第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行中、省、市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全市文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。

（2）承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（3）负责拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

（4）加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全市性重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

（5）负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；指导、推进全市文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

（6）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（7）指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全市旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

（8）负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全市文物资源普查调查；指导、监督全市文物和博物馆业务工作；指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作；负责全市文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

（9）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

（10）组织、推进和行使全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场涉及的全市性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

（11）负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

（12）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

商洛市文化和旅游局机关内设科室分别是1.办公室2.文化艺术科3.旅游发展科4.文物科5.广播电视科6.宣传营销科7.项目资金科8.公共服务科9.综合执法科共9个。

商洛市文化和旅游局下设9个下属单位，分别是商洛市图书馆、商洛市群艺馆、商洛市剧团、商洛市博物馆、商洛市文物保护中心、商洛市旅游执法支队、商洛市旅游服务中心、商洛广播电视台、市文化市场综合执法支队。

二、2020年年度部门工作任务

（一）精准新闻宣传，严把舆论导向

1.守牢政治引领方向。持续深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。加强文化领域意识形态管控，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向，以社会主义核心价值观引领文化建设，自觉担负举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

2.加大新闻宣传力度。围绕全市高质量发展、决胜脱贫攻坚、全面从严治党、应对公共安全卫生事件等中心工作和重点工作，持续办好《决战决胜脱贫攻坚》等专栏,开办一批关注度高参与性强的精品专题栏目，策划一批有特色有影响的大型宣传活动,推出一批有分量有深度的优质宣传报道，拍摄一批有内涵有口碑的高质量专题片，扩大商洛对外影响力。

3.提高新闻节目质量。加强广播电视“头条”建设，深入实施“新时代精品”工程，办好商广新闻、商洛新闻联播等精品节目。推动节目创新创优,策划开展系列评优活动，推出一批精品商洛形象宣传片、广播电视公益广告片。在中省播发广播稿件不少于80条、电视稿件不少于200条；各县区在市台播发广播稿件不少于150条、电视稿件不少于160件，力争至少6件作品获省级以上奖项。

（二）树牢精品意识，繁荣文艺生产

4.推动文化艺术创作。打磨一批唱商洛、画商洛、写商洛、演商洛的精品力作，《情怀》剧目8月前完成提升并演出，《六斤县长》《屠夫状元》等经典老戏实现复排展演。编撰完成《中国戏曲剧种全集·商洛花鼓》，加快推进《商洛文化系列丛书》编撰工作。开展国有文艺院团社会效益评价考核，推荐文艺院团优秀艺术人才参加国省级培训，培育和发展各艺术门类。力争恢复成立商洛市书画院等文化艺术创作机构，充实文化创作工作人员，加强专业人员的培训培养。

5.繁荣群众文化活动。围绕全面建成小康社会以及建党100周年等重要节点，广泛开展系列聚人气、接地气、树正气的群众文化活动,打造提升以商州城区为主的县区常态化群众文化活动品牌。大力弘扬孝义文化，组织国有文艺院团和社会文艺团体深入贫困村开展文艺宣传演出活动。举办“廉政文化商洛行”主题文艺演出，开展戏曲进校园活动，打造周末大剧场。

6.加大对外文化交流。组织开展对外文化交流，推动商洛文化“走出去”。积极参加全国优秀现实题材舞台艺术作品展演，参加第七届丝绸之路国际艺术节、第九届陕西省艺术节、2020年全国基层院团戏曲会演、2020年戏曲百戏（昆山）盛典、陕西省全民阅读节等省级以上重大活动，力争取得好成绩。

（三）强化底线思维，保护文化遗产

7.加强非遗保护传承。举办“文化和自然遗产日”系列宣传展演活动，实施非遗项目及传承人记录工程，编辑《商洛非遗》书籍。申报推荐一批国省级非遗项目，命名一批市级非遗项目和非遗传承人。改造提升一批市县级非遗展示展厅，建立一批非遗示范基地，启动建设一批非遗美食街区（点）。完成全市省级以上非遗数字化保护工程。加强非遗传承人培训和管理考核。推进非遗进景区，打造推广洛南草编、中村挂面、丹凤葡萄酒、柞水盘龙七药酒等一批非遗商品。挖掘非遗扶贫典型案例，支持非遗扶贫就业工坊建设，推进非遗扶贫产业发展。

