一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟订全市交通运输发展规划和交通运输行业政策，研究起草相关规范性文件；负责开展依法行政和法制工作；指导全市公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（2）组织拟定全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施；指导全市邮政行业管理工作。

（3）承担全市道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（4）承担全市水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及市级财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；依照有关规定拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（6）承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市公路路网运行监测和协调，承担交通运输国防动员有关工作。

（8）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，承担相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）承办市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

商洛市交通运输局内设科室有：办公室、公路科、运管科、财审科、人事教育科、监察室、市交通战备办公室。

2019年纳入预算下属单位两家为: 商洛市交通建设工程质量监督站、商洛市农村公路管理处

二、2018年度部门工作完成情况

今年以来，全市交通运输工作在市委、市政府的正确领导下，在省厅省局的精准有力指导下，在省厅及市直部门单位的大力支持下，紧紧围绕年度目标任务，坚持以脱贫攻坚为总揽，以办好人民满意交通为目标，牢牢扭住交通脱贫、重点项目建设、行业质量安全监管等重点工作，凝心聚力、克难攻坚，砥砺奋进，交通建设完成投资37.22亿元，占年度任务的134.4%，超额完成了年度工作各项目标任务。

（一）聚力打好交通脱贫攻坚战。系统上下围绕全市脱贫攻坚大局，聚焦精准扶贫、精准脱贫这条主线，紧扣1007个项目2253.4公里建制村通畅、“油返砂”整治、深度贫困村通村通组建设任务，举全局之力、再添工作措施，进一步强化思想认识，严格责任落实“三举措”，全面打赢年度脱贫攻坚战役。一是加强脱贫攻坚领导和指挥调度，组建了领导包县区工作专班，干部包项目技术服务队，采取分类指导、交叉、压茬统筹推进工作方法，加快推进交通脱贫项目建设进度。二是强化督查检查，对县区交通脱贫任务工作进展情况采取周上报进度、月督导检查、季点评通报的方式，实施建设推进全程跟踪管理，督促各责任主体认真履职尽责，推动目标任务落到实处，确保了整体工作指导精准、督导有力、推进有效。三是全市最后501公里建制村通畅工程8月底全面完成，实现了100%建制村通畅目标；通村公路“油返砂”整治972.5公里年度任务10月底全面完成；深度贫困村通组公路772.7公里12下旬全面完成，其中当年退出村238.9公里10月底全部完成；全市389个脱贫退出贫困村、镇安整体脱贫摘帽县交通脱贫验收认定工作11月底完成，并上报省厅和市政府，下发到县区和镇村。

(二)重点项目建设加快推进。今年我们把推进项目建设的重点放在着力解决地方配套建设资金不足、砂石料紧缺、土地林地手续办理难等突出问题上，取得了良好效果，交通建设投资累计完成37.22亿元，占年度投资计划的104.6%。全力做好全省首个省市共建项目水阳高速公路征地拆迁和环境保障工作，市县两级累计投入征迁资金9.6亿元，项目11月上旬已完成交工验收，本月内前通车营运，为全省推行省市共建高速公路创出成功经验。干线公路完成投资9.6亿元，占年度计划的103.23%，其中S307柞水小岭梁隧道正式通车运营、G242洛南至商州公路黄沙岭隧道贯通，G344保安至霸源、G242商洛城区过境等7个公路项目按计划建设；农村公路完成投资18.02亿元，占年度计划的108.34%，其中结转项目全部建成、今年计划项目全部开工；商山物流公铁联运项目铁路专线及货场基础工程基本建成，洛南、丹凤二级客运站主体完工。

（三）项目前期工作成效明显。为加快推进省厅下达我市“十三五”后期4个高速公路前期工作，市政府成立了市高速公路前期工作和建设协调领导小组，组建了市高速公路前期办和项目办，筹措项目前期费用6700万元。目前，丹宁高速丹凤至山阳段完成初步设计报审稿及规划选址、维稳评估、土地预审等11项手续，争取新开发银行绿色交通贷款4亿美元。洛卢高速洛南至陕豫界段完成工可修编和前期咨询服务采购，丹宁高速镇安至宁陕段完成工可报告初稿，榆商高速华阴至洛南段完成工可报告修编。国省干线公路方面，完成了G344洛南县城至古城、G345镇安北城隧道群及引线等9个项目的工可研审查或评审，其中G211柞水县大坪至营盘公路等5个项目完成施工图设计审查。

