商洛市民政局 2019 年部门决算-商洛市人民政府商洛市民政局

商洛市民政局 2019 年部门决算

索引号	smzj/2025-00029	发布机构	商洛市民政局
公开目录	财政信息	发布日期	2019-10-11
名　称	商洛市民政局 2019 年部门决算
时效		主题分类	财政	文　　种

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于民政的工作政策、法律法规和决策部署，全面落实省委、市委工作要求，拟定全市民政事业发展规划，计划并组织实施。

（二）拟定全市社会组织登记管理办法并组织实施；负责市级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作；指导县（区）社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作。

（三）以提升组织力为重点，突出政治功能，推动党的路线方针政策和决策部署在社会组织中的贯彻落实；负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作；指导所属社会组织党的建设工作。

（四）统筹全市城乡社会救助体系建设，拟订社会救助办法、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作；负责拟定监督管理制度，加强城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作的监督检查。

（五）认真落实城乡基层群众自治建设和社区治理有关政策，拟订加强和完善城乡社区治理规范性文件并组织实施，推动城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见，推进基层民主政治建设，拟订城乡社区服务体系建设规划、计划并组织实施，扩大城乡社区服务有效供给。

（六）负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；承担权限内行政区域边界争议调处工作。

（七）拟订全市婚姻和殡葬管理办法、服务规范并组织实施，积极推进婚俗和殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订全市养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护办法，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；拟定农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。

（十一）拟定全市社会工作、志愿服务办法，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

商洛市民政局内设机构:党政办公室、基层政权和社区治理科、社会组织和区划地名科、慈善救助和社会工作科、养老服务科、社会事务和儿童福利科、殡葬管理科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包
括本级及所属6个下级单位

序号	单位名称	单位性质	经费管理形式	编制人数			实有人数
序号	单位名称	单位性质	经费管理形式	合计	行政	事业	实有人数
1	商洛市民政局机关	行政单位	全额管理	14	14		20
2	商洛市社会福利院	事业单位	差额管理	47		47	41
3	商洛市社会救助中心	事业单位	全额管理	9		9	5
4	商洛市儿童福利院	事业单位	全额管理	26		26	24
5	商洛市福利彩票发行中心	自收自支	全额管理	8		8	7
6	商洛市卧龙山公墓管理所	自收自支	全额管理	9		9	16
7	商洛市殡仪馆	自收自支	全额管理	6		6	6
	合计			119	14	105	122

三、部门人员情况

截止2019年12月底，本部门编制119人，其中行政编制14人，事业105人；实有人员122人，其中行政人员20人，事业人员102人，单位管理的离退休人员53人。

商洛市民政局人员情况柱状图

第二部分 2019 年度部门决算表

部门决算收支总表
										01表
编制部门:商洛市民政局										单位:万元
收入						支出
项目			决算数			项目				决算数
1、财政拨款收入			805.02			1、一般公共服务支出				670.02
其中:一般公共预算财政拨款			667.02			2、外交支出
政府性基金预算财政拨款			138			3、国防支出
国有资本经营预算财政拨款						4、公共安全支出
2、上级补助收入						5、教育支出
3、事业收入						6、科学技术支出
其中:纳入财政专户管理的收费						7、文化体育与传媒支出
4、经营收入						8、社会保障和就业支出
5、附属单位上缴收入						9、医疗卫生与计划生育支出
6、其他收入						10、节能环保支出
						11、城乡社区支出
						12、农林水支出
						13、交通运输支出
						14、资源勘探信息等支出
						15、商业服务业等支出
						16、金融支出
						17、援助其他地区支出
						18、国土海洋气象等支出
						19、住房保障支出
						20、粮油物资储备支出
						21、其他支出				182.93


本年收入合计			805.02			本年支出合计				852.95
用事业基金弥补收支差额						结余分配
年初结转和结余			927.61			年末结转和结余				879.68

收入总计			1732.63			支出总计				1732.63
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门决算收入总表
											02表
编制部门:商洛市民政局											单位:万元
项目		本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称
合计		805.02		805.02
208	社会保障和就业支出	667.02		667.02
20802	民政管理事务	423.28		423.28
2080201	行政运行	408.28		408.28
2080207	行政区划和地名管理	15		15
20805	行政事业单位离退休	41.74		41.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24		38.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5		3.5
20808	抚恤	50		50
2080899	其他优抚支出	50		50
20899	其他社会保障和就业支出	152		152
2089901	其他社会保障和就业支出	152		152
229	其他支出	138		138
22960	彩票公益金安排的支出	138		138
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138		138
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门:商洛市民政局