8.加大文物保护利用。筹备全市文物保护大会，推动制定《加强文物保护利用的实施办法》。开展国省保文物单位普查摸底，实施“一保一档”管理。加大商州汉墓群等重点文物修缮项目申报和资金争取，实施好城隍庙、元建寺保护维修等工程。加快推进新建市博物馆项目建设，开展馆藏文物鉴定、定级和修复。启动拍摄文物专题片，支持开发红陶人头壶等文博创意产品。积极开展革命文物认定工作。

（四）坚持以人为本，提升服务水平

9.优化公共文化服务。达标建成全市基层综合文化服务中心，完成市县（区）公共图书馆文化馆上等级建设，各县（区）建成1－2个规范化图书馆文化馆分馆，制定县级公共文化服务标准目录，加快市图书馆24小时城市书房建设。持续推进商州、洛南、丹凤、商南、镇安省级文化先进县创建。实施文化惠民工程，深入开展文化下乡惠民活动。“两馆一站”持续免费开放，加快公共文化服务标准化、均等化、社会化和数字化建设,提高博物馆、公共图书馆、文化馆等场馆的数字化智能化水平。

10.提升旅游服务能力。进一步完善“吃住行游购娱”旅游要素，重点改造提升高速公路服务区、城市客运站点、通景道路旅游设施，推进风景道、慢行系统、交通驿站等旅游交通休闲设施建设。加强星级酒店动态管理，对不符合条件的予以摘牌或降级，鼓励有条件的酒店评星晋级。大力实施“厕所革命”，新建改建旅游厕所70座。推进市县智慧旅游平台和游客服务中心建设，完成市级游客服务中心装修改造，打造“一机游商洛”，提升旅游服务水平。

11.完善广电设施建设。完成商州、洛南县级应急广播体系建设，验收2019年五个深度贫困县应急广播体系建设和商州区、洛南县户户通工程。加强中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的实施和运维，提高无线广播电视覆盖能力和水平。实施高山无线发射台（站）基础设施、地面数字电视无线覆盖工程，加强高山台维护管理工作，确保安全播出。推进丹凤、洛南、山阳、镇安、柞水、商南六县常态化转播商洛一套节目。

（五）发展全域旅游，推动文旅融合

12.加快文旅项目建设。加强市县（区）文旅项目库动态管理，策划包装、招引一批、申报一批前景好、能落地的重大项目。加大洛南音乐小镇滑雪场、商南太吉湖水上世界、镇安秦岭乡村秀等项目招商力度。加快丹凤鱼岭水寨、洛南仓颉小镇、山阳丰阳印象等项目建设步伐，力争年内建成并对外开放。加快推进高A级景区品质提升、市智慧旅游二期建设等项目，总投资不少于7000万元。

13.提升旅游产品质量。推进全域旅游示范市创建，力争商南、山阳、柞水通过国家全域旅游示范县验收，其余县区至少有2个达到创建标准。完成天竺山、秦楚古道等高A级景区，以及漫川关、牛背梁国家级旅游度假区年度创建任务，力争一家景区通过5A级景区创建资源评估，至少创建4A级景区1家、省级旅游特色名镇1个、乡村旅游示范村2个。以高A级景区为重点，串点连线，打造商洛二日游、三日游旅游产品。

14.培育文旅新兴业态。深入实施“文化+旅游+”，大力发展乡村旅游，助力乡村振兴。大力发展红色旅游，打造2-3家红色旅游景区。推动实施民宿发展实施意见，发展度假康养旅游，每个县（区）建设三星级以上民宿2-3家。依托医药、茶叶、葡萄酒等企业和基地，大力发展中医药旅游、农业旅游、工业旅游。推进文化演艺进景区，评定命名一批景区影视拍摄基地，推动旅游产业转型发展。

