商洛市政府研究中心

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公 ”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.加强对改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综 合性重大问题的调查研究职责。

2.负责对全市经济和社会发展中的重要问题进行调查研 究，提出政策性建议。

3.参与对全市经济和社会发展带有全局性、战略性、综 合性、长期性的重要问题开展调研，提出建议。

4.参与市政府重要会议材料及市政府领导重要讲话的起 草和涉及全局性工作文件的草拟、修改工作。

5.负责编辑市政府机关经济研究刊物。

6.调查研究各项重大方针、政策的实施情况，及时总结 经验，分析研究新情况、新问题，对关系重大的深层次和全 局性问题进行超前研究。

7.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

商洛市政府研究中心，是市政府管理的参照公务员法管 理的正县级事业机构。事业编制12人，其中：主任1名，副主 任2名；正、副县级研究员各1名；正科级领导职数3名。非领 导职数按有关规定设置。市政府研究中心设3个内设机构，分别是办公室、经济研究科和社会发展研究科。

二、工作任务

（一） 在党建引领上“提效争先”， 建设过硬政治机 关。一是强化政治引领。把学习贯彻党的二十大及二十届二 中、三中全会精神、学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，定期重温习近平总书记历次来陕考察 重要讲话重要指示精神， 以理论武装提高站位、提升境界，

推动思想提标、行动争先。严明政治纪律，严格执行民主集 中制和重大事项请示报告制度。二是创新“党建+”工作模 式。围绕推动党建重点工作、重要部署，探索建立“党建+”工作模式，构建党建共建、业务共推、协调共商工作机制。

严格党员教育管理， 落实党内基本制度， 严肃党内政治生 活，建强战斗堡垒。创新开展“党建引领优服务以文辅政当 先锋”活动，巩固一类党组织创建成果，着力在服务全市高 质量发展中当先锋、做贡献。三是抓实思想建设。建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，制定年度理论学习计划和党建工作要点，明确党建重点任务，每月至少组织1次党组理论学习中心组学习和集体学习。强化《决策参考》《重要政策信息专报》以及重要文稿政治把关， 落实市政府研究中心网站频道和“商洛政府研究”公众号网络媒体管理制度，确保不发生网络舆情。四是坚持廉洁从政。压实全面从严治党责任，制定全面从严治党主体责任 清单，定期研究党风廉政工作。严格落实中央八项规定及其

实施细则精神，严格落实各项规章制度，深化运用监督执纪 “四种形态”特别是第一种形态，定期进行谈话提醒，引导党员干部强化纪律规矩意识，切实把政治纪律和政治规矩挺 在最前面。

（二） 在以文辅政上“提效争先”， 建设过硬服务机 关。一是参与重要文稿起草工作。继续参与市政府重要文件 和市政府主要领导讲话材料起草，通过参与起草重要文稿， 更好地贴近中心工作、服务中心工作。二是抓好刊物编辑。 提高《决策参考》及特刊编发质量，增强编发文稿的决策参 考价值，年内编发数量和质量持续提升。提升《重要政策信 息专报》办刊质量，对栏目、设计再提升、再优化。三是加 大对外宣传力度。加强与省委政研室、省政府研究室沟通交 流，在省《调研与决策》《陕西经济研究》等平台发稿数量 持续增加，不断扩大商洛各项工作的影响力。

（三） 在调查研究上“提效争先”， 建设过硬参谋机 关。一是提高选题的精准度。紧扣“2345”工作目标，找准 选题的切入点和突破口，从宏观到微观、从面上到具体，精 准确定调研题 目 。策划开展系列调研 ， 围绕“ 两个转化 ” “工业经济”“项目建设”等重点工作形成一批调研精品。

二是实行全员调研。建立全员调研制度，发动全员搞调研。 坚持深入实际、 深入基层、深入群众调查了解情况， 听真 话、察实情，不唯书、不唯上、只唯实。领导带队开展调查 研究， 改进调研方法，科学制定外出调研计划。三是织密调 研网络。密切与省政府研究室、市级部门以及区县、乡镇的

联系沟通，定期到调研联系点开展对接活动和专题调研。

（ 四 ） 在工作创新上“ 提效争先 ”，建设过硬效能机 关。一是培养创新意识。提高创新意识，将创新融入到履职 服务全过程， 注重以“新 ”制胜，形成更多可借鉴、可推 广、可复制的范例样本，聚力打造创新型机关。二是实行流 程再造。以提高工作效率、提升工作质量为最终目的，对调 查研究、刊物编辑、重大决策实行流程再造，形成高效运转 的体制机制。