（四）行业管理水平不断提升。深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”重要批示指示、省政府《意见》和全省现场推进会精神，着力加强公路养管、运输服务和质量安全监管。一是市政府下发了《商洛市加快推进“四好农村路”建设的实施意见》，重点抓了镇安、山阳县2个省级示范县和10个市级示范镇创建工作，市级初验已经完成，正申请省级验收。落实“现个纳入”，做好养管保障，创建“美丽乡村路”11条195.3公里。二是全面加强干线公路养护管理，深入开展联合治超行动，加大路容路貌整治，及处治路面病害，完成公路大中修62.65公里、水毁修复4911延米，创建“美丽干线”公路144.25公里，辖区路段均达了“五无”目标。三是深刻吸取镇安“4.10”危运车辆爆炸、京昆高速“8·10”特别重大道路交通等事故教训，扎实开展了安全生产“百日行动”、道路运输“三项攻坚行动”及交通建设项目施工质量安全专项整治行动，先后排查安全隐患22503处，已完成整改4033处，确保了全市道路安全畅通和行业的安全稳定。四是强化运输市场日常监管，严厉打击非法营运“黑车”，深化市区公交车、出租车诚信文明服务星级创建活动，不断增强运输服务保障能力。完成客运量3301万人次，客运周转量195831万人公里，货运量3629万吨，客货运输周转量同比增速7.3%。

（五）行业改革力度不断加大。一是建立完善农村公路镇办养管机构，积极推进“水毁保险”和“路长制”制度，目前商州、山阳、镇安3县区与人保财险签订了灾毁保险协议，商南、山阳、丹凤、镇安4县推行了“路长制”。二是深入推进商洛市区公交车运营体制改革，《改革方案》已报请市政府常务会议审定，积极推进网约车平台同建设，信息平台安全等级通过保护认证和数据对接，现正申请交通运输部进行连通性测试和线上审核认定。三是推行货运车辆检验检测两检合一，公路、道路、航运行政许可实现统一审批，营商环境进一步优化。四是加大汽车维修、建设工地扬尘、尾气排放、水源地污染治理力度，扎实抓好中、省环保督察反馈问题整改和秦岭生态环境突出问题专项整治，共排查梳理问题8个，逐个制定整改方案，建立整改台账，目前已整改经销号6个，2个问题已整改完成，正在申请审核验收。

（六）新时代机关党的建设不断加强。全面学习贯彻落实党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，认真开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育教育，“两学一做”学习教育常态化制度化深入推进，党员干部“四个意识”“四个自信”不断增强。全面整改落实市委巡察和省委市作风纪律检查反馈的意见和问题，纪律作风整改落实和廉政建设长效机制建设不断完善，班子建设和干部队伍担当负责，团结务实，勤勉干事工作氛围更加浓厚。人大建议、政协提案和12328交通服务热线平台、12345便民热线综合服务平台转办事项办理率达到100%、满意率达98%以上。突出意识形态和交通信息宣传，扎实推进“五城联创”创建工作，机关市级文明单位、星级客运站、文明路段、文明班线、文明客车创建活动效果良好，交通运输行业文明程度和社会满意度进一步提升。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有3个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	商洛市交通运输局（机关）
2	商洛市交通建设工程质量监督站
3	商洛市农村公路管理处

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门（单位）人员编制64人。其中，行政编制16人，事业编制50人；本部门实有人员55人。其中，行政21人，事业34人。单位管理的离休人员1人（仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员）。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