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

852.95　

450.02　

402.93　

　208

　社会保障和就业支出

640.02　

450.02　

190　

　20802

　民政管理事务

408.28　

　2080201

　行政运行

408.28　

　20805

　行政事业单位离退休

41.74　

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.24　

　2080506

　机关事业单位职业年金缴费支出

3.5　

　20808

　抚恤

190　

　2080899

　其他优抚支出

190　

217

金融支出

21703

金融发展支出

2170399

其他金融发展支出

229

其他支出

182.93

22960

彩票公益金安排的支出

182.93

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

182.93

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门:商洛市民政局

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

667.02

1、一般公共服务支出

2、政府性基金预算财政拨款

138

2、外交支出

3、国有资本经营预算收入　

3、国防支出

4、公共安全支出

5、教育支出

6、科学技术支出

7、文化体育与传媒支出

8、社会保障和就业支出

640.02

9、医疗卫生与计划生育支出

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、粮油物资储备支出

21、其他支出

182.93

本年收入合计

805.02

本年支出合计

852.95

670.02

182.93

年初财政拨款结转和结余

927.61

年末财政拨款结转和结余

879.68

558.61

311.07

一般公共预算财政拨款

571.62

政府性基金预算财政拨款

356

1732.63

1238.63

494

收入总计

1732.63　

支出总计：1732.63

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
									05表
编制部门:商洛市民政局									单位:万元
项目			本年支出合计	基本支出				项目支出	备注
功能分类科目编码		科目名称		小计	人员经费	公用经费
		合计	852.95	450.02	311.27	138.75		402.93
208		社会保障和就业支出	640.02	450.02	311.27	138.75		190
20802		民政管理事务	408.28	408.28	269.53	138.75
2080201		行政运行	408.28	408.28	269.53	138.75
20805		行政事业单位离退休	41.74	41.74	41.74
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	38.24
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	3.5
20808		抚恤	50					50
2080899		其他优抚支出	50					190
217		金融支出	30					30
21703		金融发展支出	30					30
2170399		其他金融发展支出	30					30
229		其他支出	182.93					182.93
22960		彩票公益金安排的支出	182.93					182.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		182.93				182.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门:商洛市民政局

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

450.02

311.27

138.75

301

工资福利支出

309.75

30101

基本工资

120.78

30102

津贴补贴

86.11

30103

奖金

7.06

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.24

30109

机关事业单位职业年金

3.5

30110

职工基本医疗保险缴费

20.95

30113

住房公积金

28.1

30114

医疗费

4.9

302

商品和服务支出

138.75

30201

办公费

8.56

印刷费

8.03

咨询费

32.15

水费

4.56

电费

7.46

邮电费

7.76

维修（护）费

30.5

租赁费

1.52

30217

公务接待费

1.3

劳务费

9.3

30228

工会经费

24.96

公务用车维护费

2.65

30239

其他交通费用

303

对个人和家庭的补助

1.52

30305

生活补助

1.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
编制部门:商洛市民政局								07表
								单位:万元
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9
本年数	3.95	0	1.3	2.65		2.65	10.84	1.14
上年数	6.31		0.92	5.39		5.39	10.76	44.11
增减数	2.36		0.38	-2.74		-2.74	0.08	-42.97
增减率（%）	38		42	-51		-51	1	-98
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表
							08表
编制部门:商洛市商务局							单位:万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		356	138	182.93		182.93	311.07
229	其他支出	356	138	182.93		182.93	311.07
22960	彩票公益金安排的支出	356	138	182.93		182.93	311.07
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	356	138	182.93		182.93	311.07
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年收入805.02万元，比上年减少3687.59万元，主要原因为政府性基金减少和机构改革人员缩减；本年支出805.02万元，比上年减少2539.98万元，主要原因为政府性基金项目支出减少。

2、收入总计1732.63万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入805.02万元，为市级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。

（2）上年结转和结余927.61万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、支出总计852.95万元，包括：

　　（1）基本支出450.02万元，主要是为保障商洛市民政局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费311.27万元，日常公用经费138.75万元。

　　（2）项目支出402.93万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他优抚支出、退役士兵管理教育、其他金融教育发展、用于社会福利的彩票公益金支出等。

（3）年末结转和结余879.68万元。主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，主要包含涉外发展服务专项资金。

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2019年公共预算财政拨款收入805.02万元，其中:一般公共预算财政拨款667.02万元，比上年1135.74万元减少468.72万元，主要原因为机构改革人员支出减少；政府性基金预算财政拨款138万元，比上年92万元增加46万元，主要原因为孤儿“明天计划”人数增大。

2、2019年公共预算财政拨款支出852.95万元，比上年4492.61万元减少3639.66万元，原因为基本支出资金减少、项目支出减少。其中:基本支出450.02万元，项目支出402.93万元。具体支出构成是:一般公共服务支出311.27万元，商业服务支出138.75万元，其他支出0万元。

3、2018年一般公共预算财政拨款基本支出371.72万元。

人员经费371.72万元。其中:工资福利支出276.61万元，对个人和家庭补助支出31.49万元，公用经费63.62万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费、维修费等日常开支。

4、本年度政府性基金138万元，本年支出182.93万元比上年增长44.93万元，主要原因为孤儿“明天计划”人数增大。

5、本部门无国有资本经营收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1。“三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明。

说明2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.95万元，其中公务接待1.3万元，公务用车运行维护费2.65万元。公务接待费年初预算1.35万元，实际支出1.3万元，占预算的97%，主要是压缩开支的原因。具体说明如下。

（1）因公出国（境）支出情况

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，当年预算数0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.65万元，当年预算数1.5万元，超预算的主要原因是我局承担脱贫攻坚中兜底脱贫任务。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待15批次，145人次，支出1.3万元，当年预算数1.35万元，占预算的97%，主要是压缩开支的原因。

2.培训费支出情况。培训费支出1.14万元，年初预算0万元，主要原因是养老机构护理人员培训。

3.会议费支出情况。会议费支持10.84万元，年初预算2.5万元，超预算8.34万元，主要原因是2019年全市民政工作会、殡葬治理推进会、养老工作推进会、民政项目会。

四、2019年度部门绩效管理情况说明

2019年本部门未开展绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费基本支出138.75万元，主要为日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。比上年减少402.81万元，原因为压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共10.5万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出10.5万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门及所属单位共有车辆0辆；20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

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