（五） 在作风建设上“ 提效争先 ”， 建设过硬和谐机 关 。 一是转变工作作风 。持续深化干部作风能力提升年活 动， 打好问题整改硬仗， 着力优化“ 庸懒散慢 ”等突出问 题。严格落实中央八项规定精神，深入纠治形式主义、官僚 主义，转变文风、会风，写短文、开短会。树立雷厉风行的 工作作风， 做到立说立行、立行立改、立改立效， 振奋精 神，勤快做事。二是推进法治政府建设。深入践行习近平法 治思想，扎实开展“八五 ”普法， 自觉接受社会监督，确保 各项工作始终在法治轨道上运行。三是提升机关运行保障能 力。严格落实政府过紧 日子的部署要求，凡事精打细算，最 大限度节约运行成本，全面推行“无纸化 ”办公，节约经费 支出。做好网络安全、保密、政务公开、档案等工作，规范 制度建设，提高机关运行规范化水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看 ， 本部门的部门预算包括部门本级

（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个， 包括：

序号 单位名称 拟变动情况

1 商洛市政府研究中心部门本级（机关） 无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人， 事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业11人。单 位管理的离退休人员3人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本部门当年预算收入231.05万元，其中：一般 公共预算拨款231.05万元 ， 较上年减少1.00万元 ， 下降

0.43%，下降的主要原因是：有人员退休，经费减少；本部门 当年预算支出231.05万元，其中：一般公共预算拨款231.05 万元，较上年减少1.00万元，下降0.43%，下降的主要原因 是：有人员退休，经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入231.05万元，其中：一般公共 预算拨款收入231.05万元 ，较上年减少1.00万元 ，下降 0.43%，下降的主要原因是：有人员退休，经费减少；本部门 当年财政拨款支出231.05万元，其中：一般公共预算拨款支 出231.05万元，较上年减少1.00万元，下降0.43%，下降的主 要原因是：有人员退休，经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出231.05万元，较上年 减少1.00万元，下降0.43%，下降的主要原因是：有人员退 休，经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出231.05万元，其中：

1.行政运行（2010301）162.87万元，较上年减少0.21万 元，下降0.13%，下降的主要原因是：有人员退休，经费减 少；

2.一般行政管理事务（2010302） 15.00万元，较上年无

增减；

3.行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少 0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年没有细 化预算该科目；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 19.67万元，较上年减少0.30万元，下降1.50%，下降的主要 原因是：有人员退休，经费减少；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.83万 元，较上年减少0.16万元，下降1.60%，下降的主要原因是： 有人员退休，经费减少；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上 年无增减；

7.行政单位医疗（2101101）7.66万元，较上年增加0.05 万元，增长0.66%，增长的主要原因是：工资普调；

8.住房公积金（2210201） 15.81万元，较上年减少0.32 万元，下降1.98%，下降的主要原因是：有人员退休，经费减 少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预 算支出231.05万元，其中：

（1） 工资福利支出（301） 192.48万元，较上年减少 0.05万元，下降0.03%，下降的主要原因是：有人员退休，经 费减少；

（2） 商品和服务支出（302）38.57万元，较上年减少

0.96万元，下降2.43%，下降的主要原因是：有人员退休，经 费减少。

2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预 算支出231.05万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501） 192.48万元，较上年减 少0.05万元，下降0.03%，下降的主要原因是：有人员退休， 经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）38.57万元，较上年减 少0.96万元，下降2.43%，下降的主要原因是：有人员退休， 经费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公 ”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“ 三公 ”经费预算支出0.30万 元，较上年减少0.20万元， 下降40.00%， 下降的主要原因 是：节约经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元 ， 较上年减少0.20万元 ， 下降

40.00%，下降的主要原因是：节约经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减； 公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20 万元以上的设备0台（套） 。 当年部门预算安排购置车辆0 辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨 款231.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元， 国有资本经 营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.57万元，较上年减少0.96万元，下降3.91%，下降的主要原因是：人员退休，经 费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规 定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集 的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基 金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金 项目编制，做到以收定支。

三、 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支 预算，是政府预算的重要组成部分。 国有资本经营预算按年 度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会 批准。 国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各 类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金

和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括 目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费， 函大、 电大、夜大及短

期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其 辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“ 工资福利 支出 ”和“对个人和家庭的补助 ” 中属于基本支出内容的支 出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“ 商品和服务支 出 ”和“ 资本性支出 ” 中属于基本支出内容的支出，包括办 公费 、水费 、 电费 、 邮电费 、物业管理费 、交通费 、差旅