本年度收入13,096.18万元，较上年收入6,485.76万元增加6,610.42万元，主要原因为新增山柞高速拆迁及环境保障资金；本年度支出13,107.75万元，较上年支出6,493.77万元增加6,613.98万元，主要原因为新增山柞高速拆迁及环境保障资金。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入13,096.18万元。

（1）公共预算财政拨款收入12,940.68万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金96.50万元。

（3）事业收入0万元。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入59.00万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，其中危化品警示标志牌建设费50.00万元，交战办经费5.00万元及创园奖金、一级路建设奖金4万元。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出13,107.75万元。

（1）基本支出636.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出583.00万元，日常公用经费53.36万元。

（2）项目支出12,471.39万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般公共服务支出6.00万元，节能环保支出30万元，城乡社区支出362.84万元，交通运输支出7,014.55万元，其他建设支出5,058.00万元。

（3）经营支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

本年度财政拨款收入13,037.18万元，较上年收入6,412.87万元增加6,624.31万元，主要原因为新增山柞高速拆迁及环境保障资金；本年度财政拨款支出13,037.18万元，较上年支出6,412.87万元增加6,624.31万元，主要原因为新增山柞高速拆迁及环境保障资金。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款收入12,940.68万元，其中：一般公共服务支出（201）6.00万元，节能环保支出（211）30.00万元，城乡社区支出（212）324.34万元，交通运输支出（214）7,580.34万元，其他建设支出5,000.00万元。

编制单位：商洛市交通运输局（汇总）		,, 单位:万元
项目		本年支出合计
功能分类科目编码	科目名称
合计		12,940.68
201	一般公共服务支出	6.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00
211	节能环保支出	30.00
21199	其他节能环保支出	30.00
2119901	其他节能环保支出	30.00
212	城乡社区支出	324.34
21203	城乡社区公共设施	324.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	324.34
214	交通运输支出	7,580.34
21401	公路水路运输	6,728.59
2140101	行政运行	624.99
2140102	一般行政管理事务	2.00
2140104	公路建设	5,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,101.60
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	691.75
2140401	对城市公交的补贴	371.01
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	320.74
21406	车辆购置税支出	160.00
2140699	车辆购置税其他支出	160.00
229	其他支出	5,000.00
22999	其他支出	5,000.00
2299901	其他支出	5,000.00

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出624.99万元,其中人员经费571.63万元,公用经费53.36万元.

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入96.50万元，比上年0万元增长96.50万元，原因为上年无政府性基金收入.

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算1.22万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.22万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公经费”支出总计为0.79万元，其中因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费0.79万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

“三公经费”支出较上年0.79万元持平， 其中因公出国（境）费用支出 0万元，与上年支出0万元相比无变化，公务接待费0.79万元较上年0.79万元持平，公务用车购置及运行维护费0万元较上年0万元一样。

“三公经费”支出0.79万元与当年预算1.22万元对比，节约0.43万元，节约的原因是厉行节约，压缩招待费开支。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年增、减0万元情况，原因为本年度无出国安排。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，比上年增、减0万元，原因为商洛市交通运输局无公务用车，商洛市交通建设工程质量监督站、商洛市农村公路管理处无公务用车预算。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待4批次，29人次，支出0.79万元，比上年增、减0万元，原因为厉行节约,压缩招待费开支。

2、培训费支出情况。

培训费支出0.45万元，较上年2.12万元减少1.67万元，原因是2017年统一开展交通质量监督规范化业务培训支出,本年无此安排。培训费支出当年预算0万元，培训费实际支出0.45万元，原因是购公务员培训学习卡。

3、会议费支出情况。

会议费支出1.20万元，较上年0.37万元增加0.83万元，原因是当年增加全市质量安全工作会议会议费。会议费当年预算2.50万元，会议费实际支出1.20万元，节约1.30万元，原因是厉行节约，控制会议次数、规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

本部门日常公用经费支出53.35万元，较上年172.26万元减少118.91万元，减少的主要原因是2017年付各县区路产恢复、维护费104.21万元，2018年无此项支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门及所属单位拥有公务车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套），单价50万元以上的设备1台（套）。2018年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。