一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责。

（一）执行党和国家关于档案工作的方针政策，监督档案工作法规和规章制度的实施。（二）对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。（三）对全市档案馆库三级投资修建、改造工作进行协调并实施监督、指导。（四）负责制定全市档案人员的培训规划，做好业务培训和专业教育工作；负责档案专业职务评审的组织实施及本部门的技术职务聘用工作。（五）集中统一管理市直机关单位的重要档案资料；保守党和国家秘密、维护档案的完整和安全；积极提供档案、资料，为我市现代化建设服务。（六）组织档案科学技术研究，并对新的科研成果进行推广应用；建立全市档案资料目录中心；推进档案工作的科学化、规范化管理。（七）负责本馆档案史料的编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作。（八）负责全市档案宣传工作，办好档案专业刊物；组织市内外区域档案协作活动，指导全市档案学会工作。（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

2、机构设置。

局（馆）共有内设机构 5个，分别是：办公室、业务指导科、保管利用科、编研著录科、现行文件阅览中心。

二、2018年主要工作任务

1、切实抓好珍贵实物档案抢救征集工作。市县区充分创造条件、利用条件加大档案抢救力度。根据陕西省档案局《关于组织申报2018年度国家重点档案抢救和保护补助费项目的通知》要求，2018年，我馆拟再征集一批珍贵实物档案进馆。目前已经和社会多位收藏者达成意愿，只要征集费用到位，就可将这些档案资料征集进馆保存利用，为更好地发挥“八大教育基地”的作用提供强有力的保障。征集这部分珍贵实物需档案抢救和保护补助费20多万元。

2、加大档案资源接收工作力度。以国家档案局9号令及《意见》（中办、国办[2014]15号）为引领，强化措施，争取资金，加大档案接收力度，丰富、优化馆藏。2018年，市档案馆尽最大努力接收2007年前的市直部门档案；加大民生档案接收力度，突出“全”和“新”，做到应建尽建、应归尽归、应收尽收，实现档案资源体系对民生、对社会的“全覆盖”。加强“三重一大”项目档案登记、业务指导、检查验收工作。市局制定《档案接收10年规划》和当年接收计划。

3、抓好全市精准扶贫和农业农村档案工作。2018年，认真做好精准扶贫档案的安全、规范及科学管理工作，我局将派业务骨干积极指导各县区，确保精准脱贫档案收集齐全，整理规范，保管安全。继续抓好35个农业农村档案工作示范点，加强乡村档案室规范化建设。

4、巩固深化档案开发和利用工作。最大程度地满足人民群众的需求是我们档案利用工作的出发点。要突出“活”，主动地用各种形式和渠道开发档案资源，把档案用活，并让广大人民群众非常方便地利用到档案，实现档案利用量的扩大和质的提升。2018年，我局还要积极争取资金，进一步完善档案利用工作机制，充分发挥档案的服务功能，服务社会、服务群众。

5、进一步加强档案法制建设工作。认真宣传贯彻国家档案局2017年新颁布的《纸质档案数字化规范》、《电子档案管理系统基本功能规定》《企业数字档案馆（室）建设指南》等12项行业标准，继续深入落实《归档文件整理规则》等重点部门规章。按照《档案执法监督检查工作暂行规定》，采取“双随机、一公开”进行档案执法检查，做到市县区档案执法全覆盖，不断提升依法行政工作能力和水平。开展以贯彻《商洛市市级单位档案工作年度执法检查办法》为依据的档案执法检查，促进全市档案工作整体向前发展。持续抓好“三月归档月”活动，按照档案法律法规对市、县区党政机关、企事业单位档案进行规范化指导，着力抓好新8、9、10、11号令的实施工作，不断提升档案工作的标准化和规范化水平。

6、加快推进县级档案馆库建设步伐。以“十三五”中西部地区县级综合档案馆馆舍建设为契机，积极指导协调商州、商南县级综合馆建设项目的具体实施，力争2018年5月份投入使用。柞水县综合档案馆年前全面建设完工。同时，督促丹凤洛南县档案馆提前做好新馆立项等筹备工作。

7、推进档案信息化建设。在今年全市信息化建设启动的基础上，2018年将创新手段推进电子档案的标准化、规范化，加强数字档案室试点工作，强力推进档案信息化建设，启动档案目录信息录入工作。

8、逐步健全档案安全体系。档案安全在档案工作中处于极端重要的位置，是档案工作的生命线。结合省档案局10月份档案安全专项检查反馈问题，继续常抓不懈地做好档案安全整改工作，加强对全市档案安全工作的检查、监督，确保各项制度落到实处，落实省委常委会会议精神，积极争取2元/卷/年的档案安全保管经费，确保档案安全万无一失。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	商洛市档案局本级

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员16人，其中参照公务员管理15人、工勤1人，事业0人。单位管理的离退休人员21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，我单位总资产774890元，其中：1、流动资产184,107.00元；2、固定资产590,783.00元（其中土地、房屋及构筑物0元，主要是档案密集架和资料架及部分办公设施）；3、无形资产0元；4、长期投资0元；5、其他资产0元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门决算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款367.39万元,无政府性基金预算。

本部门 2018 年权责发生制核算支出10 万元实施绩效目标管理。

七、2018年部门决算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，商洛市档案局财政拨款收入367.39万元（含 2017 年结转的列权责发生制核算支出 15.7万元），较上年增加69.82%，主要原因是增加出版《商山四皓》出版经费15万元，2017年度考核奖励13.6万元，档案数字化软件设备10万元，馆库楼维修改造经费50万元。