15.精准旅游宣传营销。策划举办以2020中国秦岭生态文化旅游节为重点的系列重大文化旅游节庆活动，整合市县营销资源，做好西安公交、高架桥等广告投放，主攻西安市场，辐射周边省市。发行商洛文化旅游惠民一卡通，进一步做好商洛人游商洛和文化旅游惠民工作。强化县域宣传互动、线路宣传联动，在周边省市举办文化旅游推介活动不少于20场次，出台旅游社组团奖励政策，带动发展过夜游产品，促进疫情过后旅游市场快速恢复。

（六）深化依法行政，净化市场环境

16.加强文旅市场监管。加强文化技术与监管服务平台建设，推行“双随机、一公开”，实现精准监管和分类监管。推进市场诚信体系建设，完善文旅行业黑名单制度。完善安全监管机制，加强春节、国庆等重要时段文化娱乐场所、A级景区、旅行社、电视节目接收等安全监管，严防各类突发事件。

17.严查违法违规行为。加强文旅市场普法执法宣传和培训，提升执法人员执法水平。健全文旅市场案件督查督办机制，推进移动执法系统应用。深化市场整治行动，坚决打击非法经营、强迫消费、不合理低价游、虚假宣传等违法违规行为，整治市场乱象。严查违规演出和文化产品，严打“黑广播”、非法销售安装使用卫星电视地面接收设施等行为，确保文化领域意识形态安全。

（七）推进改革创新，服务发展大局

18.深化体制机制改革。积极稳妥推进文化和旅游市场综合行政执法改革,充分整合文化和旅游市场执法力量，提高监管能力和执法办案水平。持续推进县级公共文化馆、图书馆总分馆制建设和公共文化服务机构法人治理结构改革，每个县区至少建成一个规范化图书馆、文化馆分馆，完成市级公共文化事业单位法人治理改革任务。推进商洛市文化和旅游发展总体规划（2020-2030）编制，完成规划初稿。

19.打好脱贫攻坚战役。完善基层公共文化服务体系，助力精神脱贫文化扶智扶志行动。发挥广播电视喉舌作用，营造全市决战决胜脱贫攻坚的浓厚氛围。实施旅游扶贫，打造一批旅游扶贫试点村，推广典型扶贫模式，带动贫困群众增收脱贫。加强文化艺术交流、乡村旅游人才培训、农特产品销售等方面协作，进一步提升宁商扶贫成效。做好驻村联户帮扶，精准落实帮扶措施，确保户脱贫村出列。

20.推进全局重点工作。认真落实全市“两会”重点任务，牵头抓好全域旅游战役，不折不扣完成省市各项目标责任考核任务。深化扫黑除恶专项斗争、秦岭生态环境保护集中整治，推进“五城联创”及文明单位创建。认真做好安全生产、信访稳定、法治政府建设、机要保密、档案管理等工作，积极参与工会、妇联、共青团组织等有关活动，统筹推进全局性工作。

（八）加强党的建设，提升行政效能

21.加强思想政治建设。认真落实党委（党组）全面从严治党主体责任，始终把党的政治纪律和政治规矩摆在首位，进一步严肃党内政治生活，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，加快推进党委示范点和达标支部创建，着力打造“举旗守正聚民心，党旗映红文旅路”党建品牌。

22.加强党风廉政建设。严格落实“两个责任”，制定年度党风廉政建设和反腐败斗争工作计划，加强党内监督和群众监督，层层传导责任压力。深化“树正气、比工作、讲奉献”主题活动，倡导担当作为、争先创优的良好风尚，着力整治形式主义、官僚主义等不正之风。保持高压反腐态势，加大执纪问责力度，推动全系统党风政风行风持续好转。

23.加强执政能力建设。持续推行领导干部联系县区创建和包抓重大事项工作机制，深化“月度汇报、季度点评、半年交账、年终考核”推进机制，不断提高工作效能。健全完善单位管理制度，抓好制度落实，进一步提高科学化、规范化管理水平。加强领导班子和党员干部队伍能力建设，注重人才引进和培养，认真落实“三项机制”，着力打造文旅铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序 号	单位名称
1	商洛市文化和旅游局（机关）
2	商洛市图书馆
3	商洛市群艺馆
4	商洛市剧团
5	商洛市博物馆
6	商洛市文物保护中心
7	商洛市旅游执法支队
8	商洛市旅游服务中心
9	商洛广播电视台
10	商洛市文化市场综合执法支队

