一、部门主要职责

（一）参与市委、人大、政府、政协以及部门活动，对重大事务进行政治协商。

（二）向社会相关部门派驻监督员参与民主监督。

（三）通过调研报告、政协提案、社情民意等形式参政议政。

（四）利用自身优势进行社会服务，为提高全民健康水平和人口素质，促进教育发展和科技进步，推进医疗卫生事业改革发展和生态文明建设，促进社会安定团结贡献力量。

（五）承担农工党陕西省委交办的有关事项 。

（六）承担中共市委交办的有关事项。

二、2018年度部门工作完成情况

经对照主要工作职责和2018年度市委统战部制定的考核任务已全部完成，被考核为良好等次。

三、部门决算单位构成

说明：中国农工民主党商洛市委员会为一级决算单位，无下属单位。中国农工民主党商洛市委员会机关内设2个机构:一是办公室，负责机关政务、事务工作；二是综合工作部（参政议政部），负责组织、宣传、参政议政和社会服务工作。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员4人，其中行政4人。无单位管理的离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计83.12万元，比上年增长12.65万元，主要是其他收入较上年增加；本年度支出总计74.07万元，比上年增长3.71万元，主要是公用经费增加。

2、本年度收入总计83.12万元，其中：财政拨款收入56.39万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入26.73万元。

3、本年度支出总计74.07万元，其中：基本支出74.07万元、项目支出0万元、上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入总计56.39万元，比上年减少13.98万元，主要是本年度财政预算减少；本年度支出总计56.5万元，比上年减少13.86万元，主要是本年度财政预算减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出总计56.5万元，其中：2012801民主党派及工商联事务—行政运行支出56.5万元。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计56.5万元，其中：人员经费50.83万元、公用经费5.67万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支决算，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算0万元，支出0万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与上年持平。

2、培训费支出0万元，比上年减少1.23万元，本年无培训费支出；与当年预算0万元持平。

3、会议费支出3.65万元，比上年减少0.98万元，主要是压缩会议规模；与当年预算3.65万元持平。

六、2018年部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

本年度机关运行经费5.67万元，比上年减少10.86万元，主要是财政拨款列支的日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门及所属单位共有公务车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。