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2023年第14号公告 中共柞水县委政法委原书记段晓芳同志任期经济责任履行情况的审计结果
索 引 号 20231229-145856-804 发布机构 商洛市审计局
公开目录 审计结果公开 发布日期 2023-08-03
名　 称 2023年第14号公告 中共柞水县委政法委原书记段晓芳同志任期经济责任履行情况的审计结果


根据《中华人民共和国审计法》第五十八条规定及《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2019〕45号），经中共商洛市委审计委员会批准，中共商洛市委审计委员会办公室、商洛市审计局派出审计组，于2022年8月4日至8月30日，对段晓芳同志2018年7月至2021年9月担任中共柞水县委政法委书记期间经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下。

一、履行经济责任所做的主要工作和总体评价

段晓芳自2018年7月至2021年9月担任柞水县委政法委书记，负责柞水县委政法委全面工作，具体分管政法维稳、依法治县、社会治安综合治理和国家安全工作。段晓芳同志任职期间带领单位班子在履行经济责任方面主要做了以下工作：

（一）贯彻落实党和国家重大政策措施和决策部署方面

认真落实中省市关于政法工作的重大决策部署，服务县委中心工作，抓好社会稳定。任职期间柞水县被表彰为“全省平安建设先进县”“全市平安建设和维护稳定工作目标责任考核优秀县”等多项荣誉，柞水县委政法委被授予“全省综合治理先进集体”“全市人民满意政法单位”等称号。完成了各年度目标考核任务，2018年至2020年连续三年单位目标责任考核均为优秀等次。

（二）推动本单位发展的工作思路及采取的重大措施和效果方面

推行平安稳定信息研判“3+N”工作机制，抓社会稳定风险评估，排查化解社会矛盾2559件，完成重点决策社会稳定风险评估286个；开展扫黑除恶工作，排查办理线索285条，打掉恶势力团伙1个，破获涉恶“9类”案件27起，查处涉黑涉恶腐败和保护伞问题3件，党纪政纪处理12人，整顿软弱涣散村党组织11个，排查清理村干部15人；推进“七五”普法，开展“法律援助六进”“送法镇村行”等普法宣传活动。为重大项目建设、美丽乡村建设、城市建设和脱贫攻坚等重点工作提供合理化意见建议3条。推进政法助力脱贫攻坚、秦岭生态环境整治、重大活动维稳安保等重点工作，促进了县委重大决策部署的落实。

（三）财政财务管理和经济风险防范方面

建立完善内部监督管理措施，规范审批管理制度。任期内制定了《县委政法委运用三项机制实行干部目标任务量化考核实施办法》《县委政法委加强重大事项报告工作制度》《干部职工绩效考核办法》等内部控制制度，强化财务管理，实行“四笔会签”，保障行政工作健康发展。

（四）执行机构编制管理规定情况

依据中共柞水县委办公室及县委机构编制委员会办公室相关文件，县委政法委实有编制12名（含下属单位），其中行政编制7名，事业编制5名。截止2021年9月底，实有干部职工18人，其中行政编制14人，事业编制4人；行政编制超编7人，事业编制空编1人，人员超编属于历史遗留问题，段晓芳同志任期内无新增或借调人员入职。

从审计情况看，段晓芳同志任职期间，能结合部门职责，履行单位财务管理职责和经济责任。在本次审计范围内，仅从单位承诺并提供的账务资料看，未发现段晓芳同志本人在公共资金、国有资产和国有资源管理分配使用中存在违反廉洁从政规定的问题，审计期间也未收到关于段晓芳同志个人违反廉政纪律方面的问题反映。本次审计也发现，段晓芳同志在履行经济责任中存在一些不足和问题，需进一步改进。

二、审计发现的主要问题和责任认定

（一）超限额支付现金9笔，涉及金额77560元。

（二）发票审核不严，购货发票专用章和销货清单盖章不一致。

（三）应付款长期挂账未及时清理，涉及金额105341.64元。

（四）以往审计发现超限额支付现金的问题，本次审计仍存在，未整改到位。

三、审计处理情况及建议

对上述问题，市审计局依法出具了审计报告，对发现的问题作出处理。

对“超限额支付现金”的问题，要求柞水县委政法委严格执行现金管理的有关规定，杜绝超额使用现金；对“发票审核不严”的问题，要求柞水县委政法委严把票据审核把关，对不符合规定的票据不得入账报销；对“应付款长期挂账未及时清理”的问题，柞水县委政法委在审计期间已整改，不再处理；对“以往审计发现问题未整改到位”的问题，要求柞水县委政法委对审计发现问题和提出的建议，要认真研究和及时整改，整改结果应书面告知审计机关。

针对审计发现的问题，市审计局提出如下审计建议：

一是进一步加强会计基础规范工作，规范会计核算行为。严格执行财务管理的相关规定，杜绝超额现金支付问题发生。二是重视并加强会计基础工作，提升账务管理水平，严把票据审核关口，不符合规定的票据不予报销。

四、审计发现问题的整改情况

对“超限额支付现金”的问题，柞水县委政法委加强了现金管理，严禁超额使用现金；对“发票审核不严”的问题，柞水县委政法委加强了票据审核和把关，对不符合规定的票据不得入账报销；对“应付款长期挂账未及时清理”的问题，柞水县委政法委加强了往来账项的管理，确保往来款项及时清理；对“以往审计发现问题未整改到位”的问题，柞水县委政法委对审计发现问题和提出的建议，完善整改工作机制，确保整改到位。


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