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商洛市飞播管理站2023年单位预算公开说明
索 引 号 20240516-171825-661 发布机构
公开目录 财政信息 发布日期 2023-03-21
名　 称 商洛市飞播管理站2023年单位预算公开说明

商洛飞播管理站

2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

搞好飞播工作，促进生态建设。飞播造林规划制定；飞播作业设计与实施；飞播作业成效调查。

二、工作任务

一是安全高效实施2023年飞播造林施工；二是认真开展2018年度飞播成效调查和2022年度成苗调查及当年出苗观察工作；三是探索飞播树种撒播试验；四是做好播区封护管理和补植补造；五是完善飞播机场基础设施建设，提高机场管理水平；六是购置办公设施设备，修缮办公室，改善提高市飞播站办公条件；七是加大工作人员业务素质培训，建设高素质飞播生态绿军。

三、人员情况说明

截至截止上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员8人。

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第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入180.0797万元，其中一般公共预算拨款收入180.0797万元，较上年增加11.5437万元，主要原因是职工工资福利调整提高；本单位当年预算支出180.0797万元，其中一般公共预算拨款支出180.0797万元、较上年增加11.5437万元，主要原因是职工工资福利调整提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入180.0797万元，其中一般公共预算拨款收入180.0797万元，较上年增加11.5437万元，主要原因是职工工资福利调整提高；本单位当年财政拨款支出180.0797万元，其中一般公共预算拨款支出180.0797万元、较上年增加11.5437万元，主要原因是职工工资福利调整提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出180.0797万元，较上年增加11.5437万元，主要原因是职工工资福利调整提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出180.0797万元，其中：

（1）人员经费166.7301万元，较上年增加13.0809万元，原因是职工工资福利调整提高；

（2）公用经费13.3496万元，较上年减少1.53772万元，原因是厉行节约，日常公用经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出180.0797万元，其中：

工资福利支出166.6029万元，较上年增加13.0809万元，原因是职工工资福利调整提高；

商品和服务支出13.3496万元，较上年减少1.5372万元，原因是厉行节约，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出0.1272万元，同上年一样，无增减。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.89万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务接待费费0.39万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减，原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减，原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减，原因是上年及本年度本单位无此项经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款180.0797万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

公用经费13.3496万元，较上年减少1.53772万元，原因是厉行节约，日常公用经费减少。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3-2023年部门（单位）预算公开报表格式飞播站.xls

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