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2023年第10号公告 中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会原主席张岳峰同志任期经济责任审计结果
索 引 号 20231229-145843-841 发布机构 商洛市审计局
公开目录 审计结果公开 发布日期 2023-08-03
名　 称 2023年第10号公告 中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会原主席张岳峰同志任期经济责任审计结果

根据《中华人民共和国审计法》五十八条和中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2019〕45号），经中共商洛市委审计委员会批准，中共商洛市委审计委员会办公室、商洛市审计局派出审计组，自2022年8月4至11月4日，对张岳峰同志2017年1月至2022年3月担任中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会（以下简称“洛南县政协”）主席期间经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下。

一、履行经济责任所做的主要工作和总体评价

张岳峰同志2017年1月当选为九届洛南县政协主席，2017年2月任洛南县政协党组书记，2022年3月免去洛南县政协党组书记职务。任职期间主持单位全面工作，负责财务工作。任期内带领班子成员主要做了以下工作：

（一）贯彻落实党和国家重大政策措施和决策部署方面

任职期间能围绕县委决策部署，执行“三重一大”科学民主集体决策，履行政协“三大”职能，落实党风廉政建设主体责任，落实“三会一课”制度，推动委员工作室创建试点工作，较好完成了任期内各项目标任务。

（二）推动本单位发展的工作思路及采取的重大措施和效果

以政协全体会议为“龙头”，推动重大决策民主科学。推动党政决策科学化民主化，将履职领域向“一线”倾斜，推动民主监督取得成效，发挥政协亲民优势，推动增进共识取得新突破，加强委员管理，健全完善制度强化机关建设。洛南县政协机关连续五年被评为目标责任制考核优秀单位，张岳峰同志2017-2019年度被考核为“优秀”等次。

   （三）执行机构编制管理规定情况

依据中共洛南县委办公室、政府办及县委编制委员会办公室相关文件，洛南县政协实有编制28名（行政编19名，事业编9名）。2017年1月洛南县政协实有人数48人（行政人员34名，事业人员7名，工勤人员7名）。2022年3月，实有干部职工37名（行政编27名，事业编10名）。行政编制超编8名，事业编制超编1名。经核实人员超编主要是历史遗留原因造成。

（四）落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定方面

    任期内开展“转作风、夯责任、抓落实、促发展”和“提士气、强担当、建机制、促发展”专项整治活动，弘扬“勤快严实精细廉”作风。审计期间未收到张岳峰同志不廉洁行为的反映。

    从审计情况看，张岳峰同志在审计年度内能结合单位职责，贯彻落实县委相关决策和部署，建立健全重大经济决策制度，基本执行了国家有关经济政策和财经纪律。在本次审计范围内，从所提供的资料来看，未发现张岳峰同志本人在公共资金、国有资产和国有资源分配使用中存在违反廉洁从政规定的问题。本次审计也发现，在单位经济管理、政策执行等方面还存在一些不足和问题，需进一步改进和完善。

    二、审计发现的主要问题

1.未编制部门支出明细科目预算列支2137962.30元。

2.超出部门支出预算列支1747985.39元。

3.漏记固定资产2笔2680元。

4.差旅费和公车运行费未按规定执行公务卡结算40笔297818.42元。

三、审计处理情况及审计建议 

对上述审计问题，市审计局依法出具了审计报告，对发现的问题作出处理。

对“未编制部门支出明细科目预算列支2137962.30元”问题，责成洛南县政协严格按照相关规定按照财政预算合理安排支出；对“超出部门支出预算列支1747985.39元”问题，责成洛南县政协今后严格按照相关规定按照财政预算合理安排支出；对“漏记固定资产2笔2680元”问题，责成洛南县政协对漏记的固定资产尽快进行补记，严格按照相关规定执行，及时登记购置的固定资产；对“差旅费和公车运行费未按规定执行公务卡结算40笔297818.42元”问题，责成洛南县政协严格执行差旅费报销和公车维修费支出公务卡结算相关规定。

针对审计发现的问题提出如下审计建议：

一是加强单位财务管理和预算管理，提高资金使用效益；严格按照财经纪律规定，公务卡结算目录要求的支出一律实行公务卡结算；二是认真学习财经法规和工会经费使用制度，真实、准确地核算会计账务处理。

四、审计发现问题的整改情况

   (一)对未编制部门支出明细科目预算列支的问题。单位严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定执行，在年初预算时，严格按照《中华人民共和国预算法》的规定及单位的实际支出科目进行预算，确保了每一个科目、每一笔支出都有预算。

(二)对超出部门支出预算数额列支的问题。单位对财政法规和相关制度加强学习，严格按照财政预算规定，合理安排支出。如有确需支出而又超出年度预算的事项，积极向财政部门申请预算调整，确保所有科目无超出年度预算支出的问题发生。

(三)对漏记固定资产的问题。单位对漏记固定资产已进行补录登记。

(四)对差旅费和公车运行费未按照规定执行公务卡结算的问题。单位加强财务人员的学习教育，严格落实《洛南县财政局关于进一步推进公务卡制度改革的通知》规定，差旅费和公车运行费严格落实公务卡结算制度。


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