目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

商洛市政府研究中心，是市政府管理的参照公务员法管理的正县级事业机构。事业编制10人，其中：主任1名，副主任2名；正、副县级研究员各1名；正科级领导职数3名。非领导职数按有关规定设置。市政府研究中心设3个内设机构，分别是办公室、经济研究科和社会发展研究科。

主要职责：（一）（职责调整）加强对改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究职责。

（二）负责对全市经济和社会发展中的重要问题进行调查研究，提出政策性建议。

（三）参与对全市经济和社会发展带有全局性、战略性、综合性、长期性的重要问题开展调研，提出建议。

（四）参与市政府重要会议材料及市政府领导重要讲话的起草和涉及全局性工作文件的草拟、修改工作。

（五）负责编辑市政府机关经济研究刊物。

（六）调查研究各项重大方针、政策的实施情况，及时总结经验，分析研究新情况、新问题，对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，加快推动高质量发展，紧密围绕市委、市政府的总体工作部署，突出以服务领导、服务决策为目标，主动作为，超前谋划，深入开展调查研究，着力破解发展难题，努力为领导决策提供依据，奋力为新时代商洛追赶超越做出更大的贡献。

重点做好以下几项工作：

    （一）围绕服务领导决策，全面完成重要文稿起草任务。完成市委、市政府安排的各类文稿起草工作，深入研究全市经济社会发展的深层次课题，强力抓好调查研究。

    （二）深入开展调查研究，努力为领导决策提供依据。突出以实施精准脱贫、乡村振兴、项目建设，以及民生和社会保障等方面的课题为重点，组织开展深度调研和分析论证，努力为领导决策提供可靠依据，全年完成调研报告10篇以上。

    （三）认真编发《决策参考》，不断提升平台服务水平。坚持“聚焦热点难点、开展调查研究、推进科学发展、建设幸福商洛”的办刊宗旨，围绕推进区域经济社会协调发展的重大现实问题，深入开展调查研究，组织撰写一批具有一定高度和深度的调研文稿，及时刊发《决策参考》，全年出刊6期。

（四）收集整理重要政策信息，充分发挥政策服务作用。认真编发《重要政策信息专报》，全年出刊20期，及时报送市委、市政府及市直相关部门领导，为领导决策提供参考。

（五）围绕全市发展大局，配合做好各项中心工作。一是全面做好优化提升营商环境调研问效工作；二是积极配合省委、省政府和省级相关部门来商开展调研工作；三是积极参与配合四大班子开展调查研究，组织协调市、县区和相关部门开展调查研究工作；四是完成其它各项工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市政府研究中心部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、参照公务员管理的事业编制10人；实有人员6人，其中行政0人、参照公务员管理的事业6人。单位管理的退休人员2人。

 

第二部分    收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门财政拨款收入105.2572万元，其中一般公共预算拨款收入81.01万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结转24.2472万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少9.9728万元，减少8.65%，主要原因为单位人员退休及经费节约。2020年本部门财政拨款支出105.2572万元，其中一般公共预算拨款支出81.01万元、政府性基金拨款支出0万元，上年结转24.2472万元。2020年本部门财政拨款支出较上年减少9.9728万元，减少8.65%，主要原因为单位人员退休及经费节约。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入105.2572万元，其中一般公共预算拨款收入81.01万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结转24.2472万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少9.9728万元，减少8.65%，主要原因为单位人员退休。2020年本部门财政拨款支出105.2572万元，其中一般公共预算拨款支出81.01万元、政府性基金拨款支出0万元，上年结转24.2472万元。2020年本部门财政拨款支出较上年减少9.9728万元，减少8.65%，主要原因为单位人员退休及经费节约。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出81.01万元，较上年减少8.86万元，减少9.86%，主要原因为人员退休，厉行节约，压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出81.01万元，其中：

（1）行政运行（2010301）80.95万元，其中人员经费支出72.41万元，较上年75.55万元，减少3.14万元，较上年减少4.16%，减少原因为人员退休；公用经费支出8.54万元，较上年14.32万元，减少5.78万元，较上年减少40.36%，减少原因人头经费减少和厉行节约，压缩开支。