费、 日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、 福利费 、工会经费 、办公设备购置 、其他商品和服务支出 等。

十四、 “ 三公 ”经费： 包括因公出国（境） 费、公务接 待费、公务用车购置及运行维护费。其中， 因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税） 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费 、 邮电费 、差旅费 、会议费 、福利费 、 日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市政府研究中心

保密审查情况： 已审查 部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表 报表名称 是否空表 表格为空的理由

表1 部门综合预算收支总表 否

表2 部门综合预算收入总表 否

表3 部门综合预算支出总表 否

表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否

表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否

表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否

表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否

表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否

表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门无政府性基金收支预算

表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否

表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府性采购预算

表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公 ”经费及会议费、培训费支出预算表 否

表13 部门专项业务经费绩效目标表 否

表14 部门整体支出绩效目标表 否

表15 专项资金总体绩效目标表 是 本部门无专项资金预算收支

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入 支出

项目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数

一、部门预算 2,310,503.00 一、部门预算 2,310,503.00 一、部门预算 2,310,503.00 一、部门预算 2,310,503.00

1、财政拨款 2,310,503.00 1、一般公共服务支出 1,778,673.00 1、人员经费和公用经费支出 2,072,503.00 1、机关工资福利支出 1,924,843.00

(1)一般公共预算拨款 2,310,503.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,836,843.00 2、机关商品和服务支出 385,660.00

其中：专项资金列入部门预算的项目 3、国防支出 (2)商品和服务支出 235,660.00 3、机关资本性支出

(2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（基本建设）

(3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助

2、上级补助收入 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 238,000.00 6、对事业单位资本性补助

3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 88,000.00 7、对企业补助

其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 297,113.00 (2)商品和服务支出 150,000.00 8、对企业资本性支出

4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助

5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 76,645.00 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助

6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出

12、城乡社区支出 (6)资本性支出

13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设)

14、交通运输支出 (8)对企业补助

15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助

16、商业服务业等支出 (10)其他支出

17、金融支出 3、上缴上级支出

18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出

19、 自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出

20、住房保障支出 158,072.00

21、粮油物资储备支出

22、国有资本经营预算支出

23、灾害防治及应急管理支出

24、其他支出

本年收入合计 2,310,503.00 本年支出合计 2,310,503.00 本年支出合计 2,310,503.00 本年支出合计 2,310,503.00

使用非财政拨款结余 结转下年 结转下年 结转下年

上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金

上年结转

其中：财政拨款资金结转

非财政拨款资金结余

收入总计 2,310,503.00 支出总计 2,310,503.00 支出总计 2,310,503.00 支出总计 2,310,503.00

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表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码

单位名称 部门预算

合计 一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入 事业单位经营收 入 使用非财政拨 款结余 对附属单位上 缴收入 上年结 转 上年实户资金余 额

其他收入

小计 其中：专项资

金列入部门预

算项目

合计 2,310,503.00 2,310,503.00

121 商洛市政府研究中心 2,310,503.00 2,310,503.00

121001 商洛市政府研究中心 2,310,503.00 2,310,503.00

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表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码

单位名称 部门预算

合计 公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入 事业单位经营收 入 对附属单位上缴 收入 上年实户资金余 额

其他收入

上年结转

小计 其中：专项资金

列入部门预算的

项目

合计 2,310,503.00 2,310,503.00

121 商洛市政府研究中心 2,310,503.00 2,310,503.00

121001 商洛市政府研究中心 2,310,503.00 2,310,503.00

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表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入 支出

项目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数

一、财政拨款 2,310,503.00 一、财政拨款 2,310,503.00 一、财政拨款 2,310,503.00 一、财政拨款 2,310,503.00

1、一般公共预算拨款 2,310,503.00 1、一般公共服务支出 1,778,673.00 1、人员经费和公用经费支出 2,072,503.00 1、机关工资福利支出 1,924,843.00

其中：专项资金列入部门预算的项目 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,836,843.00 2、机关商品和服务支出 385,660.00

2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 235,660.00 3、机关资本性支出

3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（基本建设）

5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助

6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 238,000.00 6、对事业单位资本性补助

7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 88,000.00 7、对企业补助

8、社会保障和就业支出 297,113.00 (2)商品和服务支出 150,000.00 8、对企业资本性支出

9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助

10、卫生健康支出 76,645.00 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助

11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出

12、城乡社区支出 (6)资本性支出

13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设)

