一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关水务工作的法律、法规规章和政策，研究制定拟定全市水务发展战略，拟定全市水务发展中长期规划，编制年度计划，拟定水务管理规范性文件，并负责监督实施。

（二）负责全市水资源的管理（含空中水、地表水、地下水）工作。组织拟定全市和县区水中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全市国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全市水资源公报。

（三）负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理。

（四）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

（五）负责全市水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全市主要江河水库、

滩涂的治理和开发，组织实施具有控制性和跨县区重要水利工程的建设与运行管理；指导水库、水电

站大坝的安全监管。

（六）负责全市水土保持工作。编制水土保持规划；负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

（七）负责农村水利工作，指导全市农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定,并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

（八）指导全市水政监察和水行政执法；协调和仲裁县区流域及部门之间的水事纠纷。

（九）负责全市渔业工作。研究提出全市渔业发展战略；拟定全市渔业发展中长期规划和年度计划；主管全市水生野生动物保护工作。

（十）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全市防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十一）负责实施全市水务行业的经济调节措施。指导全市水务行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。

（十二）编制中型和跨县区水利基建项目建议书及可行性研究报告；审批中小型水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

（十三）、受市政府委托，负责全市库区移民工作。

（十四）、负责水务科技教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；指导全市水务队伍建设。

（十五）、承办市政府交办的其它工作。

二、2013年主要工作任务

全年完成水利投资10亿元，建设基本农田7万亩，发展节水灌溉3万亩，治理水土流失面积800平方公里，解决农村饮水10万人，治理中小河流8条，新修加固河堤100公里，加固病险水库10座，完成水产品产量2200吨，实现水利经济总产值1亿元。

（一）着力抓好防汛减灾工作。扎实细致地做好防汛抗旱工作，科学修编各类“防、抢、撤”预案，完善防汛抗旱指挥系统建设。加快山洪灾害防治非工程建设，在全面抓好洛南、丹凤、商南、山阳、镇安、柞水等6县1274个村山洪灾害防治非工程建设竣工验收的基础上，启动实施商州区村级山洪灾害防治非工程建设，夯实基层防汛工作基础。以重点集镇，重点河流干流堤防建设为重点，全年新修加固堤防100公里，努力提高防洪抗灾能力。

（二）突出抓好重点工程建设。积极争取丹江流域综合治理列入中省计划项目。启动实施丹江干流防洪工程建设。加快推进“十二五”重点水源工程洛南张坪水库大坝建设。完成镇安茅坪、张家，商州草庙沟、小韩峪、小黄川，洛南桐树沟、盈丰、北沟、贾沟、涧底，丹凤和平等11座小（二）型病险水库除险加固工程建设。全力抓好山阳县河城关镇段、商州大荆河西荆段、商南滔河赵川段、镇安县河永乐段等8条中小河流治理工作，建设标准化堤防40公里。

（三）全力抓好农田水利建设。以省级农田水利补助项目、小型农田水利项目、中型灌区节水灌溉项目、坡耕地综合治理项目为依托，提高农田水利基本建设水平。全年新修“四田”5万亩，改造提高3万亩，全面抓好全市七个中型灌区节水改造项目建设，恢复灌溉面积2.73万亩。新增提引蓄能力200万立方米，增强农业综合生产能力。

（四）加快城乡供水工程建设。坚持因地制宜，集中连片，板块推进，切实加快农村安全饮水工程建设。全年新建农村饮水工程100处，解决农村安全饮水10万人。积极争取商洛市区二龙山水库水厂立项建设，努力提高市区供水保障能力。

（五）积极推进水保生态建设。以丹江口库区及上游水土保持工程建设为重点，全面抓好“丹治”二期17条小流域建设任务，全年完成水土流失治理面积800平方公里。抓好煤、气、油水土保持项目4条流域治理和洛南7000亩坡耕地综合治理工程建设。加快丹凤县桃花谷生态科技示范园建设。做好山阳天竺山、柞水牛背梁、镇安木王申报国家水利风景区工作。

（六）加强水资源管理工作。加快建立我市用水总量、万元工业增加值用水量、水功能区达标率等水资源“红线”管理指标控制体系。进一步落实建设项目水资源论证制度，规范审查程序，严把取水许可审批关。依法足额征收水资源费。做好全市五大河流、四条县河和9座水库水源水质监测工作，严格控制入河排污总量，确保一江清水送北京。

