商洛市二龙山水库管理处

2023年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2023年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

商洛市二龙山水库管理处属于定额补助事业单位。主要职责：商洛市二龙山水库管理处主要职责是大坝监测、维修，防洪、灌溉，水源地保护，环境生态监测，水力发电。内设机构:内设办公室、生技股、保卫股、人财股、水政股、电站

二、2023年度部门工作任务

1、扎实做好工程度汛工作。完成工程《度汛计划》、《抢险预案》的编制工作以及2023年年度汛期、抢险、抗旱预案上报和汛期备汛工作。对防汛物资增加储备，落实汛期24小时带值班制度。在汛前对闸门进行维护修养，完成了左岸闸门的运行调试。落实大坝人工监测、安全巡查、安全检查工作。配合二龙山水库左岸底孔应急除险工程建设管理处推进闸门修复工作。

2、加强水源地环境保护力度。加强库区巡查力度，持续开展禁泳禁钓和库区及河道卫生保障工作。协同二龙山饮用水水源地保护管理站联合开展常态执法巡查，确保水源地水质安全达标。

3、坚持做好安全及供水发电工作。在库区不定期开展反恐、消防演练，以提高职工反恐、防火意识；合理调配城市供水和生态供水，保证水资源精细集约利用。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市二龙山水库管理处
2
3

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的退休人员82人。

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入877.83万元，其中一般公共预算拨款收入877.83万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额0.00万元收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。

（二）财政拨款收支情况。

（二） 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入877.83万元，其中一般 公共预算拨款收入877.83万元、政府性基金拨款收入0万 元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加109.05万元；2023年本部门财政拨款支出877.83万元，其中一般公共预算拨款支出877.83万元、政府性基金拨 款支出0万元,2023年本部门财政拨款支出较上年增 加109.05万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出877.83万 元，较上年增加109.05万元。

2、 支出按功能科目分类的明细情况.

2022年本部门当年一般公共预算支出877.83万元， 其中:

(1) 行政运行（2010601）0万元。

(2) 事业运行（2010650）877.83万元，较上年增加109.05万元

(3) 机构运行（2130601）0万元

(4) 一般行政管理事务（2010602）0万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出877.83万元，其中：

工资福利支出（301）877.83万元，较上年增加109.05万元；

商品和服务支出（302）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加

（减少）0万元；

4、2023年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2023结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无三公经费预算

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

第四部分  公开报表

  (具体部门预算公开报表)

  

 

 

商洛市二龙山水库管理处

2023年3月5日

商洛市二龙山水库管理处2023年预算公开报表.xls