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2022年第37号公告 中共柞水县委统战部部长陈晓琴同志任期经济责任审计结果
索 引 号 20231229-145811-461 发布机构 商洛市审计局
公开目录 审计结果公开 发布日期 2022-12-30
名　 称 2022年第37号公告 中共柞水县委统战部部长陈晓琴同志任期经济责任审计结果

根据《中华人民共和国审计法》和中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2019〕45号），中共商洛市委审计委员会办公室、商洛市审计局派出审计组于2021年10月28日至11月 22 日，对陈晓琴同志2016年1月至2021年10月担任中共柞水县委统战部部长任期经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下： 

一、履行经济责任所做的主要工作和总体评价

陈晓琴同志自2015年2月至审计期间担任中共柞水县委统战部部长（2021年9月任柞水宣传部部长仍兼任统战部部长），负责中共柞水县委统战部全面工作。陈晓琴同志任职期间，在履行经济责任中主要做了以下工作：

（一）贯彻落实党和国家重大政策措施和决策部署方面

结合部门职能,认真贯彻落实市委统战部、县委、县政府有关部署和决策，围绕年度目标责任考核确定的指标和任务，持续推动统战工作创新发展。逐年制定《政治协商计划》，构建统战工作大局。规范宗教场所管理，维护民族宗教和谐稳定。2015--2020年度连续6 年被柞水县委、县政府表彰为目标责任考核优秀单位。2016、2018年陈晓琴个人获得柞水县年度脱贫攻坚考核优秀等次。

（二）保障和改善民生方面

争取少数民族基础设施项目资金，组织开展港澳台侨爱心团体捐赠,动员非公经济投入资金参与支持脱贫攻坚。组织“迎老乡、回故乡、建家乡”、西洽会、丝博会等活动,向外宣传推介柞水县。2018年被县委、县政府评为年度社会主义精神文明建设先进集体文明单位标兵。

（三）落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定方面

能够按照“一岗双责”要求，落实党风廉政建设责任。履行单位财务管理职责，任职期间制定了《单位财务管理制度》，从制度上加强财务管理。对重大事项决策、重大资金使用实行集体研究决策机制。

从被审计单位及个人承诺并提供的相关资料及审计情况看，陈晓琴同志在任职期间，能够遵守国家有关财经法规，不断加强内控制度建设，2015年审计发现的问题已整改，较好地履行了经济责任。在本次审计范围内，未发现陈晓琴同志在公共资金、国有资产和国有资源管理分配使用中存在违反廉洁从政规定的问题，在审计中未收到违反党风廉政建设规定的反映。本次审计也发现，陈晓琴同志在履行经济责任中存在一些不足和问题，需进一步改进。

二、审计发现的主要问题

（一）公务接待费超预算支出2662元、会议费超预算支出33545元。

（二）未按规定使用公务卡结算公务接待费13126元。

（三）漏记固定资产8800元。

三、审计处理情况及建议

对上述问题，市审计局依法出具了审计报告，对发现的问题作出了处理。

对“公务接待费超预算支出2662元、会议费超预算支出33545元”问题，责令中共柞水县委统战部严格按照预算规定，加强相关资金支出管理；对“未按规定使用公务卡结算公务接待费13126元”问题，责令中共柞水县委统战部严格按照《公务卡结算管理办法》之规定执行公务卡结算制度；对“漏记固定资产8800元”问题，责令中共柞水县委统战部于2022年1月31日前补记固定资产8800元。

针对审计发现的问题，市审计局建议：

（一）严格执行《中华人民共和国预算法》规定，不得擅自扩大开支范围，强化财政预算约束。

（二）认真落实公务卡结算相关规定，提升财务管理水平。    

（三）加强固定资产管理力度，新购置固定资产应及时足额登记入账，确保国有资产安全、完整。

四、审计发现问题的整改情况

本次审计发现的问题，中共柞水县委统战部高度重视，立即组织班子成员和财务人员针对存在的问题进行了整改。

关于“公务接待费超预算支出2662元、会议费超预算支出33545元”问题，单位组织相关工作人员学习《公务接待和会议费相关规定》，完善了相关审批制度，提出今后将从严审批公务接待费，坚决杜绝此类问题发生。关于“未按规定使用公务卡结算公务接待费13126元”问题，由财务人员为单位干部办理了10张公务卡，组织业务人员对公务卡结算开展培训，并结合实际完善了公务卡结算制度细则和报账程序。关于“漏记固定资产8800元”问题，修订了《统战部财务管理制度》，对固定资产管理情况进行重新梳理，财务人员于1月10日前完成固定资产的补登工作。

 

 


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