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制总数296人，实有267人，其中行政编制20人，实有22人；参公事业编制15人，实有12人；事业编制261人，实有233人。

序号	单位名称	单位 性质	经费管 理形式	编制人数			实有人数
				合计	行政	事业
1	商洛市文化和旅游局机关	行政	全额	20	20		22
2	商洛市图书馆	事业	全额	12		12	10
3	商洛市群艺馆	事业	全额	39		39	22
4	商洛市剧团	事业	定额补助	59		59	57
5	商洛市博物馆	事业	全额	7		7	7
6	商洛市文物保护中心	事业	全额	8		8	7
7	商洛市旅游执法支队	事业	全额	13		13	13
8	商洛市旅游服务中心	事业	全额	9		9	6
9	商洛广播电视台	事业	定额补助	114		114	111
10	市文化市场综合执法支队	参公事业	全额	15		15	12
合 计				296	20	276	267

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）预算收支总体情况

2020年本部门预算收入2588.61万元，其中一般公共预算拨款2588.61万元，较上年减少0.74万元，主要原因是：人员调动、退休人员有关支出由养老经办机构负担等形成人员经费和公用经费正常减少；精简会议及培训，厉行节约压缩一般性支出预算等。2020年本部门预算支出2588.61万元，其中一般公共预算拨款支出2588.61万元，较上年减少0.74万元，主要原因是：人员调动、退休人员有关支出由养老经办机构负担等形成人员经费和公用经费正常减少，精简会议及培训，厉行节约压缩一般性支出预算等。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入2588.61万元，其中一般公共预算拨款2588.61万元，较上年减少0.74万元，主要原因是：退休人员、调动、养老保险等形成人员经费和公用经费正常减少，精简会议及培训，厉行节约压缩一般性支出预算等。2020年本部门财政拨款支出2588.61万元，其中一般公共预算拨款支出2588.61万元，较上年减少0.74万元，主要原因是：人员退休、调动、养老保险等形成人员经费和公用经费正常减少，精简会议及培训，厉行节约压缩一般性支出预算等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算收入支出为2588.61万元，较上年减少0.74万元，主要原因是：人员退休、调动、养老保险等形成人员经费和公用经费正常减少，精简会议及培训，厉行节约压缩一般性支出预算等。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2020年一般公共预算支出2588.61万元，其中：

（1）行政运行（2070101）支出329.15万元，较上年减少33.92万元，原因是局机关退休人员有关支出由养老经办机构负担，核减了对退休人员有关支出等；精简会议及培训，厉行节约市本级压缩一般性支出预算等。

（2）图书馆（2070104）支出105.27万元,较上年增加10.68万元，原因是正常升新、职务变动、新增人员工资增加及相应养老保险、职业年金、社保缴费增加。

（3）艺术表演团体（2070107）支出492.41万元，较上年增加16.07万元，原因是正常升新、职务变动工资增加及相应养老保险、职业年金、社保缴费增加。

（4）群众文化（2070109）支出280.52万元，较上年减少2.34万元，原因是退休人员有关支出由养老经办机构负担，核减了对退休人员有关支出等。

（5）文化和旅游市场管理（2070112）支出234.90万元，较上年增加11.78万元，原因是正常升新、职务变动、新增人员，工资增加及相应养老保险、职业年金、社保缴费增加。

（6）其他文化和旅游支出（2070119）支出59.35万元，较上年增加49.02万元，原因是正常升新、人员新增，工资增加及相应养老保险、职业年金、社保缴费增加。

（7）文物保护（2070204）支出58.07万元，较上年增加23.43万元，原因是事业单位人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费增加。

（8）博物馆（2070205）支出68.21万元，较上年减少14.6万元，原因是人员调出、退休人员有关支出由养老经办机构负担，核减了对退休人员有关支出等，厉行节约市本级压缩一般性支出预算等。

（9）电视（2070805）支出960.73万元，较上年减少20.86万元，原因是厉行节约市本级压缩一般性支出预算等。

人员经费2466.93万元，较上年增加33.91万元，主要原因是：行政事业单位人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费增加。

