专项业务经费支出0.00万元，较上年减少2.93万元，原因是本单位人员减少，日常公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.00 万元，含人员经费0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加0.00 万元，原因是本年无此项预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出103.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年增加0.00 万元，原因是本年无此项预算支出；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年增加0.00 万元，原因是本年无此项预算支出；

对事业单位经常性补助（505）103.41万元，较上年减少4.57 万元，原因是人员减少，经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年增加0.00 万元，原因是本年无此项预算支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元(0%),无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务接待费费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，无增减的主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，增加的主要原因是本年根据实际工作需要预算各类信访工作会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，无增减的主要原因是根据工作需要预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款103.41万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排11.33万元，较上年减少2.93万元，主要原因是会议费、差旅费、其他交通费等预算比上年减少。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

    4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

    5.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

 

  第四部分  公开报表

   (具体单位预算公开报表)

 

 

商洛市轻工行业管理办公室

2023-03-13

附件：2023年部门商洛市轻工行业管理办公室预算公开报表