14、交通运输支出 (8)对企业补助

15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助

16、商业服务业等支出 (10)其他支出

17、金融支出 3、上缴上级支出

18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出

19、 自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出

20、住房保障支出 158,072.00

21、粮油物资储备支出

22、国有资本经营预算支出

23、灾害防治及应急管理支出

24、其他支出

本年收入合计 2,310,503.00 本年支出合计 2,310,503.00 本年支出合计 2,310,503.00 本年支出合计 2,310,503.00

上年结转 结转下年 结转下年 结转下年

收入总计 2,310,503.00 支出总计 2,310,503.00 支出总计 2,310,503.00 支出总计 2,310,503.00

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表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注

合计 2,310,503.00 1,836,843.00 235,660.00 238,000.00

201 一般公共服务支出 1,778,673.00 1,305,013.00 235,660.00 238,000.00

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,778,673.00 1,305,013.00 235,660.00 238,000.00

2010301 行政运行 1,628,673.00 1,305,013.00 235,660.00 88,000.00

2010302 一般行政管理事务 150,000.00 150,000.00

208 社会保障和就业支出 297,113.00 297,113.00

20805 行政事业单位养老支出 295,025.00 295,025.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 196,683.00 196,683.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 98,342.00 98,342.00

20899 其他社会保障和就业支出 2,088.00 2,088.00

2089999 其他社会保障和就业支出 2,088.00 2,088.00

210 卫生健康支出 76,645.00 76,645.00

21011 行政事业单位医疗 76,645.00 76,645.00

2101101 行政单位医疗 76,645.00 76,645.00

221 住房保障支出 158,072.00 158,072.00

22102 住房改革支出 158,072.00 158,072.00

2210201 住房公积金 158,072.00 158,072.00

- 20 -

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注

合计 2,310,503.00 1,836,843.00 235,660.00 238,000.00

301 工资福利支出 1,924,843.00 1,836,843.00 88,000.00

30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 664,354.00 664,354.00

30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 402,606.00 402,606.00

30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 326,053.00 238,053.00 88,000.00

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 196,683.00 196,683.00

30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 98,342.00 98,342.00

30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 76,645.00 76,645.00

30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2,088.00 2,088.00

30113 住房公积金 50103 住房公积金 158,072.00 158,072.00

302 商品和服务支出 385,660.00 235,660.00 150,000.00

30201 办公费 50201 办公经费 221,800.00 111,800.00 110,000.00

30202 印刷费 50201 办公经费 10,000.00 10,000.00

30211 差旅费 50201 办公经费 30,000.00 30,000.00

30217 公务接待费 50206 公务接待费 3,000.00 3,000.00

30228 工会经费 50201 办公经费 27,500.00 27,500.00

30239 其他交通费用 50201 办公经费 93,360.00 93,360.00

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表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注

合计 2,072,503.00 1,836,843.00 235,660.00

201 一般公共服务支出 1,540,673.00 1,305,013.00 235,660.00

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,540,673.00 1,305,013.00 235,660.00

2010301 行政运行 1,540,673.00 1,305,013.00 235,660.00

2010302 一般行政管理事务

208 社会保障和就业支出 297,113.00 297,113.00

20805 行政事业单位养老支出 295,025.00 295,025.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 196,683.00 196,683.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 98,342.00 98,342.00

20899 其他社会保障和就业支出 2,088.00 2,088.00

2089999 其他社会保障和就业支出 2,088.00 2,088.00

210 卫生健康支出 76,645.00 76,645.00

21011 行政事业单位医疗 76,645.00 76,645.00

2101101 行政单位医疗 76,645.00 76,645.00

221 住房保障支出 158,072.00 158,072.00

22102 住房改革支出 158,072.00 158,072.00

2210201 住房公积金 158,072.00 158,072.00

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表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注

合计 2,072,503.00 1,836,843.00 235,660.00

301 工资福利支出 1,836,843.00 1,836,843.00

30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 664,354.00 664,354.00

30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 402,606.00 402,606.00

30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 238,053.00 238,053.00

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 196,683.00 196,683.00

30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 98,342.00 98,342.00

30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 76,645.00 76,645.00

30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2,088.00 2,088.00

30113 住房公积金 50103 住房公积金 158,072.00 158,072.00

302 商品和服务支出 235,660.00 235,660.00

30201 办公费 50201 办公经费 111,800.00 111,800.00

30202 印刷费 50201 办公经费

30211 差旅费 50201 办公经费

30217 公务接待费 50206 公务接待费 3,000.00 3,000.00

30228 工会经费 50201 办公经费 27,500.00 27,500.00

30239 其他交通费用 50201 办公经费 93,360.00 93,360.00

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表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入 支出

