一、部门主要职责

根据部门三定方案，商洛市人民政府办公室关于印发《商洛市卫生和计划生育局（市爱国卫生运动委员会办公室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（商政办发〔2015〕89号）部门主要职责是：

（一）贯彻执行中省市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责开展依法行政和法制工作；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件；负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；组织制定国家基本药物目录外我市药品增补目录，制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施，提出市内国家基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实《人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实；组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设；组织卫生和计划生育对外交流与合作。

（十五）指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）制定全市爱国卫生工作规划并组织实施；协调指导卫生城市、卫生县城、卫生村镇和卫生先进单位创建活动；组织开展城乡病媒生物防制活动；实施农村改厕和城乡环境卫生综合治理工作，提高城乡卫生水平，改善城乡人居环境。

（十七）指导市保健局做好全市干部保健工作。

（十八）承担市人口和计划生育相关协调机构日常工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

原商洛市卫生和计划生育局有10个内设机构。党政办公室，项目资金管理科，法制科，疾病预防控制科，医政医管科，基层卫生与健康服务科，中医药管理科，宣传与信息化科，计划生育基层指导科，计划生育家庭发展科。

根据市委、市政府机构改革方案，本部门2019年拟市将老龄委和市卫计局职能整合组建商洛市卫生健康委员会，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门主要工作完成情况：

（一）深化医改稳步推进。以分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等五项基本制度建设为重点，深入推进国家综合医改试点和城市公立医院改革试点，持续改善群众就医感受，群众“看病难、看病贵”问题得到有效缓解。全市县域内就诊率达为91.66%，基层医疗机构首诊率达到69.4%。 一是着力控制医疗收费不合理增长。通过抓准入管理、公示监督、医保监管、医院管理、奖惩兑现，全市公立医院医药费用增长幅度控制在10%以内，药占比控制在35%左右，医疗服务收入占比明显提高，公立医院收入结构持续优化。二是有效控制药品价格虚高。全面落实网上采购，全面推行药品和医用耗材“两票制”，累计采购药品925个品规。市直5家公立医院组建了采购联合体，启动实施了首批大输液类常用药品带量议价采购。三是现代医院管理制度基本建立。确定3家城市公立医院、7家县级公立医院开展现代医院管理制度试点。选择市中心医院和7家县区医院开展薪酬制度改革试点。5家城市公立医院规范执行《陕西省医疗服务项目价格（2017版）》，进一步降低了群众看病就医负担。四是基本医疗保障制度巩固完善。建立健全以基本医保为主，城乡居民大病保险为辅，民政医疗救助为补充的新型医疗保障体系，推进支付制度改革，规范诊疗行为，提高综合保障能力。新农合、城镇居民筹资标准分别提高到650元、690元，镇办医疗机构住院报销比例提高到90%，县级医疗机构住院报销比例提高到75%，群众住院医药费用得到了有效保障。

（二）计划生育服务管理转型有效推进。全面二孩政策稳步实施，出生人口性别比综合治理工作成效显著，计生优质服务水平提升，流动人口均等化服务全覆盖，为计生特困家庭开通了就医绿色通道，人口计划全面完成。全年共出生人口25648人,人口出生率为10.46 ‰，自增率4.16‰，政策外多孩率1.33%，出生人口性别比为103。建成危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心各6个，孕产妇死亡率控制在22/10万以内,婴儿死亡率下降到12‰以下。

（三）爱国卫生运动取得历史性突破。举全系统之力，做好创国卫攻坚战、暗访检查、技术评估等一系列工作。9月底，国家卫生城市病媒生物防制工作顺利通过省级单项考核；2017-2019周期9个国家卫生镇创建镇的病媒生物防制工作完成市级单项考核；全市爱卫会扩大会暨农村爱国卫生现场会圆满召开；年度共创建省级卫生镇3个，市级卫生镇2个，爱国卫生运动取得了历史性进展。健康细胞建设取得较好进展。

（四）公共卫生服务能力明显增强。以控制因病致贫增量为目标，加大重点传染病防控力度，积极落实专病专防策略，重点传染病的发生流行得到有效遏制。全市未发生甲乙类传染病暴发疫情，乙肝、艾滋病、麻疹、布病、狂犬病等传染病较上年发病率有所下降，全市已连续40年无白喉病例，连续25年无脊髓灰质炎病例。