（2）基本养老保险缴费支出（2080506）0万元,主要原因是预算科目调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年统一下达到行政运行科目。

（3）职业年金缴费支出（2080506）0万元，主要原因是预算科目调整，机关事业单位职业年金缴费支出2020年统一下达到行政运行科目。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年增加0.06万元，主要原因是上年度预算公开中未列此功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出（行政运行2010301）81.01万元，其中：

工资福利支出（301）67.71万元，较上年75.55万元减少7.84万元，减少10.38%，减少原因为人员退休，工资、津补贴、交通补贴、养老保险金和职业年金减少。

商品和服务支出（302）13.30万元，较上年14.32减少万元1.02万元，减少7.12%，减少原因为人员退休，人头经费减少和厉行节约，压缩开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出81.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.71万元，较上年75.55万元减少7.84万元，减少10.38%，减少原因为人员退休，工资、津补贴、交通补贴、养老保险金和职业年金减少。

机关商品和服务支出（502）13.30万元，较上年14.32减少万元1.02万元，减少7.12%，减少原因为人员退休，人头经费减少和厉行节约，压缩开支。

4、2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2020年，本部门2019年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出24.2472万元编入2020年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类。

一般行政管理事务（2010302）10.1809万元

行政运行（2010301）13.061035万元。

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）0.175343万元

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.83万元

（2）按政府经济分类。

办公经费（50201）10.1809万元

其他工资福利支出（50199）13.0610万元

其他商品和服务支出（50299）0.000035万元

社会保障缴费（50102）1.005343万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出2.85万元，与上年比较无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年比较无变化；公务用车购置0万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年比较无变化；公务接待0.35万元，与上年比较无变化。

2020年会议费预算2.5万元，与上年相比无变化。

2020年培训费0万元，与上年相比无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款81.01万元，政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费安排（302）13.30万元，减少1.02万元较上年减少7.12%，减少原因为人员退休，人头经费减少和厉行节约，压缩开支。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 

第四部分  公开报表

2020年部门整体支出绩效目标表
部门（单位）名称			商洛市政府研究中心
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1		高标准完成重大调研课题10个及市委、市政临时下达的重要课题及经济社会发展中的难点、热点问题研究；参与《政府工作报告》起草、撰写各类材料。		67.2572
	任务2		出刊《决策参考》6期。		28
	任务3		出刊《重要政策信息专报》24期，及时向市委、市政府反馈国家发展动态、政策趋向和外省发展经验。		10
	金额合计				105.2572	105.2572
年度 总体 目标	指标1：高标准完成重大调研课题10个及市委、市政临时下达的重要课题及经济社会发展中的难点、热点问题研究； 指标2：办好《决策参考》和《重要政策信息专报》等刊物； 指标3：参与《政府工作报告》和重要文稿起草。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		指标内容		指标值
	产出指标	数量指标		指标1：年度重大课题调研		≥10个
				指标2：出刊《决策参考》		≥6期
				指标3：出刊《重要政策信息专报》		≥24期
		质量指标		指标1：圆满完成全面各项目标任务		100%
				指标2：
		时效指标		指标1：政府工作报告、重大课题、紧急课题、重要文稿		按规定要求完成
				指标2：
		成本指标		指标1：全年各项经费		105.2572万元
				指标2：
	效益指标	经济效益 指标		指标1：对重大经济问题进行调查研究，提出意见建议，服务高质量发展。		服务领导决策，助推经济发展。
				指标2：
				……
		社会效益 指标		指标1：对重要社会问题进行调查研究，提出意见建议，服务市域社会治理。		服务领导决策，提高治理能力
				指标2：
				……
		生态效益 指标		指标1：对重要生态环境问题进行调查研究，提出意见建议，服务生态环境保护。		服务领导决策，推动生态环境保护。
				指标2：
				……
		可持续影响 指标		指标1：破解发展难题，为市委市政府决策提供依据，助推创新美丽幸福商洛建设。		服务领导决策,助推追赶超越。
				指标2：
				……
		……
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1：满意度		满意
				指标2：
				……
		……
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。