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商洛市城区河道与灌区管理站2023年单位预算
索 引 号 20240103-162704-698 发布机构
公开目录 财政信息 发布日期 2023-03-05
名　 称 商洛市城区河道与灌区管理站2023年单位预算

商洛市城区河道与灌区管理站

2023年单位预算公开说明

 

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

 


第一部分  单位概况


一、主要职责及机构设置

（一）主要职能：负责老构峪桥至沙河子镇舒阳村步行桥19.8公里河堤管理、美化工作及城区河道五座橡胶坝的安全运行和维修养护。以及各辖区21条支沟延伸500米的水政巡查工作，管理范围内的灌区渠道的管理和维修养护工作，依法保护区域内水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱等有关设施。

（二）内设机构

　　　无

 二、工作任务

负责老构峪桥至沙河子镇舒阳村步行桥19.8公里河堤管理、美化工作及城区河道五座橡胶坝的安全运行和维修养护。以及各辖区21条支沟延伸500米的水政巡查工作，管理范围内的灌区渠道的管理和维修养护工作，依法保护区域内水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱等有关设施。

     三、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制32人,事业编制32人;实有人员32人,其中事业32人,单位管理的离退休人员13人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入455.07万元，其中一般公共预算拨款收入455.07万元，较上年增加116.17万元，主要原因是工资调整，增加奖励绩效奖；本单位当年预算支出455.07万元，其中一般公共预算拨款支出455.07万元，较上年增加116.17万元，主要原因是工资调整，增加奖励绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入455.07万元，其中一般共预算拨款收入455.07万元，较上年增加116.17万元，主要原因是是工资调整，增加奖励绩效奖；本单位当年财政拨款支出455.07万元，其中一般公共预算拨款支出455.07万元，较上年增加116.17万元，主要原因是工资调整，增加奖励绩效奖。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出455.07万元，较上年增加116.17万元，主要原因是工资调整，增加奖励绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出455.07万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加116.17万元，原因是工资调整，增加奖励绩效奖。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出455.07万元，其中：

工资福利支出（301）419.51万元，较上年增加113.31万元，原因是工资调整，增加奖励绩效奖；

商品和服务支出（302）32.76万元，较上年增加0.06万元，原因是工资调整，有人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号

会议/培训名称

时间

人数

金额

备注

1




2




……

……









 

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

无

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排37.76万元，较上年增加0.06万元，主要原因是工资增加，人员变动。

十、专业名词解释

可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.XX：指……。

……  

第四部分  公开报表

（……）    

 

商洛市河道与灌区管理站2023年预算公开报表.xls


 


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