一、 部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、领导全市共青团工作；负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市性青少年社团组织工作。

2、参与制定、实施有关全市青少年事业发展的规划、计划等工作，指导全市青少年事业发展。

3、加强对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策参考。

4、围绕市委、市政府中心工作，组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用；参与社会治理工作。

5、负责全市团的组织建设；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰和推荐优秀青年；负责管理商洛市青少年活动站工作。

6、参与全市青少年法规教育实施、监督等工作，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

7、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定。

8、负责组织、管理青少年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

9、负责全市青少年外事和青少年友好交流工作。

10、承办市委、市政府和团省委交办的各项工作任务。

（二）机构设置

团市委机关内设三个科（室），分别为办公室、综合科、组宣科。下设直属单位市青少年文化活动站。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）强化意识形态引导，青少年听党话跟党走的信念更加坚定。围绕抓宣讲、抓契机、抓教育、抓活动、抓典型，各级团队组织以“五四”“六一”“七一”“十一”等重要节日为节点，开展主题教育、主题团日、主题队日等活动3221场次，评选“两红两优”“身边好青年”“文明好少年”等优秀组织、优秀个人典型100多个，全年编发微信700多篇、微博900多篇，微博微信先后荣获“商洛市网络十佳平台”。开展“网络安全周”等线上活动100多期，开展“五四”系列活动直播4场次。

（二）强力推进共青团改革，团的基层基础更加牢固。科学制定《商洛市共青团改革方案》，探索县级团委直接统筹县域范围专职团干部和工作资源，积极开展团县（区）委“统筹经费、统筹人员、统筹团建、统筹资源”试点工作，启动团支部“评星晋级”活动。团建纳入各县年终考核体系逐步形成，镇办2万元工作经费和人均1元钱青年工作经费统筹逐步落实，村级团组织焕发新活力，全团抓学校的氛围更加浓厚，共青团基层基础更加牢固。改革经验先后在团中央《中国共青团》《商洛日报》等主流媒体专题报道。

（三）落实团干部联系青年制度，共青团服务青年手段更加丰富。制定下发《商洛市团的领导机关干部密切联系青年机制实施方案》等各类文件，对团委各项工作做出详细要求。全市42名团的领导机关干部直接联系基层团支部122个，直接联系青年6165名。开展“学习党的十九大精神”“学习习近平总书记‘7·2’讲话精神”等宣讲会和主题团课172次，走访基层青年500多次，与1万余名基层青年面对面交流，与1000名基层团干部深入谈心谈话，形成调研报告5篇。推动各县（区）建立新媒体中心3个，建立“青年之声”网络平台8个。

（四）助力脱贫攻坚，共青团围绕中心服务大局能力更加全面。广泛组织动员各级团组织实施“六大行动”，各级团组织持续推进蜜蜂养殖等各类规模产业28个；争取青年发展基金会资金340万元，开展“希望工程”“建档立卡儿童资助计划”等项目直接资助600多人；争取各类社会资金100多万元，开展“青春微公益”等捐赠活动，圆梦“微心愿”2000多个，积极发动联系青联等组织深入农村开展支农支教、产业对接、结对帮扶；积极开展“团团大集”消费扶贫活动，积极对接省青企协，为扶贫企业牵线搭桥，签订香菇木耳购买协议每年50万元。开展宁商互访交流20多次，争取南京资助物资200多万元。成立商洛市青企协，开展青年企业家投身脱贫攻坚行动，在江山村探索发展光伏发电、食用菌养殖、养蜂等产业，实现贫困户年增收4000多元。

（五）助推“四城联创”，共青团桥梁纽带作用更加凸显。组织开展植绿护绿实践活动120多场次，通过微信、微博等新媒体手段开展创卫创园创森创文宣传40多期。与市机关事务局、市体育运动中心联合举办“低碳上下班，绿色环保行”活动。印发《关于做好2018年度陕西省青少年环境保护资助项目申报工作的通知》。市级新成立青年志愿者协会4个，各县（区）成立青年志愿者协会7个，注册青年志愿者5000多人。印发《2018年度“学雷锋”青少年志愿服务活动的实施方案》，2018年全市共建成青春驿站61个，全市孵化注册青年志愿者协会10个，青年志愿服务组织120多个，注册青年志愿者5000多人，开展志愿服务240多场次，开展青少年权益宣传教育活动185期，推进“青少年维权岗”创建15个，“红领巾法学院”创建13个。

