一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责。

（一）执行党和国家关于档案工作的方针政策，监督档案工作法规和规章制度的实施。（二）对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。（三）对全市档案馆库三级投资修建、改造工作进行协调并实施监督、指导。（四）负责制定全市档案人员的培训规划，做好业务培训和专业教育工作；负责档案专业职务评审的组织实施及本部门的技术职务聘用工作。（五）集中统一管理市直机关单位的重要档案资料；保守党和国家秘密、维护档案的完整和安全；积极提供档案、资料，为我市现代化建设服务。（六）组织档案科学技术研究，并对新的科研成果进行推广应用；建立全市档案资料目录中心；推进档案工作的科学化、规范化管理。（七）负责本馆档案史料的编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作。（八）负责全市档案宣传工作，办好档案专业刊物；组织市内外区域档案协作活动，指导全市档案学会工作。（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

2、机构设置。

局（馆）共有内设机构 5个，分别是：办公室、业务指导科、保管利用科、编研著录科、现行文件阅览中心。

二、2018年主要工作任务

1、切实抓好珍贵实物档案抢救征集工作。市县区充分创造条件、利用条件加大档案抢救力度。根据陕西省档案局《关于组织申报2018年度国家重点档案抢救和保护补助费项目的通知》要求，2018年，我馆拟再征集一批珍贵实物档案进馆。目前已经和社会多位收藏者达成意愿，只要征集费用到位，就可将这些档案资料征集进馆保存利用，为更好地发挥“八大教育基地”的作用提供强有力的保障。征集这部分珍贵实物需档案抢救和保护补助费20多万元。

2、加大档案资源接收工作力度。以国家档案局9号令及《意见》（中办、国办[2014]15号）为引领，强化措施，争取资金，加大档案接收力度，丰富、优化馆藏。2018年，市档案馆尽最大努力接收2007年前的市直部门档案；加大民生档案接收力度，突出“全”和“新”，做到应建尽建、应归尽归、应收尽收，实现档案资源体系对民生、对社会的“全覆盖”。加强“三重一大”项目档案登记、业务指导、检查验收工作。市局制定《档案接收10年规划》和当年接收计划。

3、抓好全市精准扶贫和农业农村档案工作。2018年，认真做好精准扶贫档案的安全、规范及科学管理工作，我局将派业务骨干积极指导各县区，确保精准脱贫档案收集齐全，整理规范，保管安全。继续抓好35个农业农村档案工作示范点，加强乡村档案室规范化建设。

4、巩固深化档案开发和利用工作。最大程度地满足人民群众的需求是我们档案利用工作的出发点。要突出“活”，主动地用各种形式和渠道开发档案资源，把档案用活，并让广大人民群众非常方便地利用到档案，实现档案利用量的扩大和质的提升。2018年，我局还要积极争取资金，进一步完善档案利用工作机制，充分发挥档案的服务功能，服务社会、服务群众。

5、进一步加强档案法制建设工作。认真宣传贯彻国家档案局2017年新颁布的《纸质档案数字化规范》、《电子档案管理系统基本功能规定》《企业数字档案馆（室）建设指南》等12项行业标准，继续深入落实《归档文件整理规则》等重点部门规章。按照《档案执法监督检查工作暂行规定》，采取“双随机、一公开”进行档案执法检查，做到市县区档案执法全覆盖，不断提升依法行政工作能力和水平。开展以贯彻《商洛市市级单位档案工作年度执法检查办法》为依据的档案执法检查，促进全市档案工作整体向前发展。持续抓好“三月归档月”活动，按照档案法律法规对市、县区党政机关、企事业单位档案进行规范化指导，着力抓好新8、9、10、11号令的实施工作，不断提升档案工作的标准化和规范化水平。

6、加快推进县级档案馆库建设步伐。以“十三五”中西部地区县级综合档案馆馆舍建设为契机，积极指导协调商州、商南县级综合馆建设项目的具体实施，力争2018年5月份投入使用。柞水县综合档案馆年前全面建设完工。同时，督促丹凤洛南县档案馆提前做好新馆立项等筹备工作。

7、推进档案信息化建设。在今年全市信息化建设启动的基础上，2018年将创新手段推进电子档案的标准化、规范化，加强数字档案室试点工作，强力推进档案信息化建设，启动档案目录信息录入工作。