（五）健康扶贫助力脱贫攻坚。一是提高就医保障。贫困人口100%参加新农合和大病保险，“四重保障”制度进一步完善，县域内医疗机构不交押金实行“先诊疗、后付费”。全年共报销贫困人口患者70.1万人次49096.33万元，其中住院报销11.67万人次46680.5万元，报销比例85.84%，较非贫困人口提高了21.2个百分点。二是改善就医条件。全市投入4034万元对388个退出村村卫生室进行了标准化建设。三是强化对口帮扶。省内外13家三级医院与我市15家县级二级医院确定了帮扶关系，市内20所县级医疗机构对口帮扶21所镇卫生院。开展宁商医疗协作，加强互动交流。四是加大救治力度。对所有在册贫困人口每年免费开展1次健康体检，对高危人群和普通慢病患者实施分类管理。目前11种大病患者1788人，已救治1730人，救治率96.76%。农村贫困人口签约服务48.6万人，签约率100%。

（六）医疗服务能力不断提升。卫生资源持续增长，全市开放床位数达到13047张，执业医师（含助理）数达到4362人，注册护士数达到5153人。服务能力不断提升，开展了“进一步改善医疗服务行动计划”，人民群众的就医获得感进一步改善。市中心医院通过三级甲等综合医院评审，创建“平安医院”示范单位15个。无偿献血量达6.8吨。加强人才队伍建设，实施住院医师规范化培训49人，引进硕士以上专业人才15名，为县及县以下医疗卫生机构招聘专业技术人才384人。开展全科医生转岗培训30人。中医药服务能力不断提高，实施基层中医药服务能力提升工程，商南、山阳、柞水等3个县创建全国基层中医药先进单位通过国家验收，建成89个镇办卫生院中医馆。项目建设推动发展加快，争取中央和省级投资项目8个，争取中央和省预算内资金2.1亿元。市妇幼保健院扩建搬迁及市中心医院扩建工程正在积极推进，市精神病院即将开业运营，商洛国际医学中心主体工程竣工封顶。

（七）法治建设和卫生计生行风建设持续加强。全面推进“放管服”改革，共承接省级下放事项10项，下放县区6项。计划生育办证系统开通运行，办证系统应用已服务群众36233人，办理各类业务23685件。持续深入推进卫生计生重点问题专项整治，落实“双随机、一公开”监管制度，全年完成国抽双随机已发放任务584个，查办各类案件144件。加强医疗卫生行风建设“九不准”，健全“三调解一保险”医疗纠纷预防和处置机制，严厉打击涉医违法犯罪，查处非法行医案件76起，查办传染病防治类案件54件。助力秦岭生态环境保护区专项整治，检查公共场所经营单位238家，共下发卫生监督意见书126份，其中发现无卫生许可证经营单位55家，已责令停止经营活动。加快推进信用体系建设，营造卫生计生领域优良信用环境。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有12个，包括：

序号	单位名称
1	商洛市卫生和计划生育局（机关）
2	商洛市计划生育执法监察支队
3	商洛市流动人口计划生育管理办公室
4	商洛市计划生育协会
5	商洛市爱卫办
6	商洛市医疗事故鉴定办
7	商洛市合疗办
8	商洛市医改办
9	商洛市疾病预防控制中心
10	商洛市卫生计生执法支队
11	商洛市中心血站
12	商洛市妇幼保健计生服务中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制252人，实有220人，其中行政编制36人，实有36人；事业编制216人，实有184人。我局管理的离退休人员共26人，已移交养老中心管理。

序号	单位名称	单位 性质	经费管理形式	编制人数			实有人数
				合计	行政	事业
1	商洛市商洛市卫生和计划生育局（机关）	行政	全额	33	33		33
2	商洛市计划生育执法监察支队（机关）	参公事业	全额	5		5	5
3	商洛市流动人口计划生育管理办公室（机关）	参公事业	全额	5		5	5
4	商洛市计划生育协会	参公事业	全额	6		6	5
5	商洛市爱卫办	行政	全额	3	3		3
6	商洛市医疗事故鉴定办（机关）	参公事业	全额	3		3	3
7	商洛市合疗办（机关）	事业	全额	4		4	4
8	商洛市医改办（机关）	事业	全额	3		3	3
9	商洛市疾病预防控制中心	事业	全额	68		68	55
10	商洛市卫生计生执法支队	参公事业	全额	29		29	24
11	商洛市中心血站	事业	定补	57		57	52
12	商洛市妇幼保健计生中心	事业	全额	36		36	28
合计				252	36	216	220