（七）大力发展水利产业。加强水能资源开发利用，积极兴办小水电，抓好商南莲花台、山阳宽

坪一、二级电站建设，做好镇安旬河黄家湾水库电站前期工作，启动水电增效扩容改造第二批5个项目建设，全年新增装机容量5000千瓦，完成发电任务1.2亿度，实现产值4000万元。认真贯彻市政府《关于加快渔业发展实施意见》精神，扩大特色渔业养殖规模，大力发展冷水鱼及大鲵驯养繁殖，确保全市冷水鱼养殖面积突破10000平方米，大鲵驯养繁殖场达到30家以上，面积突破5万平方米，年完成水产品产量2200吨，实现渔业产值4000万元。

（八）努力提高依法治水管水能力。充分利用“世界水日”、“中国水周”和水法规颁布纪念日，精心组织开展“六五”普法宣传教育。进一步加强水政监察队伍建设，加大综合执法力度。严格按照《水法》规定，落实水资源论证、取水许可、防洪影响评价、水土保持方案等制度，切实加强涉水项目管理，依法足额征收水资源、水土流失补偿和砂石资源等水利规费，坚决堵绝碍洪工程和破坏生态环境的违规项目立项建设。加大河道管理工作力度，规范采砂秩序，确保河道安全行洪。扎实做好水利安全生产监督管理，保障水利建设持续健康稳定发展。

三、部门基本情况

序号	单位名称	单位性质	经费管理形式	编制人数			实有人数
				合计	行政	事业
1	水务局	行政单位	全额	24	20	4	25
2	防汛办C	参管单位	全额	11		11	10
3	水资源办C	参管单位	全额	5		5	5
4	水保站	事业单位	全额	11		11	11
5	水利工程管理站	事业单位	全额	5		5	5
6	灌溉推广站	事业单位	全额	4		4	5
7	河道水库管理处	事业单位	全额	10		10	11
8	水产工作站（渔政监督管理站）	参管单位	差额	16		16	15
9	抗旱服务队	事业单位	差额	6		6	6
10	二龙山水库管理处	事业单位	定补	80		80	113
11	丹江河道管理站	事业单位	全额	12		12	15
12	灌溉管理站	事业单位	差额	16		16	15
	合 计			200	20	180	236

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）人员经费

核定的范围为单位实有正式职工，含工人、军队转业干部、下派、离岗人员，不包括临时人员。总编制数200人，实有236人，其中行政编制20人，实有20人；事业编制180人，实有216人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2012年10月底在册人数测算填报。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（三）项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

年度追加项目支出按照财政预算下文件的要求安排使用。

（四）2013年收支情况

2013年收入预算总计1667.5万元，其中公共预算拨款1667.5万元。

2013年支出预算总计1667.5万元，其中:工资福利支出1018.22万元，商品和服务支出85.54万元，对个人和家庭的补助支出204.74万元；项目支出359万元。

商洛市水利系统2013年收支预算总表
				单位：万元
收 入			支 出
项 目		预算数	项 目		预算数
一、公共预算拨款		1667.50	一、基本支出		1308.50
二、政府性基金拨款			1.工资福利支出		1018.22
三、事业收入			2.对个人和家庭的补助支出		204.74
纳入财政专户管理的教育收费			3.日常公用经费		85.54
其他事业收入			二、项目支出		359.00
四、上级补助收入			三、事业单位经营支出
五、事业单位经营收入
六、其他收入
本年收入合计		1667.50	本年支出合计		1667.50

商洛市水利系统2013年公共预算拨款支出明细表

				单位：万元
支出功能分类		预 算 数
科目编码	科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
	合 计	1667.50	1308.50	359.00
213	农林水事务	1667.50	1308.50	359.00
21303	水利	1586.84	1227.84	359.00
2130301	水利行政运行	378.44	378.44
2130306	水利工程运行与维护	872.50	688.50	184
2130310	水土保持	91.78	71.78	20
2130314	防汛	132.30	62.30	70
2130315	抗旱	26.82	26.82
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5
2130317	水利技术推广和培训	5.00		5
2130333	信息管理	75.00		75
21301	农业	80.66	80.66
2130104	农业事业运行	80.66	80.66

商洛市水利系统2013年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

							单位：万元
单 位 名 称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务 接待费
			小计	公务用车运行维护费		公务用车购置
商洛市水利系统	16.27		12.00	12			4.27