8、逐步健全档案安全体系。档案安全在档案工作中处于极端重要的位置，是档案工作的生命线。结合省档案局10月份档案安全专项检查反馈问题，继续常抓不懈地做好档案安全整改工作，加强对全市档案安全工作的检查、监督，确保各项制度落到实处，落实省委常委会会议精神，积极争取2元/卷/年的档案安全保管经费，确保档案安全万无一失。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员16人，其中参照公务员管理15人、工勤1人，事业0人。单位管理的离退休人员21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，我单位总资产774890元，其中：1、流动资产184,107.00元；2、固定资产590,783.00元（其中土地、房屋及构筑物0元，主要是档案密集架和资料架及部分办公设施）；3、无形资产0元；4、长期投资0元；5、其他资产0元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门决算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款367.39万元,无政府性基金预算。

本部门 2018 年权责发生制核算支出10 万元实施绩效目标管理。

七、2018年部门决算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，商洛市档案局财政拨款收入367.39万元（含 2017 年结转的列权责发生制核算支出 15.7万元），较上年增加69.82%，主要原因是增加出版《商山四皓》出版经费15万元，2017年度考核奖励13.6万元，档案数字化软件设备10万元，馆库楼维修改造经费50万元。

2018年，商洛市档案局支出预算为380.64万元（含 2017 年结转的列权责发生制核算支出 15.7万元），包括人员经费和公用经费支出 292.4万元，占支出总额的76.8%；全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 23.2%，主要原因是增加出版《商山四皓》出版经费15万元，2017年度考核奖励13.6万元，档案数字化软件设备10万元，馆库楼维修改造经费50万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，商洛市档案局财政拨款收入367.39万元（含 2017 年结转的列权责发生制核算支出 15.7万元），较上年增加69.82%，主要原因是增加出版《商山四皓》出版经费15万元，2017年度考核奖励13.6万元，档案数字化软件设备10万元，馆库楼维修改造经费50万元。

商洛市档案局支出预算为380.64万元（含 2017 年结转的列权责发生制核算支出 15.7万元），包括人员经费和公用经费支出 292.4万元，占支出总额的76.8%；全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 23.2%，主要原因是增加出版《商山四皓》出版经费15万元，2017年度考核奖励13.6万元，档案数字化软件设备10万元，馆库楼维修改造经费50万元，档案馆设备购置经费15万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款为379.46万元，较上年增加69.82%，其中人员经费 245.9万元， 比去年增长 15.62%，公用经费46.54万元。

2018年一般公共预算支出380.64万元，其中档案事务支出379.4万元，其中行政运行292.4万元，档案馆86.9万元，其他支出1.1万元。人员经费245.47万元，较上年增长1%，主要是退休人员医疗保险费支出增加。公用经费46.54万元，较上年无变化。专项业务经费75万元，较上年增加55万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出292.39万元，其中：人员经费245.47万元，含工资福利支出245.47万元，其中基本工资62.89万元，津贴补贴50.46万元，奖金25.27万元，基本养老保险56.12万元，职业年金17.99万元，职工基本医疗保险15.30万元，住房公积金13.36万元，其他福利支出4.08万元。

商品和服务支出134.72万元，其中办公费支出39.32万元，印刷费15.64万元，咨询费0.85万元，手续费0.02万元，水费1.26万元，电费2.1万元，邮电费0.77万元，取暖费1.94万元，差旅费5.57万元，维修费48.13万元，会议费0.56万元，培训费0.25万元，劳务费7.22万元，工会经费4万元，其他商品和服务支出7.10万元，对个人和家庭补助0.45万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，也无 2018 年结转的列权责发生制核算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，也无 2018 年结转的列权责发生制核算支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

我单位根据政策科学合理编制“三公”经费，从源头加强监管，建立控制机制，贯彻落实省市各项管理规定，控制“三公”经费支出，预算实行零增长。2018年本部门一般公共预算“三公”经费为0.81万元，其中会议费0.56万元、培训费0.25万元。较上年减少0.87万元，主要原因是会议经费和培训费减少。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年，商洛市档案局机关运行财政拨款预算为96.54万元（其中财政拨付50万元馆库楼维修费用），商品和服务支出134.7万元，其中办公费支出39.3万元，印刷费15.6万元，咨询费0.85万元，手续费0.023万元，水费1.26万元，电费2万元，邮电费0.77万元，取暖费1.9万元，差旅费5.5万元，维修费48.12万元，会议费0.55万元，培训费0.25万元，劳务费7.2万元，工会经费4万元，其他商品和服务支出7.09万元，对个人和家庭补助0.45万元。

2018 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 14.1万元编入 2019 部门综 合预算执行。

（八）政府采购情况。

本部门2018年政府采购预算50万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算50万元。

八、专业名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出。包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。