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入合计 93848.56 万元，其中：年初结转和结余资金 6290.11万元，用事业基金弥补收支差额2218.36万元，本年收入85340.09万元。较上年增加 7236.55 万元，增长8.35%，主要是基本支出人员经费增加2585.38万元，项目经费增加4651.17万元。增加的主要原因是人员的正常调薪及社保缴纳增加、公用经费增加，以及开展专项业务经费增加。

（2）2018 年度本年支出合计93848.56万元，其中本年支出87693.71万元，年末结转和结余6127.52万元，结余分配27.33万元。较上年增加 7236.55 万元，增长8.35%，主要是基本支出人员经费增加2585.38万元，项目经费增加4651.17万元。增加的主要原因是人员的正常调薪及社保缴纳增加、公用经费增加，以及开展专项业务经费增加。

2.本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计93848.56万元，其中：年初结转和结余资金6290.11万元，占总收入的6.70%； 用事业基金弥补收支差额2218.36万元，占总收入的2.36%；财政拨款11412.75万元，占总收入的12.16%；政府性基金财政拨款0万元，占总收入的0%；事业收入71528.19万元，占总收入的76.22%；其他收入2399.15万元，占总收入的2.56%。

3.本年度支出构成情况

2018 本年支出合计93848.56万元，其中：基本支出79579.35万元，占总支出的84.8%。是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出8114.36万元。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是公立医院、重大公共卫生专项、计划生育事务专项支出；年末结转和结余6154.85万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年度财政拨款收入总计17272.05万元，其中：年初结转和结余资金5859.3万元，本年收入11412.75万元。比上年增加4639.42万元,主要原因是基本支出人员减少160.11万元，公用经费支出增加631.46万元，项目经费增加4630.48万元。

（2）2018 年度本年支出总计17272.05万元，其中：本年支出11875.17万元，年末财政拨款结转和结余5396.88万元。比上年增加4639.42万元，主要原因是基本支出人员减少160.11万元，公用经费支出增加631.46万元，项目经费增加4630.48万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出11875.17 万元，按支出功能科目分，包括：

医疗卫生与计划生育支出11710.89万元，主要是单位基本运行支出、履行医疗机构职责的业务支出以及医疗卫生与计划生育项目支出；

其他支出（2299901）164.29万元。

							单位: 万元
项 目		本年支出合计	基本支出					项目支出
			小计	人员经费		日常公用经费
合计		11,875.17	4,144.20	2,801.69		1,342.50		7,730.97
210	医疗卫生与计划生育支出	11,710.89	4,104.21	2,801.70		1,302.52		7,606.69
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	902.86	722.56	652.55		70.01		180.30
2100101	行政运行	722.56	722.56	652.55		70.01		0.00
2100102	一般行政管理事务	152.55	0.00	0.00		0.00		152.55
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	27.75	0.00	0.00		0.00		27.75
21002	公立医院	3,461.18	1,415.34	599.16		816.18		2,045.85
2100201	综合医院	1,890.80	604.46	453.28		151.18		1,286.35
2100202	中医(民族)医院	145.88	145.88	145.88		0.00		0.00
2100203	传染病医院	5.00	5.00	0.00		5.00		0.00
2100206	妇产医院	300.00	0.00	0.00		0.00		300.00
2100208	其他专科医院	111.00	60.00	0.00		60.00		51.00
2100299	其他公立医院支出	1,008.50	600.00	0.00		600.00		408.50
21004	公共卫生	3,917.38	1,772.25	1,481.66		290.60		2,145.13
2100401	疾病预防控制机构	1,334.19	786.19	650.31		135.89		548.00
2100402	卫生监督机构	318.55	308.55	288.98		19.57		10.00
2100403	妇幼保健机构	288.32	188.32	170.25		18.07		100.00
2100406	采供血机构	520.86	350.86	350.86		0.00		170.00
2100407	其他专业公共卫生机构	32.33	32.33	21.26		11.07		0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.15	10.00	0.00		10.00		8.15
2100409	重大公共卫生专项	900.13	36.00	0.00		36.00		864.13
2100499	其他公共卫生支出	504.85	60.00	0.00		60.00		444.85
21006	中医药	30.00	30.00	0.00		30.00		0.00
2100699	其他中医药支出	30.00	30.00	0.00		30.00		0.00
21007	计划生育事务	3,399.47	164.06	68.33		95.73		3,235.41
2100716	计划生育机构	0.06	0.06	0.00		0.06		0.00
2100717	计划生育服务	1,733.05	0.00	0.00		0.00		1,733.05
2100799	其他计划生育事务支出	1,666.36	164.00	68.33		95.67		1,502.36
229	其他支出	164.29	40.00	0.00		40.00		124.29
22999	其他支出	164.29	40.00	0.00		40.00		124.29
2299901	其他支出	164.29	40.00	0.00		40.00		124.29

