商洛市防震减灾监测中心

2023年单位预算公开说明

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

 

一、主要职责及机构设置

（1）单位主要职责

1.贯彻实施防震减灾有关法律法规。

2.负责全市地震应急救援管理工作。

3.组织编制商洛市防震减灾规划，指导各部门，企事业单位制定行业地震应急预案。

4.负责建设工程抗震设防管理。

5.负责建设工程抗震设防备案。

6.负责建设工程抗震设防鉴定、加固改造工作。

7.负责地震监测预报工作。

（2）机构设置

本单位共设置监测预报科，震害防御科，应急救援科，办公室等机构。

二、工作任务

按照省市防震减灾工作安排，2023年工作要点如下：

一是制定年度震情跟踪和应急准备工作方案，强化全市地震监测台网和宏观观测站点运维管理，编制我市地震趋势研究报告，做好地震异常的上报与落实。推进我市地震烈度速报与预警工程建设。

二是建立“三网一员”动态管理体制，充实各县区乡镇“三网一员”在册人员，加强工作人员业务培训，完善群测群防工作体系。

三是扎实推进地震易发区房屋设施加固工程及信息采集，抗震设防“七度区”范围内按实际做好加固工程信息采集工作资料上传；完成地震灾害风险普查的收尾工作；依法履行建设工程抗震设防备案和地震安全性评价工作的监管职责，按期对建设工程地震安全进行抽查检查。

四是丰富宣传手段，加强科普精品创作，组织开展全国防灾减灾日等重点时段专题宣传，促进防震减灾科普社会化。创建一批高质量的省级防震减灾科普示范学校，不断提升防震减灾公共服务能力。

五是明确应急职责，强化应急值守，切实做好应急响应准备工作，提升地震应急产出时效性和规范性。做好地震应急工作队日常演练等工作。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员6人。

 

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入169.66万元、其中一般公共预算拨款收入169.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加40.41万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

本单位当年预算支出169.66万元，其中一般公共预算拨款支出169.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加40.41万元，主要原因是主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入169.66万元，其中一般公共预算拨款收入169.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加40.410万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出169.66万元，其中一般公共预算拨款支出169.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加40.41万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  本单位当年一般公共预算拨款支出169.66万元，较上年增加40.41万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

 

 

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

 本单位当年一般公共预算支出169.66万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.18万元，含人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.18万元，较上年增加0.18万元，原因是本年新增预算科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.15万元，含人员经费支出13.15万元，较上年增加3.54万元，原因是本年人员工资基数增加，社保增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.57万元，含人员经费支出6.57万元，较上年增加1.77 万元，原因是人员工资基数增加，社保增加。

（4）行政单位医疗（2101101）8.67万元，含人员经费支出8.67万元，公用经费支出0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加2.15万元，原因是人员工资基数增加，社保增加。

（5）住房公积金（2210201）10.73万元，含人员经费支出10.73万元，公用经费支出0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加3.28 万元，原因是本人员工资基数增加，社保增加。

（6）行政运行（2120101）0万元，含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，专项业务经费0.00万元，较上年减少8.88万元，原因是本年无预算。

（7）一般行政管理事务（2120102）110.33万元，含人员经费支出100.97万元，公用经费支出9.35万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加110.33万元，原因是本年新增预算科目。

（8）地震监测（2240504）20万元，含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，专项业务经费20万元，较上年增减无变化，与上年预算持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出169.66万元，其中：

工资福利支出（301）140.12万元，均属人员经费支出，较上年增加41.54 万元，原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费增加；

商品和服务支出（302）9.53万元，其中：公用经费支出9.53万元、专项业务经费支出0.00万元，较上年减少0.71万元，原因是本年公用经费支出预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，含人员经费0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年减少0.42 万元，原因是本年无对个人和家庭的补助支出得预算。

资本性支出（310）0.00 万元，均属专项业务经费，较上年增加0.00 万元，原因是本年无预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出169.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加0万元，原因是本年无预算；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年减少0万元，原因是本年无预算。

对事业单位经常性补助（505）169.66万元，较上年增加40.41万元，原因是本年人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年增加0.00 万元，原因是预算增加独生子女费。

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年增加0.00 万元，原因是本年无预算。

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年增加0.00 万元，原因是本年无预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元(0%),无增减变化的主要原因是本年无预算。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务接待费费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，无增减的主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元0%)，无增减变化的主要云因是本年无预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增0.00万元(0%)，无增减的主要原因是根据工作需要预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款169.66万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.53万元，较上年减少0.71万元，主要原因是差旅费、其他交通费等预算比上年减少。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

    4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

    5.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

 

  第四部分  公开报表

   (具体单位预算公开报表)

商洛市防震减灾监测中心23年预算公开报表(1).xlsx