一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关水务工作的法律、法规规章和政策，研究制定全市水务发展战略，拟定全市水务发展中长期规划，编制年度计划。拟定水务管理规范性文件并负责监督实施。负责开展依法行政和法制工作；编制中型和跨县区水利基建项目建议书及可行性研究报告。按规定和权限审批水利工程建设项目、水土保持方案和水资源论证报告书。

（二）负责全市水资源的管理工作。组织拟定全市和县区水中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全市国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全市水资源公报。

（三）负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理。

（四）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

（五）负责全市水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全市主要江河水库、滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性和跨县区重要水务工程的建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管；负责全市库区移民工作。

（六）负责全市水土保持工作。编制水土保持规划；负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

（七）负责农村水利工作，推进全市农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定,并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

（八）负责水务行业安全生产工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调县区流域及部门之间的水事纠纷。

（九）负责全市渔业工作。研究提出全市渔业发展战略；拟定全市渔业发展中长期规划和年度计划；主管全市水生野生动物保护工作。

（十）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全市防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水务突发公共事件的应急管理工作。

（十一）负责实施全市水务行业的经济调节措施。指导全市水务行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水利价格、信贷、财务等建议。负责水务综合改革相关工作。

（十二）负责水务科技教育工作。负责水利科技成果推广应用；组织开展重大科技项目研究；拟定水务行业技术标准、规程、规范并监督实施；组织开展水务行业质量监督工作；指导全市水务队伍建设。

二、2017年主要工作任务

一是持续推进丹江流域综合治理。进一步发挥各县区、各有关部门协调推进合力，以丹江沿线太吉河、竹林关、商镇、棣花、张村、沙河子等节点治理为建设着力点，使骨干项目连点成线，布线成面，综合治理效果初具雏形。力促年度投资较上年度增加50%以上。

二是再建一批水利综合示范项目。2017年，全市将继续以水保生态流域治理、中小河流治理、农村安全饮水、农田水利基本建设等项目为重点，在今年的基础上强化措施、扎实推进，确保每县区至少再建成一个彰显集山、水、林、田、路综合治理特色水利综合示范项目。

三是全力做好防汛抗旱减灾工作。一要全面落实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制，层层分解工作任务，逐级夯实防汛责任。二要提早做好预案编制、物资储备、预警预报，应急抢险等各项防汛抗旱准备工作，确保全市安全度汛和有效应对严重干旱。三要着力抓好堤防建设工程措施和山洪灾害非工程措施建设、抗旱水源工程建设，做到工防、人防、技防并举，提高综合防灾减灾能力。

四是全面抓好重点项目建设。集中精力抓项目、争资金，扎实做好重点项目的前期工作。以项目促发展、促突破，精心策划并强力推进一批全局性、战略性的水利项目，争取更多项目进入中省计划盘子，确保全年完成水利投资12亿元。张坪水库完成全部建设任务，投入运行。镇安云镇、山阳磨沟水库枢纽主体工程争取全面开工。清油河水库、青峰水库、桃庄水库、马耳峡水库开工建设。洛南张坪-辛岳-鼓楼河-李村水库连通工程和丹凤龙潭-青峰水库连通工程启动建设。丹江干流防洪工程城防段完成中省下达建设任务，农防段项目力争全面启动实施 。伊洛河干流防洪工程开工建设。

五是广泛开展农田水利建设。以农田水利设施维修养护项目、小农水项目县为重点，建设基本农田4.5万亩，创新体制机制，加快整体推进，充分释放小型水利工程潜能，为农业和农村发展搞好服务。加强建后管理，确保已建工程完好无缺，永续利用。

六是着力改善提高农村饮水安全水平。按照城乡一体化理念，积极推进集中供水工程建设，打好农村饮水安全攻坚战。以服务于城镇建设、新农村建设、移民搬迁为重点，因地制宜，集中连片、板块推进，改善提高饮水安全人口6.5万人。

七是切实加快推进水生态文明建设。围绕建设“幸福商洛”和“美丽乡村”目标任务，着力抓好“丹治”流域、水土保持补偿费项目流域、坡耕地综合治理等项目建设，改善人居环境，全年完成综合治理面积700平方公里。继续抓好水利风景区建设，争取更多的景区进入国、省队列。加强工作措施，完成创国卫河道治理年度工作任务。

八是大力发展水产业。大力推进冷水鱼等特色渔业发展，提高渔业生产质量和效益，千方百计增加渔农收入，全年完成渔业产量3600吨，实现渔业产值1.2亿元。积极稳妥发展农村小水电，力争山阳猛柱山电站竣工验收并正式投入运行、商南莲花台电站复工实施。加强水利设计、施工等企业管理，努力提高企业效益。

九是强力推进依法治水管水。全面落实水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污3条红线，不断创新和完善各项管理制度和监督考核机制，夯实各级政府和部门责任。全面推广“河长制”管理模式，严厉打击河道“三乱”，切实加强河道管理，努力提高执法能力和水平。加强水功能区和水源地管理，广泛开展水资源形势教育，积极推进节水型社会建设。

三、部门基本情况

四、部门资产情况说明

部门单位资产情况说明：截至2016年底，我单位总资产31668759.93元，其中：1、流动资产26798109.52元；2、固定资产4870650.41元（其中土地、房屋及构筑物1813278.65元，设备2775042.36元）；3、无形资产0元；4、

长期投资0元；5、其他资产0元。

五、部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）人员经费

核定的范围为单位实有正式职工，含工人、军队转业干部、下派、离岗人员，不包括临时人员。总编制数 199人，实有 216人，其中行政编制32人，实有 37人；事业编制 167人，实有 179人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2016年10月底在册人数测算需要1189.59万元。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（三）项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

年度追加项目支出按照财政预算下文件的要求安排使用。

（四）2017年收支情况

2017年收入预算总计1966.58万元，其中公共预算拨款1963.08万元。

2017年支出预算总计1948.08万元，其中:工资福利支出   1676.67万元，商品和服务支出148.65万元，对个人和家庭的补助支出122.76万元；项目支出 18.5万元。

（五）预算收支增减变化情况说明

2016年收入预算总计1993.61万元，其中公共预算拨款1990.11万元。

2016年支出预算总计1905.11万元，其中:工资福利支出1456.68万元，商品和服务支出149.57万元，对个人和家庭的补助支出298.86万元。

2017年比2016年预算总计减少27.53万元，因为2017年退休人员支出交市养老经办处，对个人和家庭的补助支出减少。

（六）机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算为1948.08万元，为工资支出1676.67万元，商品和服务支出148.65万元，对个人和家庭补助支出122.76万元。

（七）政府采购安排情况说明

本年无政府采购安排。

（八）专业性较强的名词进行解释

1、丹治项目：指的是丹江口库区及上游水土保持重点治理工程。

2、水资源管理三条红线：指水资源三条红线是国务院发布《关于实行最严格水资源管理制度的意见》，明确提出水资源开发利用控制，用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”的主要目标，

（九）政府性基金预算支出情况表

本年无政府性基金预算。

（十）“三公”经费增减变化原因等说明信息

2017年比2016年“三公”经费增加了1.65万元。因本年保留公务用车1辆1.5万元，公务接待费0.15万元。

商洛市2017年部门预算收支表：【附件下载】