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4144.2 万元，其中：人员经费 2801.69 万元，公用经费 1342.5 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
合计		4,144.20	2,801.69	1,342.50
301	工资福利支出	0.00	2,732.88	0.00
30101	基本工资	0.00	1,333.81	0.00
30102	津贴补贴	0.00	302.96	0.00
30103	奖金	0.00	77.67	0.00
30107	绩效工资	0.00	308.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	360.24	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	35.05	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	114.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	17.46	0.00
30113	住房公积金	0.00	158.15	0.00
30114	医疗费	0.00	3.20	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	21.33	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,342.50
30201	办公费	0.00	0.00	37.07
30202	印刷费	0.00	0.00	12.26
30203	咨询费	0.00	0.00	5.25
30204	手续费	0.00	0.00	0.11
30205	水费	0.00	0.00	82.30
30206	电费	0.00	0.00	75.89
30207	邮电费	0.00	0.00	10.36
30208	取暖费	0.00	0.00	88.18
30209	物业管理费	0.00	0.00	43.16
30211	差旅费	0.00	0.00	26.45
30213	维修（护）费	0.00	0.00	275.99
30215	会议费	0.00	0.00	3.18
30216	培训费	0.00	0.00	6.42
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.75
30218	专用材料费	0.00	0.00	337.83
30226	劳务费	0.00	0.00	17.45
30227	委托业务费	0.00	0.00	9.60
30228	工会经费	0.00	0.00	13.16
30229	福利费	0.00	0.00	23.30
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	10.45
30239	其他交通费用	0.00	0.00	136.74
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	125.60
303	对个人和家庭的补助	0.00	68.81	0.00
30301	离休费	0.00	21.22	0.00
30304	抚恤金	0.00	22.99	0.00
30305	生活补助	0.00	11.45	0.00
30309	奖励金	0.00	9.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	4.08	0.00

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.17万元，其中：因公出国出境费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费2.17万元。比上年决算增加2.17万元，增长100%，增长的原因是公务接待费增加。

2018年当年预算“三公经费”支出2.5万元，其中：因公出国出境费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费2.5万元。2018年“三公经费”决算比当年预算减少0.33万元，降低13%，减少的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年减少0万元。比上年决算无增减变化，比当年预算无增减变化。原因是无此项工作安排；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车购置费与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出0万元, 与上年相比无增减变化，主要是公务车辆改革。

(3)公务接待费支出情况。2018 年我部门公务接待16批次，290人次，支出2.17万元，比上年增加2.17万元，主要是疫苗舆情事件方面来访增加；比当年预算减少0.33万元，主要原因是我委疫苗舆情事件增加相应的费用。

2.培训费支出情况。培训费支出6.05万元，主要是开展健康扶贫、公共卫生等业务培训，比上年减少0.61万元，减少10%，主要原因是多项业务培训进行优化组合。

3.会议费支出情况。会议费支出14.28万元，主要是疫苗舆情事件处置工作会议和健康扶贫业务会议支出，比上年减少10.71万元，降低58%，主要是厉行节约，严格控制会议次数及规模；比当年预算增加10.94万元，主要原因是疫苗舆情事件处置会议费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出1342.5万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比上年增加 711.04 万元，增长88.81 %，增加主要原因是扶贫工作、疫苗舆情事件处置、工会经费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门及所属单位拥有公务车辆56辆；单价20万元以上的通用设备12台（套）；单价 50万元以上的专用设备49台（套）。2018 年当年购置车辆0辆；购置单价 20 万元以上的通用设备1 台（套）；购置单价 50万元以上的专用设备9台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。