项目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大

类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大 类） 预算数

一、政府性基金拨款 一、科学技术支出 一、人员经费和公用经费支出 一、机关工资福利支出

二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出

三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出

四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（基本建 设）

五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助

六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助

七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助

八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出

九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助

十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

三、上缴上级支出

四、事业单位经营支出

五、对附属单位补助支出

本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计

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表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介

合计 238,000.00

121 商洛市政府研究中心 238,000.00

121001 商洛市政府研究中心 238,000.00

- 商洛市政府研究中心 238,000.00

专用项目 238,000.00

2025年部门预算目标责任考核奖 88,000.00 2025年部门预算-目标责任考核奖

刊物编辑出版 150,000.00 2025年度刊物编辑出版

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

购买服务内容

规格型号

数量 部门预 算支出 经济科 目编码 政府预 算支出 经济科 目编码

实施采购时间

预算金额

说明

类 款 项 类 款 类 款

合计

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表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公 ”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码

单位名称 上年 当年 增减变化情况

合计 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 会议费 培训费

小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费

小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费

合计 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 -2,000.00 -2,000.00 -2,000.00

121 商洛市政府研究中心 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 -2,000.00 -2,000.00 -2,000.00

121001 商洛市政府研究中心 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 -2,000.00 -2,000.00 -2,000.00

- 27 -

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称 2025年刊物编辑出版

主管部门 商洛市政府研究中心

资金金额 （万元） 实施期资金总额： 15

执行率分值 （10分）

其中：财政拨款 15

其他资金 0

年度目标 《决策参考》 出刊6期；《重要政策信息专报》 出刊12期。

年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值分值权重 （90分）

成本指标经济成本刊物编辑出版成本 15万元 10

社会成本

生态环境成 本

产出指标

数量指标 《决策参考》 6期 15

《重要政策信息专报》 12期 15

质量指标 刊物差错率 ≦5% 5

时效指标 刊物按时出刊以及送达率 ≥100% 15

效益指标 经济效益指 标

社会效益指 标刊物发放部门 ≥100个 15

生态效益指 标

可持续影响 指标刊物文章网站、公众号刊发 持续推 广 10

满意度指标 服务对象满 意度

指标

刊物发放部门满意度

≥95%

5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

- 28 -

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称 商洛市政府研究中心

年 度 主 要 任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元）

执行率分值 （10分）

总额 财政拨款 其他资金

部门整体支出 一是人员经费；二是公用经费；三是专项业务经费。 231.05 231.05 0

金额合计 231.05 231.05 0

年度 总体 目标

（一） 围绕服务领导决策，全面完成重要文稿起草任务。（ 二）深入开展调查研究，努力为领导决策提供依据。高标准完成重大调研课题9个及市委 、市政临时下达的重要课题及经济社会发展中的难点、热点问题研究；参与《政府工作报告》起草、撰写各类材料；（三）认真编发《决策参考》

, 不断提升平台服务水平。 出刊《决策参考》6期；（ 四）收集整理重要政策信息，充分发挥政策服务作用。 出刊《重要政策信息专报》12期以上， 及时向市委、市政府反馈国家发展动态、政策趋向和外省发展经验。（五） 围绕全市发展大局，配合做好各项中心工作。

年 度 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 （90分）

成本指标 经济成本 部门整体支出 231.05万元 10

社会成本

生态环境 成本

产出指标

数量指标 完成重要文稿起草 ≥3 5

完成重大课题调研 9个 10

《决策参考》 6期 10

《重要信息专报》 ≥12期 5

质量指标 调研报告、刊物差错率 ≦5% 5

领导批示、引用 ≥3 10

时效指标 重要文稿、调研报告以及刊物按时出刊送达率 ≥100% 10

效益指标 经济效益 指标

社会效益 指标 提出意见建议条数 ≥10 5

调研成果市级以上刊发次数 ≥6 5

刊物发放单位数量 ≥100 5

生态效益 指标

可持续影 响指标 调研成果、刊物文章网站和公众号刊发 持续推广 5

满意度指标 服务对象 满意度 指标 领导及刊物发放部门满意率 ≥95% 5

注： 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称

主管部门 实施期限

执行率分

值（10分

)

资金金额 （万元） 实施期资金总额： 年度资金总额

:

其中： 财政拨款 其中： 财政拨 款

其他资金 其他资金

总 体 目 标 实施期总目标 年度总目标

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值 分值权重 （90分）

成本指标 经济成本

社会成本

生态环境成本

产出指标 数量指标

质量指标

时效指标

效益指标 经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指 标 服务对象满意度 指标

注： 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。