商洛市应急管理局2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市应急管理局主要职责是：

（一）贯彻中、省、市应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，拟订全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

（二）负责全市应急管理工作，指导各县（区）、商洛高新区、市级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全市铁路无人看守道口安全管理工作。

（四）负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县（区）、商洛高新区、市级各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作；组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（五）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（六）负责全市工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担市应对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助市委、市政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；按照中、省有关部署要求，衔接驻商解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全市消防管理工作；指导各县（区）、商洛高新区、市级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全市火灾扑救工作。

（十）指导并协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责自然灾害综合监测预警工作；指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；管理、分配中、省、市救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（区）、商洛高新区、市级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责安全执法工作；依法实施安全生产准入制度。

（十四）依法组织开展全市范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作；组织指导应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的对外交往工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

市应急管理局内设下列机构：

党政办公室、综合协调科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、自然灾害救援科、应急保障科、综合执法科、应急指挥中心、调查和统计信息科。

二、2021年度部门工作任务

2021年，将稳步推进安全生产和自然灾害防救责任体系、安全生产及自然灾害风险防控体系、事故灾难及自然灾害应急救援体系三个体系建设，努力提升风险防控、监测预警、灾害防治、应急救援、依法监管、支持保障、社会动员七个方面的能力。重点抓好：

一是持续深入开展安全生产专项整治三年行动。认真落实国省有关部署，按照制定的《实施方案》有关要求，持续深化重点行业领域安全攻坚、夯实安全生产基层基础、严格安全监管执法，聚焦行业领域排查的深层次、系统性问题和重点难点工作，确保整治行动各项任务落地落实、见到实效，进一步提高全市安全生产工作整体水平。

二是稳步推进应急管理体系建设。加强应急物资装备储备管理，建设信息平台，落实集中管理，统一调拨制度规定；对各级各行业应急救援队伍进行摸底建档、登记造册和能力测评，加强应急救援队伍建设；多种形式普及应急管理知识技能；按照全省统一安排部署，有序推进指挥平台、视频调度、监测预警等应急管理信息化建设。

三是继续把牢安全生产基本盘。全面落实安全生产责任体系，建立健全隐患排查治理和安全预防控制体系，强化对重点区域、重点时段、重点行业和重特大风险隐患排查、监测与分析评估，落实分级分类管控措施；持续推进安全生产领域改革，积极推进安全文化建设，建设更加高效的应急救援体系，加快监管监察能力体系建设，加强安全生产保障体系建设。

四是扎实开展防灾减灾救灾工作。持续落实《商洛市综合防灾减灾规划》中明确的八项主要任务和七项重大工程。建立自然灾害综合风险会商研判机制，建立与应急管理业务有关的部门数据资源共享机制，加强城乡防灾减灾能力建设，推进综合防灾减灾示范社区创建工作，高效整合应急救援力量，建立信息化条件下应急指挥体系，积极引导市场和社会力量参与减灾救灾，加强防灾减灾宣传教育，做好应急物资保障工作，加强灾情核查及受灾群众救助工作。

五是着力打造高素质应急管理队伍。提高政治站位，严守政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以全力维护人民生命财产安全的工作业绩践行对党忠诚，体现党建成果；加强作风建设，倡导人人争先、主动作为、雷厉风行、精准高效、严谨规范、纪律严明等良好作风，塑造应急管理队伍新形象；加强干部职工培训教育，开展政治理论、政策法规、综合能力和专项业务培训，切实提高全系统干部思想作风、业务素质和能力水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共5个，包括：

序号	单位名称
1	商洛市应急管理局（机关）
2	商洛市应急综合执法支队
3	商洛市应急管理宣教中心
4	商洛市应急救援中心
5	商洛市应急综合预警处置中心

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制112人，其中行政编制68人，事业编制44人；实有人员84人，其中行政编制45人，事业编制39人。单位管理离退休人员19人。

序号	单位名称	单位 性质	经费管理形式	编制人数
				合计	行政	事业
1	商洛市应急管理局	行政	全额	22	19	3
2	商洛市应急综合执法支队	参管	全额	22	20	2
3	商洛市安全生产宣教中心	事业	全额	12		12
4	商洛市应急救援中心	事业	全额	32		32
5	防汛抗旱办公室	参管	全额	24	24
	合 计			112	63	49

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（1）2021年本部门预算收入988.74万元，其中一般公共预算拨款收入988.74万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加239.37万元，主要原因是人员增加及增加职业年金预算；

（2）2021年本部门预算支出988.74万元，其中一般公共预算拨款支出988.74万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加239.37万元，主要原因是人员增加及增加职业年金预算。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2021年本部门财政拨款收入988.74万元，其中一般公共预算拨款收入988.74万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加239.37万元，主要原因是机构改革导致人员增加。

（2）2021年本部门财政拨款支出988.74万元，其中一般公共预算拨款支出988.74万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加239.37元，主要原因是机构改革导致人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出988.74万元，较上年增加239.37万元，主要原因是机构改革导致人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年当年一般公共预算支出988.74万元，其中：

（1）行政运行（2240101）267.56万元，较上年减少41.14万元，主要原因是将住房公积金、医疗保险等科目调整。

（2）行政运行（2240201）79.64万元，较上年增加55.34万元，主要原因是将住房公积金、医疗保险等科目调整。

（3）事业运行（2240150）141.78万元，较上年增加141.78万元，主要原因是人员增加、科目调整以及业务发生变化。

（4）应急救援（2240108）235.20万元，较上年增加235.20万元，主要原因是将人员增加、科目调整以及业务发生变化。

（5）培训支出（2050803）3.1万元，较上年增加2.1万元，主要原因是本年度业务培训增加。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.06万元，较上年增加95.06万元，主要原因科目发生变化，上年列在行政运行科目。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.53万元，较上年增加47.53万元，主要原因是科目发生变化，上年列在行政运行科目整。

（8）行政单位医疗（2101101）20.77万元，较上年增加20.77万元，主要原因是科目发生变化，上年列在行政运行科目。

（9）事业单位医疗（2101102）26.13万元，较上年增加26.13万元，主要原因是科目发生变化，上年列在事业运行科目。

（10）住房公积金（2210201）71.98万元，较上年增加71.98万元，主要原因是科目发生变化，上年列在行政运行及事业运行科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出988.74万元，其中：

工资福利支出（301）878.37万元，较上年增加202.36万元，原因是机构改革后人员增加；

商品和服务支出（302）52万元，较上年减少19.35万元，原因是机构改革后业务量变化；

对个人和家庭的补助支出（303）2.01万元，较上年相比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年当年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年减少2.56万元，减少的主要原因是调整接待预算次数，减少公务用车预算，规范车辆管理。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是同上年一样未安排因公出国（境）；公务接待费0万元，较上年减少4.06万元，减少的主要原因是调整接待预算次数所致；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是同上年一样未安排购置公务用车。

部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

年本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款988.74万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款 0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排情况：2021年机关运行经费8.42万元，安排主要有：办公费、差旅费、会议费、印刷费、培训费、邮电费、维修费、公务用车运行维护等费用。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出”。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)