（六）发挥“全团带队”优良传统，少先队工作全面推进。全市举办少先队辅导员培训班19场次1425人，7县（区）少先队专项经费全部列入财政预算，306名大队辅导员落实了副校级待遇，镇中心校以上学校均建设了标准化队室，开展教育活动1621场次，商洛4名辅导员在2018年度陕西省少先队活动展示中胜出并获评“陕西省教学能手”称号。开展情暖童心“城乡手拉手 脱贫奔小康”等活动。联系中国青少年发展基金会等爱心组织为3900名贫困儿童捐资共计230万元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有2个，具体单位名称如下：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政6人，事业6人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，增减变化的主要原因如下：

（1）本年度我单位收入总计 346.65万元,其中:年初结转资金131.82万元,本年收入214.83万元。总体相较于上年的584.42元，减少237.77万元，减少40.68%，主要原因为省、市拨款项目资金减少、纳入本年管理的年初结余资金减少。

（2）本年度我单位支出总计346.65万元，其中：本年支出301.77万元，年末结转资金41.91万元, 结余分配2.98万元。总体相较于上年减少237.77万元，减少40.68%，主要是本年支出减少58.25万元，年末结余资金减少180.01万元。主要原因是西部计划志愿者人数减少、单位开展活动减少，支出减少。另外年末财政收回部分结余资金。

2、本年度收入构成情况（可采用图表进行辅助说明）。

（1）公共预算财政拨款收入179.74万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）上级补助收入0元。

（3）事业收入0元。

（4）经营收入0元。

（5）附属单位上缴收入0万元。

（6）其他收入35.09万元。

（7）年初结转和结余131.82万元。

本年收入构成图（单位：万元）

3、本年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）。

（1）基本支出220.49万元，主要是为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：行政运行（本级）支出149.73万元，事业运行（下属单位）支出70.75万元。

（2）项目支出81.28万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出等。其中：其他支出4.89万元，一般行政管理事务支出76.39万元。主要用于西部计划志愿者和团属活动支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，并分析增减变化的原因。

（1）本年财政拨款收入总计266.42万元，其中年初财政拨款结转和结余86.68万元，本年收入179.74万元。总体相比上年减少13.96万元，减少4.97%，为财政拨款项目支出收入减少，主要原因是市级财政统一削减项目经费。

本年财政拨款支出266.42万元，其中本年支出242.96万元，年末财政拨款结转和结余23.46万元。总体相比上年减少31.05万元，减少10.43%，主要原因是财政收入结余资金导致年末结余减少；西部计划志愿者人数减少，减少生活补助及养老保险等费用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。

2018年度我单位一般公共预算财政拨款支出242.96万元。其中行政运行132.4万元，主要是为本级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费和公用经费；一般行政管理事务41.8万元，其他支出4.89万元，主要用于项目支出；事业运行63.87万元，主要用于下属事业单位人员经费和公用经费。按政府功能分类科目支出具体如下：

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

2018年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出196.27万元。其中人员经费支出180.24万元，主要用于职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费等支出；公用经费16.03万元，主要用于日常办公费、印刷费、差旅费、会议费、招待费、劳务费、工会经费和其他交通费用等支出。按人员经费和公用经费情况说明如下：

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本部门政府性基金年收入支出总计0万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国出境费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2018年度“三公”经费支出比上年减少0.11万元，降低100%，其中：接待费比上年减少0.11万元，降低100%，主要是严格控制各项支出，本年无接待工作。

2018年度“三公”经费支出比当年预算减少0.55万元，主要是接待费比当年预算减少0.55万元，降低100%，主要是严格控制各项支出，本年无接待工作。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年减少0万元，比当年预算减少0万元。原因是无此工作安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 比上年减少0万元，比当年预算减少0万元。主要是已经完成车改，无此项费用。

(3)公务接待费支出情况。2018 年我部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年减少0.11万元，降低100%，比当年预算减少0.55万元，降低100%，主要是严格控制各项支出，本年无接待工作。

2.培训费支出情况。

培训费支出0.08万元，比上年减少0.13万元，降低61.90%，主要是厉行节约，严格控制培训支出；比当年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是公务员网络培训费支出。

3.会议费支出情况。

会议费支出2.12万元，主要是工作会议和业务会议支出，比上年减少1.14万元，降低34.97%，主要是年度工作会议、五四报告会等会议；比当年预算减少0.38万元，降低15.2%，主要原因是精简压缩会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

本年度我机关及下属单位日常公用经费支出16.03万元，主要为办公费、差旅费、会议费、培训、办公费、其他交通费用、工会经费等支出。比上年减少2.72万元。主要原因是差旅费、其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门及所属单位拥有公务车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。