2018年，商洛市档案局支出预算为380.64万元（含 2017 年结转的列权责发生制核算支出 15.7万元），包括人员经费和公用经费支出 292.4万元，占支出总额的76.8%；全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 23.2%，主要原因是增加出版《商山四皓》出版经费15万元，2017年度考核奖励13.6万元，档案数字化软件设备10万元，馆库楼维修改造经费50万元。

项目		本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码	科目名称
合计		367.39	367.39
201	一般公共服务支出	367.39	367.39
20126	档案事务	367.39	367.39
2012601	行政运行	292.39	292.39
2012604	档案馆	75.00	75.00
229	其他支出	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00

（二）财政拨款收支情况。

2018年，商洛市档案局财政拨款收入367.39万元（含 2017 年结转的列权责发生制核算支出 15.7万元），较上年增加69.82%，主要原因是增加出版《商山四皓》出版经费15万元，2017年度考核奖励13.6万元，档案数字化软件设备10万元，馆库楼维修改造经费50万元。

商洛市档案局支出预算为380.64万元（含 2017 年结转的列权责发生制核算支出 15.7万元），包括人员经费和公用经费支出 292.4万元，占支出总额的76.8%；全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 23.2%，主要原因是增加出版《商山四皓》出版经费15万元，2017年度考核奖励13.6万元，档案数字化软件设备10万元，馆库楼维修改造经费50万元，档案馆设备购置经费15万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款为379.46万元，较上年增加69.82%，其中人员经费 245.9万元， 比去年增长 15.62%，公用经费46.54万元。

2018年一般公共预算支出380.64万元，其中档案事务支出379.4万元，其中行政运行292.4万元，档案馆86.9万元，其他支出1.1万元。人员经费245.47万元，较上年增长1%，主要是退休人员医疗保险费支出增加。公用经费46.54万元，较上年无变化。专项业务经费75万元，较上年增加55万元。

项目	科目名称	本年支出	基本支出			项目支出	备注
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出	小计	人员经费	公用经费
合计		380.64	292.47	245.47	46.54	88.18
201	一般公共服务支出	379.46	292.47	245.47	46.54	86.99
20126	档案事务	379.46	292.47	245.47	46.54	86.99
2012601	行政运行	292.47	292.47	245.47	46.54	0.00
2012604	档案馆	86.99	0.00	0.00	0.00	86.99
229	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18
22999	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18
2299901	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出292.39万元，其中：人员经费245.47万元，含工资福利支出245.47万元，其中基本工资62.89万元，津贴补贴50.46万元，奖金25.27万元，基本养老保险56.12万元，职业年金17.99万元，职工基本医疗保险15.30万元，住房公积金13.36万元，其他福利支出4.08万元。

商品和服务支出134.72万元，其中办公费支出39.32万元，印刷费15.64万元，咨询费0.85万元，手续费0.02万元，水费1.26万元，电费2.1万元，邮电费0.77万元，取暖费1.94万元，差旅费5.57万元，维修费48.13万元，会议费0.56万元，培训费0.25万元，劳务费7.22万元，工会经费4万元，其他商品和服务支出7.10万元，对个人和家庭补助0.45万元。

项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
科目名称	380.64	245.47	135.17
工资福利支出	245.47	245.47	0.00
基本工资	62.90	62.90	0.00
津贴补贴	50.46	50.46	0.00
奖金	25.27	25.27	0.00
机关事业单位基本养老保险费	56.12	56.12	0.00
职业年金缴费	17.99	17.99	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	0.00
住房公积金	13.36	13.36	0.00
其他工资福利支出	4.08	4.08	0.00
商品和服务支出	134.72	0.00	134.72
办公费	39.32	0.00	39.32
印刷费	15.64	0.00	15.64
咨询费	0.85	0.00	0.85
手续费	0.02	0.00	0.02
水费	1.26	0.00	1.26
电费	2.10	0.00	2.10
邮电费	0.77	0.00	0.77
取暖费	1.94	0.00	1.94
差旅费	5.57	0.00	5.57
维修（护）费	48.13	0.00	48.13
会议费	0.56	0.00	0.56
培训费	0.25	0.00	0.25
劳务费	7.22	0.00	7.22
工会经费	4.00	0.00	4.00
其他商品和服务支出	7.10	0.00	7.10
对个人和家庭的补助	0.45	0.00	0.45
生活补助	0.45	0.00	0.45

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，也无 2018 年结转的列权责发生制核算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，也无 2018 年结转的列权责发生制核算支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

我单位根据政策科学合理编制“三公”经费，从源头加强监管，建立控制机制，贯彻落实省市各项管理规定，控制“三公”经费支出，预算实行零增长。2018年本部门一般公共预算“三公经费”为0.81万元，其中会议费0.56万元、培训费0.25万元。较上年减少0.87万元，主要原因是会议经费和培训费减少。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年，商洛市档案局机关运行财政拨款预算为96.54万元（其中财政拨付50万元馆库楼维修费用），商品和服务支出134.7万元，其中办公费支出39.3万元，印刷费15.6万元，咨询费0.85万元，手续费0.023万元，水费1.26万元，电费2万元，邮电费0.77万元，取暖费1.9万元，差旅费5.5万元，维修费48.12万元，会议费0.55万元，培训费0.25万元，劳务费7.2万元，工会经费4万元，其他商品和服务支出7.09万元，对个人和家庭补助0.45万元。

2018 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 14.1万元编入 2019 部门综 合预算执行。

（八）政府采购情况。

本部门2018年政府采购预算50万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算50万元。

八、专业名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出。包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。