公用经费121.68万元，较上年减少33.17万元，主要原因是精简会议厉行节约，压缩一般性支出预算等。

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	功能科目 编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
1		合计	2588.61	2466.93	121.68
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2588.61	2466.93	121.68
3	20701	文化和旅游	1501.60	1438.87	62.73
4	2070101	行政运行	329.15	309.71	19.44
5	2070104	图书馆	105.27	98.38	6.89
6	2070107	艺术表演团体	492.41	490.19	2.22
7	2070109	群众文化	280.52	262.86	17.66
8	2070112	文化和旅游市场管理	234.90	222.06	12.84
9	2070199	其他文化和旅游支出	59.35	55.67	3.68
10	20702	文物	126.28	118.26	8.02
11	2070204	文物保护	58.07	54.59	3.48
12	2070205	博物馆	68.21	63.67	4.54
13	20708	广播电视	960.73	909.80	50.93
14	2070805	电视	960.73	909.80	50.93

3.支出按经济科目分类的明细情况

2020年一般公共预算支出2588.61万元，其中：工资福利支出2396.29万元，较上年增加33.91万元，主要原因是：行政事业单位人员正常升新、人员新增，相应养老保险、职业年金、社保缴费等增加。

商品与服务支出153.07万元，较上年减少33.17万元，原因是职工退休和工作调动等形成人员减少，按照人员计算的公用经费正常减少，精简会议及培训，厉行节约，压缩一般性支出预算等；

对个人和家庭补助支出39.25万元，较上年无增减变化。

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
单位：万元
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
1		合计			2,588.61	2,466.93	121.68
2	301	工资福利支出			2,396.29	2,396.29	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.52	102.52	0.00
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	780.84	780.84	0.00
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.44	82.44	0.00
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.12	109.12	0.00
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.19	9.19	0.00
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601.17	601.17	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.45	29.45	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255.92	255.92	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.26	28.26	0.00
13	30110	职工基本医疗 保险缴费	50501	工资福利支出	158.37	158.37	0.00
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.84	18.84	0.00
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.13	22.13	0.00
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192.02	192.02	0.00
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09	0.00
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0.00
20	302	商品和服务支出			153.07	31.39	121.68
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.63	0.00	2.63
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65.23	0.00	65.23
23	30202	印刷费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.64	0.00	4.64
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.06	0.00	1.06
27	30206	电费	50201	办公经费	3.12	0.00	3.12
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.37	0.00	3.37
29	30211	差旅费	50201	办公经费	2.37	0.00	2.37
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.35	0.00	3.35
31	30215	会议费	50502	会议费	2.50	0.00	2.50
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25
33	30228	工会经费	50201	办公经费	3.62	0.00	3.62
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.79	0.00	6.79
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.57	22.57	2.00
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.64	8.82	6.82
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.21	0.00	6.21
39	303	对个人和家庭的补助			39.25	39.25	0.00
40	30301	离休费	50905	离退休费	32.50	32.50	0.00
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.75	6.75	0.00

（四）政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

部门无2019年结转的列权责发生制核算的政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

部门无2019年结转的列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、2020年部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预计支出4.75万元，较上年减少3.52万元，减少42.56%其中：

1.2019年和2020年本部门公务用车购置费及运行维护费、因公出国（境）费无经费预算。

2.公务接待费为2.25万元，较上年预算减少0.4万元，减少15%，主要原因是减少接待厉行节约，压缩公用经费；

3.会议费为2.5万元，较上年预算减少2.5万元，减少50%，主要原因是精简会议厉行节约，压缩公用经费；

4.培训费为0万元，较上年预算减少0.62万元，减少100%，主要原因是压缩公用经费；

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，我单位总资产91609930.90元，其中：1.流动资产29786543.92元；2.固定资产61823387.00元（其中土地、房屋及构筑物11309259.04元）；3.无形资产0元；4.长期投资0元；5、其他资产0元。

2019年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）；本部门2020年未下达购置车辆预算。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的资产购置。

八、政府采购情况

本部门2020年未下达政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算为329.15万元，较上年减少33.92万元，原因是局机关退休人员有关支出由养老经办机构负担，核减了对退休人员有关支出等；精简会议及培训厉行节约，市本级压缩一般性支出预算等；

十一、专业名词解释

1.行政运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.全域旅游：指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升。